目录

第一部分    儋州市教育局概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分    儋州市教育局2020年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、项目支出绩效信息表

第三部分    儋州市教育局2020年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分  儋州市教育局概况

一、 主要职能

（一）贯彻执行党和国家有关教育方针政策、法律法规规章；依法拟定并组织实施本市教育工作的政策法规规章和发展规划、计划。

（二）会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资、教育收费的政策规定；管理市级教育经费和基本建设；监督各中小学校教育财政拨款的执行和使用情况及其他教育经费的筹措和使用情况。

（三）负责教育督导与评估工作；对教育质量进行检查；指导各类学籍的管理。

（四）指导和监管社会力量举办的高等教育、成人教育、职业技术教育、基础教育和幼儿教育等工作；组织并实施对普及九年义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导与评估；指导教育改革工作。

（五）统筹规划全市中专、中小学校的布局、结构和专业设置。

（六）规划和协调教育系统重大科研工作，指导学校发展高新技术的研究与推广、科研成果转化和"产学研"结合等工作；协调和指导学校开展教学研究工作；负责教育管理信息、统计工作。

（七）统筹和指导少数民族教育工作，协调对少数民族乡镇教育的扶持与援助。

（八）指导各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。

（九）主管全市教师工作；组织实施全省各级各类学校校长、教师全员培训工作；研究拟定各级各类学校教师资格标准并指导实施；依法统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设工作。

（十）制定、实施中小学校学历教育的招生制度改革方案；制定中小学校及职业学校的招生计划并负责组织实施；负责制定中小学校毕业证书的发放办法。

（十一）承担全市语言文字的管理工作。

（十二）规划并指导学校的党建工作、统战工作；协同有关部门管理学校领导干部。

（十三）负责对所属事业单位执行党和国家的方针政策、法律法规规章的情况进行检查监督，协同有关部门监管其非经营性国有资产。

（十四）承办市委、市政府和上级部门交办的工作。

二、 部门预算单位构成

纳入儋州市教育局2020年部门预算编制范围的二级预算单位共计87家，包括：

1.儋州市第一中学

2.儋州市第二中学

3.儋州市第三中学

4.儋州市第四中学

5.儋州市第五中学

6.儋州市民族中学

7.儋州市和庆中学

8.儋州市光村中学

9.儋州市雅星中学

10.儋州市海头中学

11.儋州市白马井中学

12.儋州市王五中学

13.儋州市排浦中学

14.儋州市东成中学

15.儋州市新州中学

16.儋州市东坡中学

17.儋州市木棠中学

18.儋州市峨蔓中学

19.儋州市长坡中学

20.儋州市新英中学

21.儋州市特殊教育学校

22.儋州市中等职业技术学校

23.儋州市兰洋中学

24.儋州市南丰中学

25.儋州市大成中学

26.儋州市那大第一小学

27.儋州市那大实验小学

28.儋州市长坡实验小学

29.儋州市白马井实验小学

30.儋州市新州实验小学

31.儋州市那大镇中心学校

32.儋州市南丰镇中心学校

33.儋州市和庆镇中心学校

34.儋州市兰洋镇中心学校

35.儋州市光村镇中心学校

36.儋州市大成镇中心学校

37.儋州市雅星镇中心学校

38.儋州市海头镇中心学校

39.儋州市白马井镇中心学校

40.儋州市王五镇中心学校

41.儋州市排浦镇中心学校

42.儋州市东成镇中心学校

43.儋州市新州镇中心学校

44.儋州市中和镇中心学校

45.儋州市木棠镇中心学校

46.儋州市峨蔓镇中心学校

47. 儋州市教育培训研究院

48.儋州市幼儿园

49.儋州市八一中心小学

50.儋州市八一中学

51.儋州市八一糖厂中学

52.儋州市红岭学校

53.儋州市龙山学校

54.儋州市西华中心小学

55.儋州市西华中学

56.儋州市西联中心小学

57.儋州市西联中学

58.儋州市西流中心小学

59.儋州市西流中学

60.儋州市西培中心小学

61.儋州市西培中学

62.儋州市西庆中心小学

63.儋州市西庆中学

64.儋州市新盈学校

65.儋州市松涛中学

66.儋州市思源高级中学

67.儋州市思源实验学校

68.儋州市青少年学生校外活动中心

69.儋州市和庆镇中心幼儿园

70.儋州市雅星镇中心幼儿园

71.儋州市海头镇中心幼儿园

72.儋州市新州镇中心幼儿园

73.儋州市大成镇中心幼儿园

74.儋州市光村镇中心幼儿园

75.儋州市白马井镇中心幼儿园

76.儋州市那大镇中心幼儿园

77.儋州市东成镇中心幼儿园

78.儋州市兰洋镇中心幼儿园

79.儋州市南丰镇中心幼儿园

80.儋州市王五镇中心幼儿园

81.儋州市排浦镇中心幼儿园

82.儋州市峨蔓镇中心幼儿园

83.儋州市中和镇中心幼儿园

84.儋州市教师信息管理中心

85.儋州市两院中学

86.儋州市两院小学

87. 儋州市教育示范性综合实践基地管理中心

第二部分  儋州市教育局202年部门预算表

（见附件1-9表）

第三部分   儋州市教育局2020年部门预算情况说明

一、关于儋州市教育局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市教育局2020年财政拨款收支总预算1,453,282,141.40元。其中，收入总计1,453,282,141.40元，包括一般公共预算本年收入1,432,632,141.40元、政府性基金预算本年收入20,650,000.00元；支出总计

1,453,282,141.40元，包括教育支出1,061,334,539.00元，社会保障和就业支出128,408,949.30元、医疗卫生与计划生育支出142,415,362.70元、城乡社区支出20,650,000.00元、农林水支出6,350,000.00元，住房保障支94,123,290.40元。

二、关于儋州市教育局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市教育局2020年一般公共预算当年拨款1,432,632,141.40元，比上年预算数减少23,300,601.96 元，减少原因是2020年建设项目预算年初均为未安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出1,061,334,539.00元，占74.3%；社会保障和就业支出128,408,949.30元，占8.9%；医疗卫生与计划生育支出142,415,362.70元，占9.9%；农林水支出6,350,000.00元，占0.4%；住房保障支出94,123,290.40元，占6.5%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2020年预算数为7,512,280.00元，比上年预算数减少65,497.20元，与上年基本持平。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务 （项）2020年预算数为6,680,000.00元，比上年预算数减少了2,045,000.00 元，主要原因是整合各项工作经费，综合工作经费较上年减少。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2020年预算数为2,104,831.4元，比上年预算数减少2,853,524.5 元，主要原因是部分项目于2019年已完成或有结转资金，2020年不需再安排预算。

4.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2020年预算数为21,629,743.00元，比上年预算数减少4,893,128.50元，主要原因是2019年安排的儋州市第一幼儿园等建设项目已完工，2020年不需再安排预算。

5.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2020年预算数为435,935,145.00元，比上年预算数减少21,971,211.00元，主要原因是部分生均公用经费用其他教育费附加安排功能科目支出 。

6.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2020年预算数为224,363,885.4元，比上年预算数增加2,642,856.60元，主要原因是初中阶段各校基本支出经费增加。

7.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2020年预算数为258,586,141.6元，比上年预算数增加14,629,845.20元,主要原因是高中阶段各校基本支出经费增加，增加安排高中阶段生均经费，增加市二中与湖北襄阳五中合作办学资金。

8.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2020年预算数为37,406,063.1元，比上年预算数增加7,495,826.90元,主要原因是2020年教育部门新增单位儋州市教育示范性综合实践基地管理中心。

9.教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）2020年预算数为22825632元，比上年预算数增加2,588,021.40 元，主要原因是增加安排中等职业教育免学费补助。

10.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）2020年预算数为2859126.9元，比上年预算数减少5,707.90元，与去年基本持平。

11.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）2020年预算数为2247676.7元，比上年预算数减少126,390.00元，本年度减少安排教育研究培训院房屋出租收入。

12.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）2020年预算数为620,000.00元,比上年增加620,000.00，主要原因是2020年新增安排农村中小学校舍维修改造工程缺口资金62,000.00元。

13.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）2020年预算数为450,000.00元,比上年增加450,000.00，主要原因是为规范使用科目，调整列支科目。

14.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出 （项）2020年预算数为33,930,000.00 元,比上年减少1,3790,000.00元，主要原因是部分项目经费调整功能科目，列入其他普通教育支出及政府性基金中安排。

15.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2020年预算数为4,184,013.9元，比上年预算数增加2,154,013.9元,主要原因是为规范使用科目，调整列支科目。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2020年预算数为297944.4元，比上年预算数增加107,804.40元，主要原因是。

17.农林水支出（类）扶贫（款）其他农林水支出（类）2020年预算数为6,350,000.00元，主要原因是增加了教育扶贫补助经费（农村低保特困户）。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2020年预算数为120,431,600.3元，比上年预算数减少24,314,559.70元,主要原因是。

19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2020年预算数为7679404.6 元，比上年预算数增加992,759.90 元,主要原因是遗属供养人员增加。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为501,042.00 元，比上年预算数增加205,488.80元。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为63,478,245.5元，比上年预算数增加26,862,951.00元。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为78,436,075.2 元，比上年预算数减少21,132,679.86  元。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为94,123,290.4 元，比上年预算数增加2,797,528.60元，主要原因是基本工资提高，住房公积金支出也相应提高。

三、关于儋州市教育局2020年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市教育局2020年一般公共预算基本支出为1,211,709,941.40元，其中：

人员经费1,195,085,687.00 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、医疗保险缴费、住房公积金等共计1,195,085,687.00 元;

公用经费16,624,254.40 元，主要包括：办公费、通讯补助费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等共计16,624,254.40 元。

四、儋州市教育局2020年“三公”经费预算情况说明

儋州市教育局2020年“三公”经费预算数为3,350,000.00元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年持平。

公务用车购置及运行费550,000.00元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费550,000.00元），比上年预算减少50,000.00元。

公务接待费2,800,000.00元，比上年预算减少100,000.00元。

五、关于儋州市教育局2020年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市教育局2020年政府性基金预算当年拨款20,650,000.00 元，比上年预算数减少46,274,400.00元，主要原因市新盈农场中心幼儿、西培农场中心幼儿园教育周转房、门卫房及校内附属工程等项目已完工，2020年无需安排预算。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

其他国有土地使用权出让收入安排的支出20,650,000.00元，占当年预算总收入的100%

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

其他国有土地使用权出让收入安排的支出 2020年预算数为20,650,000.00元，比上年预算数减少46,274,400.00元。

六、关于儋州市教育局2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入1,432,632,141.40 元、政府性基金收入20,650,000.00 元；支出包括：教育支出1,061,334,539.00 元、社会保障和就业支出128,408,949.30 元、医疗卫生与计划生育支出142,415,362.70 元、城乡社区支出20,650,000.00 元、农林水支出6,350,000.00 元、住房保障支出94,123,290.40 元。儋州市教育局2020年收支总预算1,453,282,141.40元。

七、关于儋州市教育局2020年收入预算情况说明

儋州市教育局2020年收入预算1,453,282,141.40元，其中：一般公共预算收入1,432,632,141.40元，占99%；政府性基金收入20,650,000.00元，占1%。

八、关于儋州市教育局2020年支出预算情况说明

儋州市教育局2020年支出预算1,453,282,141.40元，其中：基本支出1,211,709,941.40元，占83.3%；项目支出241,572,200.00元，占16.7%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年儋州市教育局本级及下属部门机关运行经费预算16,624,254.40 元。

（二）政府采购情况

2020年儋州市教育局本级及下属各预算单位政府采购预算总额0元，其中：政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，儋州市教育局本级及下属各预算单位共有车辆2辆，其中，公务用车2辆。

（四）绩效目标设置情况

2020年儋州市教育局91个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算220,922,200.00元,政府性基金20,650,000.00 元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件2-2020儋州市教育局部门预算公开表.xlsx