2020年儋州市应急管理局预算

目录

第一部分    儋州市应急管理局概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分    儋州市应急管理局2020年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门收支总表

八、 部门收入总表

九、 部门支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   儋州市应急管理局2020年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   儋州市应急管理局概况

一、 主要职能

我局的主要职能是：（一）研究拟订并组织实施全市应急管理、安全生产和综合防灾减灾等政策规定、规章制度和发展战略，研究提出推进全市应急管理工作改革的意见和建议。

（二）指导全市应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导联合应急预案和市政府有关部门应急预案的制定，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（三）牵头推进全市统一的应急管理信息系统建设，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情；负责自然灾害综合监测预警工作，组织开展自然灾害综合风险评估工作。

（四）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全市应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（五）统一协调指挥全市各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，衔接驻军和武警支队参与应急救援和处置工作。

（六）统筹应急救援力量建设，负责火灾扑救、抗洪抢险、地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导各镇及社会应急救援力量建设。

（七）负责全市消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（八）指导协调森林火灾、水旱灾害、台风灾害、地震和地质灾害等防治工作。

（九）组织协调全市灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，提出重大灾情的损失评估、救助、补偿、抚恤、安置等善后建议以及公民参与全市性应急处置表彰奖励建议，管理、分配市救灾款物并监督使用。

（十）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和镇政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十一）依法监督检查工矿商贸生产经营单位的安全生产管理工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度，负责非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十二）依法组织指导生产安全事故调查处理，组织开展自然灾害类突发事件调查评估工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

（十三）开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的各种救援工作。

（十四）制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施。会同市粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十五）负责全市应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十六）负责海洋预报减灾工作，组织开展海洋观测、预报、海洋灾害应急处理工作。

（十七）负责全市地震监测预报及震害防御工作，编制市防震减灾规划并组织实施。

（十八）承担市突发公共事件应急委员会、市安全生产委员会、市减灾委员会、市防汛防风防旱总指挥部、市森林防火指挥部、市抗震救灾指挥部日常工作。

（十九）完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

二、 部门预算单位构成

纳入儋州市应急管理局2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 儋州市安全生产执法监察支队

2. 儋州市地震安全设防中心

3. 儋州市救灾物资储备中心

4. 儋州市西流地下流体观测台

5. 儋州市兰洋地下流体观测台

第二部分  儋州市应急管理局2020年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分   儋州市应急管理局2020年部门预算情况说明

一、关于儋州市应急管理局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市应急管理局2020年财政拨款收支总预算1578.33万元。其中，收入总计1578.33万元，包括一般公共预算本年收入1578.33万元、上年结转××万元，政府性基金预算本年收入××万元、上年结转××万元；支出总计1578.33万元，包括社会保障和就业支出48.86万元、医疗卫生与计划生育支出59.62万元、住房保障支出40.40万元，灾害防治及应急管理支出1429.45万元,结转下年××万元。

二、关于儋州市应急管理局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市应急管理局2020年一般公共预算当年拨款1578.33万元，比上年预算数增加610.7万元，主要是我局是机构改革后新成立单位。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出48.86万元，占3%；医疗卫生与计划生育（类）支出59.62万元，占4%；住房保障（类）支出40.40万元，占3%；灾害防治及应急管理（类）支出1429.45万元，占90%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）应急管理事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为48.86万元，比上年预算数增加13.49万元，主要是我局是机构改革后新成立单位。

2. 医疗卫生与计划生育（类）应急管理事务（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为59.62万元，比上年预算数增加30.66万元，主要是我局是机构改革后新成立单位。

3.住房保障（类）应急管理事务（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为40.40万元，比上年预算数增加18.35万元，主要是我局是机构改革后新成立单位。

4. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为1429.45万元，比上年预算数增加548.21万元，主要是我局是机构改革后新成立单位。

三、关于儋州市应急管理局2020年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市应急管理局2020年一般公共预算基本支出为565.53万元，其中：

人员经费481.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金;

公用经费84.32万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、水费、电费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

四、儋州市应急管理局2020年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市应急管理局2020年一般公共预算“三公”经费预算数为39.55万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费25.25万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费25.25万元），较上年预算下降0.1%。下降的主要原因包括：严格执行中央八项规定，节减“三公”开支的原则，严格公务用车制度等。公务车保有量4辆，计划购置0辆；公务接待费7.15万元，较上年预算下降0.6%。下降的主要原因包括：严格执行中央八项规定，节减“三公”开支的原则，规范公务接待推行廉政性。

（二）儋州市应急管理局2020年政府性基金预算“三公”经费预算数为××万元，其中：

    因公出国（境）经费××万元，与上年预算持平/较上年预算下降××%/较上年预算增长××%。下降/增长的主要原因包括：......。根据×××（如外事部门等）安排的××年出国计划，拟安排出国（境）组××次，出国（境）××人。出国（境）团组主要包括：1.×××团组：目的地为×××，人数为××人，天数为××天，主要任务为×××；......公务用车购置及运行费××万元（其中，公务用车购置费××万元，公务用车运行费××万元），与上年预算持平/较上年预算下降××%/较上年预算增长××%。下降/增长的主要原因包括：......；公务接待费××万元，与上年预算持平/较上年预算下降××%/较上年预算增长××%。下降/增长的主要原因包括：......。

五、关于儋州市应急管理局2020年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市应急管理局2020年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数减少400万元，主要是我局是机构改革后新成立单位，没有申请政府性基金预算。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出××万元，占×%；文化体育与传媒支出（类）支出××万元，占×%；社会保障和就业支出（类）支出××万元，占×%；节能环保（类）支出××万元，占×%；……。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）××年预算数为××万元，比上年预算数增加/减少/持平××万元，主要是……。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）××年预算数为××万元，比上年预算数增加/减少/持平××万元，主要是……。

六、关于儋州市应急管理局2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。儋州市应急管理局2020年收支总预算1578.33万元。

七、关于儋州市应急管理局2020年收入预算情况说明

儋州市应急管理局2020年收入预算1578.33万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入1578.33万元，占100%。比上年预算数增加210.7万元，主要是我局是机构改革后新成立单位。

八、关于儋州市应急管理局2020年支出预算情况说明

儋州市应急管理局2020年支出预算1578.33万元，其中：基本支出565.53万元，占35.8%；项目支出1012.8万元，占64.2%。比上年预算数增加210.7万元，主要是我局是机构改革后新成立单位。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年儋州市应急管理局本级、儋州市安全生产执法监察支队、儋州市地震安全设防中心、儋州市西流地下流体观测台、儋州市蓝洋地下流体观测台等的机关运行经费预算79.24万元。

（二）政府采购情况

2020年儋州市应急管理局本级及下属各预算单位政府采购预算总额××万元，其中：政府采购货物预算××万元，政府采购工程预算××万元，政府采购服务预算××万元，……。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，儋州市应急管理局本级及下属各预算单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2020年儋州市应急管理局18个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1012.8万元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。 

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：附件2-2020年儋州市应急管理局预算公开表.xlsx