2020年儋州市退役军人事务局部门预算

目 录

第一部分    儋州市退役军人事务局概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分    儋州市退役军人事务局2020年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门收支总表

八、 部门收入总表

九、 部门支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分    儋州市退役军人事务局2020年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   儋州市退役军人事务局概况

一、 主要职能

儋州市退役军人事务局是儋州市人民政府管理全市退役军人事务工作的职能部门，组建于2019年3月，主要职责是：依法拟订并组织实施全市退役军人事务政策规定、规章制度和发展战略，负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理工作，开展退役军人就业创业指导和培训以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作；组织指导全市拥军优属工作，落实现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策，负责全市烈士及退役军人荣誉奖励、军人公募管理维护、纪念活动开展、表彰和宣扬工作；组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶工作。

二、 部门预算单位构成

纳入儋州市退役军人事务局2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

儋州市退役军人事务局本级

第二部分  儋州市退役军人事务局2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

（见正文附件）。

二、一般公共预算支出表

（见正文附件）。

三、一般公共预算基本支出表

（见正文附件）。

四、一般公共预算“三公”经费支出表

（见正文附件）。

五、政府性基金预算支出表

（见正文附件）。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

（见正文附件）。

七、部门收支总表

（见正文附件）。

八、部门收入总表

（见正文附件）。

九、部门支出总表

（见正文附件）。

十、项目支出绩效信息表

（见正文附件）。

第三部分   儋州市退役军人事务局2020年部门预算情况说明

一、关于儋州市退役军人事务局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市退役军人事务局2020年财政拨款收支总预算4,078.09万元。其中，收入总计4,078.09万元，全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款；支出总计4,078.09万元，包括社会保障和就业支出4,016.89万元、医疗卫生与计划生育支出36.5万元、住房保障支出24.7万元。

二、关于儋州市退役军人事务局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市退役军人事务局2020年一般公共预算当年拨款4,078.09万元，比2019年增加1,492.46万元，主要是新组建部门人员经费、公用经费和综合业务等项目经费支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出4,016.89万元，占98.5%；医疗卫生与计划生育支出36.5万元，占0.9%；住房保障支出24.7万元，占0.6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为29.94万元，比2019年增加25.22万元，主要是人员增加和职务职级变动，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应增加。

2.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2020年预算数为11万元，比2019年减少1万元，主要是此项目人员数目逐年递减。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2020年预算数为33.72万元，比2019年增加0.46万元，主要是此项目人员数目逐年递增。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）2020年预算数为33.56万元，比2019年减少48.85万元，主要是此项目人员数目逐年递减，且多为高龄老人，每年递减量大。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）2020年预算数为40万元，比2019年减少0.05万元，主要是根据2020年实际情况进行调整。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）2020年预算数为37万元，比2019年增加1.18万元，主要是此项目人员数目逐年递增，每年递增量大。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2020年预算数为217.83万元，比2019年减少167.53万元，主要是部门职责调整，调整使用科目。

8.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2020年预算数为955.3万元，比2019年增加859.88万元，主要是部门职责调整，调整使用科目。

9.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）2020年预算数249.38万元，比2019年增加249.38万元，主要是人员增加，机关人员经费和公用经费等支出增加。

10.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为123.36万元，比2019年增加123.36万元，主要是部门综合业务等项目支出增加。

11.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2020年预算数为449.7万元，比2019年增加205.9万元，主要是拥军优属工作业务范围和工作事项增加。

12.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2020年预算数为1836.1万元，比2019年增加1645.73万元，主要是部门职责调整，调整使用科目。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为15.91万元，比2019年增加15.77万元，主要是人员增加和职务职级变动，行政单位医疗支出相应增加。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为20.59万元，比2019年增加18.23万元，主要是人员增加和职务职级变动，公务员医疗补助支出相应增加。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为24.7万元，比2019年增加21.01万元，主要是人员增加和职务职级变动，住房公积金支出相应增加。

三、关于儋州市退役军人事务局2020年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市退役军人事务局2020年一般公共预算基本支出为340.52万元，其中：

人员经费308.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费、其他交通费用;

公用经费31.54万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。

四、关于儋州市退役军人事务局2020年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市退役军人事务局2020年一般公共预算“三公”经费预算数为20万元，其中：

无因公出国（境）经费，与2019年持平，主要原因：儋州市退役军人事务局2020年无出国计划安排；公务用车购置及运行费18万元（其中，公务用车购置费18万元，无公务用车运行费），比2019年增加18万元。公务车保有量0辆，计划购置1辆；公务接待费2万元，比2019年增加2万元。增加的主要原因：儋州市退役军人事务局为新组建部门，2019年年初无“三公”经费预算，难以维持新部门工作的正常开展。2020年为保障儋州市退役军人事务局与兄弟市县退役军人事务部门交流合作工作有序推进、公务用车运行，重新核定我局“三公”经费。

（二）儋州市退役军人事务局2020年政府性基金预算“三公”经费预算数

五、关于儋州市退役军人事务局2020年政府性基金预算当年拨款情况说明

六、关于儋州市退役军人事务局2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。儋州市退役军人事务局年收支总预算4,078.09万元。

七、关于儋州市退役军人事务局2020年收入预算情况说明

儋州市退役军人事务局2020年收入预算4,078.09万元，全部为一般公共预算拨款，占100%。比2019年增加1,492.46万元，主要是新组建部门人员经费、公用经费和综合业务等项目经费支出增加。

八、关于儋州市退役军人事务局2020年支出预算情况说明

儋州市退役军人事务局2020年支出预算4,078.09万元，其中：基本支出340.52万元，占8.3%；项目支出3,737.57万元，占91.7%。比2019年增加1,492.46万元，主要是新组建部门人员经费、公用经费和综合业务等项目经费支出增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年儋州市退役军人事务局本级、儋州市退役军人服务中心等的机关运行经费预算41.95万元。

（二）政府采购情况

2020年儋州市退役军人事务局本级及下属各预算单位政府采购预算总额0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，儋州市退役军人事务局本级及下属各预算单位共有车辆0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2020年儋州市退役军人事务局36个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算3737.57万元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。 

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于综合工作、双拥工作等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件2-部门预算公开表退役军人事务局.xlsx