2020年儋州市市场监督管理局

部门预算

目录

第一部分    儋州市市场监督管理局概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分    儋州市市场监督管理局2020年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门收支总表

八、 部门收入总表

九、 部门支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分  儋州市市场监督管理局2020年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   儋州市市场监督管理局概况

一、 主要职能

负责全市市场综合监督管理；组织实施质量强市战略、食品安全战略和标准化战略；负责市场综合监督管理；负责全市市场主体统一登记注册。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息。加强信用监管、推动市场主体信用体系建设；负责组织和指导市场监督管理综合执法工作；承担反垄断统一执法；负责监督管理市场秩序；组织实施全市知识产权工作规划和政策措施，负责全市商标、专利、原产地地理标志、集成电路布图设计领域的知识产权保护，建设和优化全市知识产权保护体系；负责宏观质量管理；负责产品质量安全监督管理；负责全市特种设备安全监督管理；负责食品安全监督管理综合协调；负责食品质量安全监督管理；主管盐业工作；负责计量管理工作；负责统一管理标准化工作；负责认证认可和检验检测监督管理工作；负责全市市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作工作；按规定承担技术性贸易措施有关工作；负责药品（含中药、民族药）、医疗器械和化妆品安全监督管理；监督实施国家药品、医疗器械和化妆品标准。配合有关部门实施国家基本药物制度；负责药品、医疗器械和化妆品质量管理；负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理；负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查；负责开展全市药品、医疗器械和化妆品对外交流与合作、安全宣传、教育培训；推动建设全市药品、医疗器械和化妆品检验检测体系、追溯体系，信用体系；组织实施药品、医疗器械和化妆品的抽检计划，发布药品、医疗器械和化妆品质量公告。监督实施问题产品召回和处理制度；组织实施监督辖区价格监督检查和乡镇市场监督管理工作，规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制；完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

二、 部门预算单位构成

纳入儋州市市场监督管理局2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 儋州市市场监督管理局本级

2. 儋州市食品药品稽查支队

3. 海南省儋州质量技术监督技术所

第二部分  儋州市市场监督管理局2020年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分 儋州市市场监督管理局2020年部门预算情况说明

一、关于儋州市市场监督管理局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市市场监督管理局2020年财政拨款收支总预算5386.61万元。其中，收入总计5386.61万元，包括一般公共预算本年收入5386.61万元、上年结转0万元；支出总计5386.61万元，包括一般公共服务支出4248.61万元、社会保障和就业支出385.25万元、医疗卫生与计划生育支出447.12万元、住房保障支出305.63万元，结转下年0万元。

二、关于儋州市市场监督管理局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市市场监督管理局2020年一般公共预算当年拨款5386.61万元，我局是机构改革后新成立单位。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出4248.61万元，占78.87%；社会保障和就业支出385.25万元，占7.15%；医疗卫生与计划生育支出447.12万元，占8.3%；住房保障支出305.63万元，占5.68%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）2020年预算数为2984.86万元。

2. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为382.6万元。

3. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）2020年预算数为246.73万元。

4. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）2020年预算数为92.4万元。

5. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）2020年预算数为112.07万元。

6. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）2020年预算数为159.16万元。

7. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2020年预算数为268.3万元。

8. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）2020年预算数为2.5万元。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为362.22万元。

10.社会保障和就业支出（类）优抚（款）其他优抚支出2020年预算数为8.92万元。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休2020年预算数为14.11万元。

12.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗2020年预算数为174.74万元。

13.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗2020年预算数为17.69万元。

14.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助2020年预算数为254.69万元。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金2020年预算数为305.63万元。

我局是机构改革后新成立单位。

三、关于儋州市市场监督管理局2020年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市市场监督管理局2020年一般公共预算基本支出为4391.15万元，其中：

人员经费3996.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费、其他交通费用、生活补助、离休费;

公用经费394.78万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

四、儋州市市场监督管理局2020年“三公”经费预算情况说明

儋州市市场监督管理局2020年一般公共预算“三公”经费预算数为44.5万元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，我局是机构改革后新成立单位，无法比对上年数据。

    公务用车购置及运行费44.5万元，其中：公务用车运行费44.5万元，公务用车购置费0万元。我局是机构改革后新成立单位，无法比对上年数据。

    公务接待费0万元。我局是机构改革后新成立单位，无法比对上年数据。

五、关于儋州市市场监督管理局2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市市场监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入。儋州市市场监督管理局2020年收支总预算5386.61万元。

六、关于儋州市市场监督管理局2020年收入预算情况说明

儋州市市场监督管理局2020年收入预算5386.61万元，其中：上年结转0万元，占100%；经费拨款收入5386.61万元，占100%。我局是机构改革后新成立单位。

七、关于儋州市市场监督管理局2020年支出预算情况说明

儋州市市场监督管理局2020年支出预算5386.61万元，其中：基本支出4391.15万元，占81.52%；项目支出995.46万元，占18.48%。我局是机构改革后新成立单位。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年儋州市市场监督管理局本级、儋州市食品药品稽查支队、海南省儋州质量技术监督技术所等的机关运行经费预算585.41万元。

（二）政府采购情况

2020年儋州市市场监督管理局本级及下属各预算单位政府采购预算总额33万元，其中：政府采购货物预算33万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，儋州市市场监督管理局本级及下属各预算单位共有车辆31辆，其中，机要通信用车2辆、一般执法执勤用车26辆、特种专业技术用车2辆、应急保障用车1辆。单位价值100万元以上设备1台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2020年儋州市市场监督管理局13个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算961.14万元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。 

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于未单独设置项级科目的项目支出。

十二、 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）：指市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

十三、 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）：指反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

十四、 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）：指市场监督管理、药品监督管理部门用于信息化建设及运行维护方面的支出。

十五、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：指食品安全监管等专项工作支出。

十六、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

十七、 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：指用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）优抚（款）其他优抚支出：指除死亡优抚、伤残优抚、在乡复员退伍军人生活补助、优抚事业单位支出、义务兵优待、农村籍退役士兵老年生活补助等项目以外其他用于优抚方面的支出，主要用于死亡职工遗属生活补助。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休：指行政单位开支的离退休经费。

二十一、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗：指行政单位基本医疗保险缴费经费。

二十二、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十三、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助：指公务员医疗补助经费。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十五、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

二十七、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十八、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：儋州市市场监督管理局部门预算公开表.xlsx