2020年儋州市民政局预算

目录

第一部分    儋州市民政局概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分    儋州市民政局2020年部门部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门收支总表

八、 部门收入总表

九、 部门支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   儋州市民政局2020年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   儋州市民政局概况

一、 主要职能

（一）贯彻执行党和国家有关民政工作的方针政策、法律法规规章；组织实施我市民政各项工作计划，落实省民政厅下达的各项任务。

（二）负责全市社会团体、民办非企业单位的成立、变更、注销登记和备案；对社会组织名称进行预先核准登记；每年对社会组织实施年度检查；负责社会组织日常监督管理；依法对社会组织违反登记管理条例问题和行为进行检查和处罚；联合相关部门依法对非法社会组织进行取缔。

（三）加快培育发展社会组织，更好发挥社会组织在管理社会事务中的积极作用。探索一业多会，强化行业自律，加强能力建设，完善内部治理结构，规范社会组织行为。支持社会组织承接政府职能转变，建立健全政府购买服务的标准、招投标和监督评估等制度。

    （四）建立和实施全市城乡居民最低生活保障制度；组织和指导全市城乡社会困难户、特殊救济对象和五保户的救济工作，审批筹办镇级敬老院，组织和指导扶贫济困等社会互助活动的社会救济工作。

    （五）加强基层政权建设，负责选送镇政府领导干部参加各级培训学习，与组织部门有计划举办村（居）民委会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。

    （六）指导全市婚姻登记、婚姻习俗改革工作，检查监督婚姻登记机关依法行政，承办涉港澳婚姻登记管理工作。

    （七）负责与邻县（市）和乡镇的边界勘定、管理和争议调处工作。

    （八）负责本市辖区行政区划名称、地名的命名、更名和地名标志的设置及管理工作。

    （九）负责福利厂、福利院等社会福利机构的兴办、管理和福利企业资格认定等工作，提供国家优惠政策，积极发展福利事业。

（十）指导全市殡葬管理工作，加大殡改步伐，搞好丧事简办、移风易俗、克服封建陋习的宣传教育工作，对经营性、公益性公墓实施公墓化规范管理，并对丧事系列服务实行统一管理。

（十一）承办本市辖区弃婴、儿童收养（含涉外收养）审批登记工作，负责全市流浪乞讨生活无着人员的救助管理工作。

    （十二）负责领导和组织社会福利有奖募捐，指导福利彩票发行和参与福利资金管理工作。

    （十三）开展便民利民社区服务活动，指导居委会搞好社区配套措施，活跃社区精神文明生活和物质生活。

    （十四）负责宣传、贯彻执行有关老龄工作的法律和法规政策；负责协调、督促、检查老龄工作的落实情况，发展老龄事业和敬老、助老的社会公益事业。

    （十五）负责对所属事业单位贯彻执行党和国家方针政策、法律法规规章的检查监督。

    （十六）承办市政府和上级部门交办的各项工作；检查指导督促各镇民政事务工作的开展。

二、 部门预算单位构成

儋州市民政局设有有办公室，基层政权社会组织科，社会福利事务科、社会救助科4个内设科室。纳入儋州市民政局2020年部门预算编制范围为民政局本级预算单位。

纳入儋州市民政局2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：儋州市社会救助中心、儋州市福利彩票销售管理中心、儋州市殡葬管理所

1. 

第二部分  儋州市民政局2020年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分   儋州市民政局2020年部门预算情况说明

一、关于儋州市民政局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市民政局2020年财政拨款收支总预算4575.39万元。其中，收入总计4575.39万元，包括一般公共预算本年收入4545.39万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入30万元、上年结转0万元；支出总计4575.39万元，包括社会保障和就业支出4471.08万元、医疗卫生与计划生育支出44.34万元、住房保障支出29.97万元、其他支出30万元，结转下年0万元。

二、关于儋州市民政局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市民政局2020年一般公共预算当年拨款4545.39万元，比上年预算数减少5414.5万元，主要是因为机构改革，导致专项业务各项指标减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出4471.08万元，占98.36%；医疗卫生与计划生育支出44.34万元，占0.98%；住房保障支出29.97万元，占0.66%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2020年预算数为206.43万元，比上年预算数减少176.04万元，主要是由于今年项目减少

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为100万元，比上年预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）2020年预算数为20万元，比上年预算数减少30万元，行政区划和地名管理经费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2020年预算数为45万元，比上年预算数减少55万元，主要是支基层换届选举工作量减少。

5. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2020年预算数为3667.88万元，比上年预算数增加3017.04万元，主要是XXX。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）2020年预算数为16.52万元，比上年预算数减少7.67万元，主要是人员变动。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为36.44万元，比上年预算数减少28.38万元，主要是机构改革，导致人数减少。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2020年预算数为2.48万元，比上年预算数减少379.62万元，主要是机构改革，很多职能都分到退役军人事务局。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）2020年预算数为76.4万元，比上年预算数增加3.14万元，主要是XXX。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）2020年预算数为299.93万元，比上年预算数增加72.49万元，主要是调整支出功能科目分类。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。2020年预算数为13.04万元，比上年预算数减少0.52万元，主要是XXX。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。2020年预算数为6.32万元，比上年预算数增加4.58万元，主要是因为事业单位人员增加。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）。2020年预算数为24.98万元，比上年预算数减少26.37万元，主要是机构改革，人员减少。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2020年预算数为29.97万元，比上年预算数减少10.68万元，主要是机构改革，人员减少。

三、关于儋州市民政局2020年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市民政局2020年一般公共预算基本支出为433.01万元，其中：

人员经费359.43万元，主要包括：基本工资108.82万元、津贴补贴97.93万元、奖金6.55万元、绩效工资34.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.44万元、城镇职工基本医疗保险缴费19.36万元、公务员医疗补助缴费24.98万元、其他社会保险缴费1.37万元、住房公积金29.97万元等;

公用经费73.58万元，主要包括：办公费32.28万元、邮电费3.84万元、工会经费5万元、福利费0.09万元、公务用车运行维护费1.3万元、其他交通费用12.08万元、离休费16.51万元、生活补助2.48万元等。

四、儋州市民政局2020年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市民政局2020年一般公共预算“三公”经费预算数为11.5万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年持平。

公务用车购置及运行费6.5万元（其中，公务用车运行费6.5万元），与上年预算持平。

公务接待费5万元，与上年预算持平。

五、关于儋州市民政局2020年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市民政局2020年政府性基金预算当年拨款30万元，比上年预算数减少1770万元，主要是今年没有其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

用于社会福利的彩票公益金支出（类）支出30万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）2020年预算数为30万元，比上年预算数增加30万元，主要是上年没有这项支出。

六、关于儋州市民政局2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入4545.39万元、政府性基金收入30万元；支出包括：社会保障和就业支出4471.08万元、医疗卫生与计划生育支出44.34万元、住房保障支出29.97万元、其他支出30万元。儋州市民政局2020年收支总预算9150.78万元。

七、关于儋州市民政局2020年收入预算情况说明

儋州市民政局2020年收入预算4575.39万元，其中：一般公共预算收入4545.39万元，占99.34%；政府性基金收入30万元，占0.66%。

八、关于儋州市民政局2020年支出预算情况说明

儋州市民政局2020年支出预算4575.39万元，其中：基本支出433.01万元，占9.46%；项目支出4112.38万元，占90.54%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年儋州市民政局本级、儋州市福利彩票销售管理中心、儋州市殡葬管理所、儋州市社会救助服务中心等的机关运行经费预算50.75万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，儋州市民政局本级及下属各预算单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车1辆，一般执法执勤用车1辆。

（三）绩效目标设置情况

2020年儋州市民政局××个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算4545.39万元、政府性基金30万元。

（四）政府采购情况

2020年儋州市民政局本级及下属各预算单位政府采购预算总额0元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。 

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件2-部门预算公开表（民政局）.xlsx