2020年中共儋州市委政法委员

会部门预算

目录

第一部分    中共儋州市委政法委员会概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分    中共儋州市委政法委员会2020年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门收支总表

八、 部门收入总表

九、 部门支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   中共儋州市委政法委员会2020年部门预算情况 说明

第四部分    名词解释

第一部分   中共儋州市委政法委员会概况

一、 主要职能

贯彻执行党和国家关于政法工作的方针政策法律法规规章；拟定全市政法工作方案，并负责组织。

（一）根据党中央的方针政策和省委、市委的指示，对政法各部门共同有关的重大问题统一部署，统一行动。

（二）组织、协调、指导维护社会政治稳定和社会治安综合治理工作。

（三）检查督促政法部门贯彻执行党的方针政策和国家法律法规规章，研究制定严格执法的具体措施。

（四）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件的查处工作。

（五）研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委及组织部门考察、管理政法部门的干部队伍。

（六）负责全市政法系统工作人员的教育培训工作。

（七）负责协调处理“法轮功”等邪教问题。

（八）承办市委、市政府和上级部门交办的其它工作。

二、 部门预算单位构成

我委作为一级预算部门，部门预算单位由委本级预算部门、下属事业单位儋州市综治中心构成。

第二部分  中共儋州市委政法委员会2020年部门预算表

（见附件1-10表）

第三部分   中共儋州市委政法委员会2020年部门预算情况说明

一、关于中共儋州市委政法委员会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共儋州市委政法委员会2020年财政拨款收支总预算22,438,032.30元。其中，收入总计22,438,032.30元，包括一般公共预算本年收入11,558,032.30元，政府性基金预算本年收入10,880,000.00元；支出总计22,438,032.30元，包括一般公共服务支出10，800，839.40元、社会保障和就业支出343，923.50元、卫生健康支出245，445.10元、城乡社区支出10，880,000元、住房保障支出167,815.30元。

二、关于中共儋州市委政法委员会2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

中共儋州市委政法委员会2020年一般公共预算当年拨款11,558,032.30元，比上年预算数增加1,716,746.14元，主要是政法业务项目有所增加、单位离休费、医疗等费用有所上升。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出10,800,839.40 元，占93.45%；社会保障和就业支出343，932.50元，占2.98%；卫生健康支出245,445.10 元，占2.12%；城乡社区支出10,880,000元，占94.13%；住房保障支出167，815.30元，占1.45%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）党委办公厅（市）及相关机构实物（款）专项业务活动（项）410,000.00元，比上年预算数增加410,000.00元，主要是新增业务。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（市）及相关机构实物（款）行政运行（项）1，686，170.60元，比上年预算数减少187，250.90元，主要是行政业务预算降低。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（市）及相关机构实物（款）一般行政管理事务（项）540，000.00元，比上年预算数减少260,000.00元，主要是行政业务预算降低。

4.一般公共服务（类）党委办公厅（市）及相关机构实物（款）专项业务（项）7，914，700.00元，比上年预算数增加1，821,700.00元，主要是专项业务增加。

5.一般公共服务（类）党委办公厅（市）及相关机构实物（款）事业运行（项）249，968.80元，比上年预算数增加91,547.80元，主要是事业运行业务增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离休（款）归口管理的行政单位离休退（项）135，150元，比去年增加35，400元，主要是退休人员工资基数高。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）198，774.5元，比去年减少120,945.50元，主要原因单位人员变动。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支（项），10,008元，与上年持平。

9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）90，359.2元，比去年增加38569.7元，主要原因医疗基数提高。

10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）15，239.80元，比去年增加,6619.80元，主要原因医疗基数提高。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）139，846.10元，比去年减少60,733.06元，主要原因单位人员变动。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）167,815.30元，比去年减少6，172.70元。

三、关于中共儋州市委政法委员会2020年一般公共预算基本支出情况说明

中共儋州市委政法委员会2020年一般公共预算基本支出为2,693,332.30 元，其中：

人员经费2,307,827.90元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费385,504.40元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费。

四、中共儋州市委政法委员会2020年“三公”经费预算情况说明

（一）中共儋州市委政法委员会2020年一般公共预算“三公”经费预算数为419,040.00 元，其中：

因公出国（境）经费0元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费379,040.00元（其中，公务用车购置费379,040.00元，公务用车运行费0元），与上年预算较上年预算下降3%。下降的主要原因包括：节约开支。公务车保有量2辆，计划购置0辆；公务接待费40,000元，与上年预算较上年预算下降3%。下降/增长的主要原因包括：节约开支。

五、关于中共儋州市委政法委员会2020年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

市委政法委2020年政府性基金预算当年拨款10,880,000.00 元，比上年预算数增加3,380,000.00元，主要是新增扫黑除恶业务及打击网络诈骗业务活动经费。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出10,880,000.00 元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2020年预算数为10,880,000.00 元，比上年预算数增加10，880，000.00元，主要是新增扫黑除恶业务及打击网络诈骗业务活动经费。

 六、关于中共儋州市委政法委员会2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，中共儋州市委政法委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。中共儋州市委政法委员会2020年收支总预算22,438,032.30 元。

七、关于中共儋州市委政法委员会2020年收入预算情况说明

中共儋州市委政法委员会2020年收入预算22,438,032.30元，其中：经费拨款收入11,558,032.30 元，占51.51%；政府性基金收入10,880,000.00 元，占48.49%。比上年预算数增加4，848，735.14元，主要是新增扫黑除恶业务及打击网络诈骗业务活动经费。

八、关于中共儋州市委政法委员会2020年支出预算情况说明

中共儋州市委政法委员会2020年支出预算22,438,032.30 元，其中：基本支出2,693,332.30 元，占12%；项目支出19,744,700.00 元，占88%。比上年预算数增加4，848，735.14元，主要是新增扫黑除恶业务及打击网络诈骗业务活动经费。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

中共儋州市委政法委员会2020年本级385,504.40 元。

（二）政府采购情况

中共儋州市委政法委员会本级及下属各预算单位无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，中共儋州市委政法委员会本级及下属各预算单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

中共儋州市委政法委员会13个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算11,558,032.3元、政府性基金10,880,000.00元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。 

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

已核  121001-市委政法委   附件2-2020年部门预算公开表.xlsx