目录

第一部分  儋州市人力资源和社会保障局部门概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分  儋州市人力资源和社会保障局2020年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门收支总表

八、 部门收入总表

九、 部门支出总表

十、项目支出绩效信息表

 第三部分  儋州市人力资源和社会保障局2020年部门预算           情况说明

 第四部分  名词解释

第一部分  儋州市人力资源和社会保障局部门概况

一、主要职能

儋州市人力资源和社会保障局是主管全市人力资源和社会保险行政事务的市政府工作部门，主要职责是：

（一）拟定全市人力资源和社会保险发展的中长期规划和年度计划，并组织实施和检查监督；贯彻执行党和国家有关人力资源和社会保险工作的方针、政策、法律、法规和规章。

   （二）负责全市人力资源市场发展规划和指导人力资源市场的发展，组织实施人力资源流动政策，拟定人才配置实施办法，协调指导全市劳动力流动；指导大中专毕业生就业，并负责大中专毕业生就业的管理服务工作。

（三）负责促进就业工作，拟定统筹城乡就业的发展规划和年度计划并组织实施。综合管理全市职业技能培训、技工教育和职业技能鉴定，组织实施职业资格证书制度，负责中级以下职业资格证书的管理和发放工作；负责人才中介服务机构、就业培训机构、职业介绍机构的审批和管理工作;负责台港澳人员内地就业许可审批。

（四）管理全市国家机关、事业单位的工资福利，组织实施机关事业单位工资制度改革和正常增资政策；检查监督企业落实有关工资政策；负责机关和企事业单位干部职工退休和退职的审批，负责特殊工种和因病或非因工伤致残、完全丧失劳动能力的企业职工提前退休审批；负责全市统筹区域内从业人员劳动能力鉴定。

（五）负责全市专业技术人员综合管理和专家选拨工作；负责职称制度改革，管理和指导专业技术资格职务评聘工作；负责事业单位岗位设置管理工作；指导专业技术人员培训和继续教育；会同有关部门做好引进优秀人才工作；制定事业单位人事制度改革方案并组织实施。

（六）贯彻执行社会保险制度，综合管理城镇、农村社会保险工作，组织实施城镇从业人员养老、失业、工伤、医疗、生育保险和城镇居民医疗以及新型农村养老保险制度；负责社会保险基金的监督检查工作；管理社会保险经办机构，制定全市社会保险服务体系建设规划并组织实施。

（七）负责贯彻执行调整劳动关系的政策、法规；综合管理全市劳动用工，行使劳动保障监察职权；指导企业全面实行全员劳动合同制和负责劳动合同制的备案管理工作；做好人事争议和劳动争议仲裁工作。

（八）综合管理政府奖励表彰工作，会同有关部门管理机关企事业单位职工劳动模范评选工作。

（九）负责全市人力资源和社会保障统计、信息工作，发布统计信息、人力资源和社会保障发展预测报告。

（十）负责对所属事业单位贯彻执行有关方针、政策、法规、规章的监督检查，对其发展规划、计划进行指导协调。

（十一）承办市委、市政府及上级业务部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入儋州市人力资源和社会保障局2020年度部门预算编制范围包括： 儋州市人力资源和社会保障局部门本级,

二级预算单位：

1、儋州市就业服务中心

2、儋州市小额贷款担保中心

3、儋州市劳动保障监察支队

    第二部分  儋州市人力资源和社会保障局2020年部门预算表

   一、财政拨款收支总表

   二、一般公共预算支出表

  三、一般公共预算基本支出表

 四、一般公共预算“三公”经费支出表

 五、政府性基金预算支出表。

 六、政府性基金预算“三公”经费支出表

 七、部门收支总表

 八、部门收入总表

 九、部门支出总表

 十、项目支出绩效信息表

第三部分  儋州市人力资源和社会保障局2020年部门预算情况说明

一、关于儋州市人力资源和社会保障局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

   儋州市人力资源和社会保障局部门2020年财政拨款收支总预算18938693.80元。其中，收入总计18938693.80元，包括一般公共预算本年收入17368693.80元、政府性基金预算本年收入1570000.00元；支出总计18938693.80元，包括一般公共服务支出150000.00元、社会保障和就业支出13918283.00元、医疗卫生与计划生育支出892680.40元、城乡社区支出1570000.00元、农林水支出1800000.00元、住房保障支出607730.40元。

二、儋州市人力资源和社会保障局部门2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

  儋州市人力资源和社会保障局2020年一般公共预算当年拨款17368693.80元，比上年预算数减少259857297.08元，主要是一般公共服务支出减少500000.00元、教育支出减少50000.00元、社会保障和就业支出减少203382365.20元、医疗卫生与计划生育支出减少46647537.28元、农林水支出减少8873600.00元、住房保障支出减少403794.60元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

 一般公共预算本年收入17368693.80元；包括一般公共服务支出150000.00元，占0.86%；社会保障和就业支出13918283.00元,占80.14%；医疗卫生与计划生育支出892680.40元,占5.14%；农林水支出1800000.00元,占10.36%；住房保障支出607730.40元,占3.50%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(类)组织事务(款)公务员事务(项)2020年预算数为0.00元,比上年预算数减少500,000.00元，主要是公务员事务500,000.00元。

2.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)150000.00元,比上年预算数减少50000.00元，主要是培训支出150000.00元。

   3.社会保障和就业支出(类)2020年预算数为13918283.00元,比上年预算数减少203382365.20元，主要是人员工资和保险及人员变动,其中包括:人力资源和社会保障管理事务(款),行政运行(项)5631697.40元,一般行政管理事务(项)0.00元、劳动保障监察(项)445000.00元、综合业务管理(项)1150000.00元、就业管理事务(项)4706232.3元、信息化建设(项)90000.00元、其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)1030000.00元;行政单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)138316.50元、机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)727036.80元。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)2020年预算数为892680.40元,比上年预算数减少46647537.28元。主要是行政单位医疗(项)358027.20元、事业单位医疗(项)28211.20元、公务员医疗补助(项)506442.00元。

5.农林水支出(类)农村综合改革(款)2020年预算数为1800000.00元,比上年预算数减少8873600.00元元。主要是其他普惠金融发展支出(项)1800000.00元。

6.住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为607730.40元,比上年预算数减少403794.60元。主要是住房保障支出中住房公积金(项)607730.40元。

三、儋州市人力资源和社会保障局部门2020年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市人力资源和社会保障局2020年一般公共预算基本支出为8423693.80元，其中：

人员经费7283208.00元，主要包括：基本工资2085408.00元、津贴补贴2349780.00元、奖金186372.00元、绩效工资268620.00元、机关事业单位基本养老保险缴费727036.80元、城镇职工基本医疗保险缴费386238.40元、公务员医疗补助506442.00元、其他社会保障缴费27263.90元、住房公积金607730.40元、离休费138316.5元。

    公用经费1140485.80元，主要包括：办公费587335元、邮电费76320.00元、福利费1622.40元、公务用车运行维护费39000元、工会经费101288.40元，其他交通费用334920.00元。

四、儋州市人力资源和社会保障局部门2020年“三公”经费预算情况说明

    儋州市人力资源和社会保障局2020年“三公”经费预算数为770000.00元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年持平。

  公务用车购置及运行费650000.00元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费650000.00元），与上年预算下降8.45%。下降的主要原因包括：公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是按八项规定进行公务用车。

     公务接待费120000.00元，与上年预算下降14.29%。下降的主要原因包括：公务接待费支出决算减少的主要原因是按八项规定进行公务接待。

五、关于儋州市人力资源和社会保障局部门2020年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市人力资源和社会保障局部门2020年政府性基金预算当年拨款1570000.00元，比上年预算数减少17620000.00元，主要是其他国有土地使用权出让收入安排的支出1570000.00元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出1570000.00元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

  1. 城乡社区支出(类)城乡社区支出(项)他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)1570000.00元,比上年预算数减少17620000.00元，主要是其他国有土地使用权出让收入安排的支出1570000.00元。

六、关于儋州市人力资源和社会保障局部门2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：包括一般公共预算本年收入17368693.80元、政府性基金预算本年收入1570000.00元。支出包括：教育支出教育支出(205)150000.00元、社会保障和就业支出(208)13918283.00元、医疗卫生与计划生育支出(210)892680.40元、城乡社区支出(212)19190000.00元、农林水支出(213)1800000.00元、住房保障支出(221)607730.40元。儋州市人力资源和社会保障局2019年收支总预算18938693.80元。

七、关于儋州市人力资源和社会保障局部门2020年收入预算情况说明

儋州市人力资源和社会保障局2020年收入预算18938693.80元，其中：一般公共预算收入17368693.80元,占91.71%；政府性基金收入1570000.00元，占8.29%。

八、关于儋州市人力资源和社会保障局部门2020年支出预算情况说明

儋州市人力资源和社会保障局2020年支出预算18938693.80元，其中：基本支出8423693.8元，占48.50%；项目支出8945000.00元，占51.50%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年儋州市人力资源和社会保障局本级、儋州市劳动保障监察支队、儋州市小额贷款担保中心和儋州市就业局等机关运行经费预算1140485.80元。其中:儋州市人力资源和社会保障局535772.70元，儋州市劳动保障监察支队221773.20元，儋州市就业局322935.00元，儋州市小额贷款担保中心60004.90元。

（二）政府采购情况

2020年儋州市人力资源和社会保障局（部门）本级及下属各预算单位政府采购预算总额250000.00元，其中：政府采购货物预算250000.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，儋州市人力资源和社会保障局本级及下属各预算单位共有车辆4辆，其中，领导干部用车3辆;1辆公车改革后封存。

（四）绩效目标设置情况

2020年儋州市人力资源和社会保障局部门16个项目实行绩效目标管理，涉及资金7705000.00元。其中：涉及一般公共预算6305000.00元,政府性基金1400000.00元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。 

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件2-部门预算公开表模板(报)万元-人社局.xlsx