2020年儋州市新闻中心部门预算

目录

第一部分   儋州市新闻中心概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分   儋州市新闻中心2020年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门收支总表

八、 部门收入总表

九、 部门支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   儋州市新闻中心2020年部门预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分   儋州市新闻中心概况概况

一、 主要职能

     儋州市新闻中心成立于2004年12月，隶属中共儋州市委宣传部，主要工作职责为:（1）领导和协调市内新闻单位关系；（2）驻市新闻单位协调联系，搞好对外宣传的策划报道工作；（3）负责对外新闻单位投稿；（4）负责对外新闻单位的协调和接待工作；（5）负责出版《今日儋州》及《儋州政务网》新闻稿件的采编、发布;（6）负责《这里是儋州》微信公众号、移动客户端等新媒体的管理和运营，弘扬主旋律，传播正能量，讲好儋州故事，为把儋州打造成为海南西部中心城市和建设美好新儋州提供了强有力的新闻舆论宣传支持。内设办公室、编辑部、记者部、事业部、新媒体部等5个部室。事业编制20个，目前在岗财拨编17人，自筹68人。

二、 部门预算单位构成

儋州市新闻中心作为一级预算部门，部门预算单位由中心本级预算部门构成。

第二部分  儋州市新闻中心2020年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分   儋州市新闻中心2020年部门预算情况说明

一、关于儋州市新闻中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市新闻中心2020年财政拨款收支总预算958.53万元。其中，收入总计958.53万元，包括一般公共预算本年收入658.53万元、政府性基金预算本年收入300万元；支出总计958.53万元，包括文化体育与传媒支出595.35万元、社会保障和就业支出21.33万元、医疗卫生与计划生育支出25.20万元、城乡社区支出300万元、住房保障支出16.65万元。

二、关于儋州市新闻中心2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市新闻中心2020年一般公共预算当年拨款658.53万元，比上年预算数增加204.96万元，主要是因为2020年增加了一个一般公共预算项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化体育与传媒支出595.35万元，占62.11%；社会保险和就业支出21.33万元，占3.24 %；医疗卫生与计划生育支出25.20万元，占3.83 %；住房保障支出16.65万元，占2.53%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、文化体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）595.35万元，比2019年增加202.85万元，主要原因是:2020年增加了“建设制作《今日儋州》报电子阅报屏、免费取报箱等经费”一般公共预算项目。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）21.33万元，比2019年减少2.65万元，原因是单位人员的养老保险缴费基数有所减少。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）11.33万元，比2019年增加4.73万元，原因是2020年单位人员医疗保险缴费基数提高。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）13.87万元，比2019年减少0.9万元，原因是2020年单位人员公务员医疗补助基数有所减少。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）16.65万元，比2019年增加0.92万元，原因是2020年单位人员的住房公积金缴费基数有所增加。

三、关于儋州市新闻中心2020年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市新闻中心2020年一般公共预算基本支出为286.46万元，其中：

人员经费265.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金;

公用经费21.43万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

四、儋州市新闻中心2020年“三公”经费预算情况说明

儋州市新闻中心2020年一般公共预算“三公”经费预算数为4.365万元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年持平。

公务用车购置及运行费4.275万元（公务用车运行费4.275万元），下降3%。

公务接待费0.09万元，与上年预算持平。

五、关于儋州市新闻中心2020年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市新闻中心2020年政府性基金预算当年拨款300万元，比上年预算数减少450万元，主要是因为2020年预算项目比2019年预算项目减少。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）300万元，占当年政府性基金预算当年拨款总收入的100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

政府性基金预算当年拨款城乡社区支出，比2019年减少450万元。主要是因为2020年政府性基金预算项目比2019年预算项目减少，政府性基金预算支出减少。

六、关于儋州市新闻中心2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市新闻中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入658.53万元、政府性基金预算拨款收入300万元。支出包括：文化体育与传媒支出595.35万元、社会保障和就业支出21.33万元、医疗卫生与计划生育支出25.20万元、住房保障支出16.65万元。

七、关于儋州市新闻中心2020年收入预算情况说明

儋州市新闻中心2020年收入预算958.53万元，其中：一般公共预算收入658.53万元,占68.7%、政府性基金收入300万元,占31.30%。比上年预算数减少245.05万元，主要是因为2020年预算项目比2019年预算项目减少。

八、关于儋州市新闻中心2020年支出预算情况说明

儋州市新闻中心2020年支出预算958.53万元，其中：基本支出285.53万元，占29.79%；项目支出673万元，占70.21%。比上年预算数245.05万元，主要是因为2020年预算项目比2019年预算项目减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年儋州市新闻中心本级机关运行经费预算21.43万元。

（二）政府采购情况

2020年儋州市新闻中心本级预算单位政府采购预算总额127万元，其中：政府采购货物预算127万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，儋州市新闻中心本级预算单位共有车辆1辆。

（四）绩效目标设置情况

2020年儋州市新闻中心7个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算373万元、政府性基金300万元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。 

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：已核  141001-儋州市新闻中心  附件2-2020年部门预算公开表.xlsx