2020年中共儋州市委办公室部门预算

目录

第一部分    中共儋州市委办公室概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分    中共儋州市委办公室2020年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门收支总表

八、 部门收入总表

九、 部门支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分    中共儋州市委办公室2020年预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分    中共儋州市委办公室2020年概况

一、 主要职能

（一）负责市委的日常工作事务，确保市委政务运转。

（二）围绕市委中心工作，对全市经济社会发展等方面的重要方针政策和重大问题进行综合调查研究，提出意见和建议，为市委决策的形成、制定、实施做好服务工作。

（三）负责市委重大决策、重要工作部署、重要会议精神贯彻落实的督促检查以及中央、省委和市委领导同志批示的督办工作。

（四）负责市委领导及市四套班子领导集体活动的协调安排，重大会议、重要活动的协调；承办市委交办的与市人大、市政府、市政协、驻儋单位,市直各部门、各镇的协调工作。

（五）负责市党代会、市委全会、市委常委会、市委常委（扩大）会议、市四套班子领导会议和市委召开的其他重要会议的会务工作。

（六）负责市委日常文书处理和文件、领导同志工作文稿以及其他各种综合文字材料的起草、审核、报批、印发和报备工作。

（七）负责有关文件的管理、传递和交办工作。

（八）负责市委、市委办各种印章的管理及值班管理等内务管理工作。

（九）负责信息的收集、编辑、报送和通报工作。

（十）承办市委和上级部门交办的其他工作。

二、 部门预算单位构成

纳入中共儋州市委办公室2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、儋州市委总值班室

2、儋州市党政网络管理中心

第二部分  中共儋州市委办公室2020年预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分   中共儋州市委办公室2020年部门预算情况说明

一、关于中共儋州市委办公室2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共儋州市委办公室2020年财政拨款收支总预算2127.7万元。比上年度增加1070.6万元，增加的主要原因是机构改革后儋州市外事侨务领导小组改为市委外事工作委员会，作为市委外事协调机构，增加的收的主要原因是因公出国等项目经费增加，收入总计2127.7万元，包括一般公共预算本年收入1027.7万元，政府性基金预算本年收入1100万元；一般公共服务支出年收入824.9万元，社会保障和就业支出87.6万元；医疗卫生与计划生育收入68万元；城乡社区收入1100万元；住房保障收入46.7万元。

二、关于中共儋州市委办公室2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

中共儋州市委办公室2020年财政拨款收支总预算2127.7万元。比上年度增加1070.6万元，收入总计2127.7万元，包括一般公共预算本年收入1027.7万元，政府性基金预算本年收入1100万元；一般公共服务支出年收入824.9万元，社会保障和就业支出87.6万元；医疗卫生与计划生育收入68万元；城乡社区收入1100万元；住房保障收入46.7万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算拨款2127.7万元；政府性基金预算本年收入1100万元，占51%；一般公共预算拨款收入1027.7万元，占49%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（党委办公厅）（项）行政运行2020年预算数为460.9万元，比上年预算数增加67万元，主要原因是其他公用支出增加。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（党委办公厅）（项） 一般行政管理事务2020年预算数为196万元，比上年预算数减少134万元，主要原因是般行政管理事务经费减少。

30一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（党委办公厅）（项） 信息事务2020年预算数为168万元，比上年预算数增加139.8万元，主要原因是党政网络管理中心是市委办下属二级单位。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（党委办公厅）（项） 离退休（款）归口管理的行政单位离退休费2020年预算数为31万元，比上年预算数增加7004元，主要原因是增加市人员工资增加养老保险预算增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为55万元，比上年预算数增加51万元，主要原因是本年度机关事业单位基本养老保险预算增加、机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2020年预算数为1.2万元，比上年预算数减少2.2万元，主要原因是遗属供养费数据更新。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）行政单位医疗（项）2020年预算数为28万元，比上年预算数增加15万元，主要原因是人员工资正常晋升医疗保险预算增加。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）事业单位医疗（项）2020年预算数为1万元，比上年预算数增加9966元，主要原因是并党政网络管理中心为下属二级单位。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为38.9万元，比上年预算数增加34万元，主要原因是机构改革下属单位设为内设单位所以公务员医疗补助增加，。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为46.7486万元，比上年预算数增加8万元，主要原因是要原因是机构改革下属单位设为内设单位所以住房公积金预算增加。

11.政府项目基金预算拨款其他国有土地使用权出让收入安排的支出1100万元，比上年度增加1100万元，市委建设项目经费。

三、关于中共儋州市委办公室2020年一般公共预算基本支出情况说明

中共儋州市委办公室2020年年一般公共预算基本支出为682.7万元，其中：

人员经费581万元，主要包括：基本工资158万元、津贴补贴182.7万元、奖金13万元、绩效工资21.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费55万元、城镇职工基本医疗保险缴费29万元、公务员医疗38.9万元，其他社会保障缴费2万元，住房公积金46.7万元；

公用经费101.6万元，主要包括：办公费57.7万元、邮电费6万元、工会经费7.7万元、福利费1278.8元、公务用车运行维护费1.3万元、其他交通费用28万元。

四、关于中共儋州市委办公室2020年“三公”经费预算情况说明

（一）中共儋州市委办公室2020年一般公共预算“三公”经费预算数为39万元，其中：

因公出国（境）经费28元，与上年预算较上年预算增长100%。增长的主要原因机构改革后儋州市外事侨务领导小组改为市委外事工作委员会，作为市委外事协调机构。根据市委外事工作委员会安排的2020年出国计划，拟安排出国（境）团（组）3次，出国（境）15人。出国（境）团组主要包括：1.自组团：目的地为埃及、希腊，人数为10人，天数为8天，主要任务为根据儋州经济社会发展和国家对外关系需要，充分发挥外事归口管理、统筹协调的职能，为市领导外事工作决策起好参谋助手作用，将成果落地转化为外力促进我市经济社会发展；

公务用车购置费0万元，公务用车运行费,10万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10万元），公务用车购置费0万元较上年预算下降100%。公务用车购置费下降的主要原因：公车改革，儋州市委办公室节约开支不再购置新车，保有2辆公务车；公务用车运行费,10万元上年预算下降，公务用车下降的原因，上年度车辆报废公务用车运行费减少,

公务接待费1万元，与上年预算下降43%，下降的主要原因：中共儋州市委办公室，根据市财政标接待准规范经费用款节约经费，根据市财政接待标准，规范接待工作，根据工作需求合理计划接待人数。

五、关于中共儋州市委办公室2020年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

中共儋州市委办公室2020年政府性基金预算当年拨款1100万元，比上年预算数增加400万元，主要是市委建设项目经费。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

其他土地使用权出让收入安排的支出1100万元，占51%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 其他土地使用权出让收入安排的支出1100万元，占51%。主要是市委建设项目经费。

六、关于中共儋州市委办公室2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，中共儋州市委办公室2020年收支预算所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总计2127.7万元，包括一般公共预算本年收入1027.7万元，政府性基金预算本年收入1100万元；一般公共服务支出年收入824.9万元，社会保障和就业支出87.6万元；医疗卫生与计划生育收入68万元；城乡社区收入1100万元；住房保障收入46.7万元。

七、关于中共儋州市委办公室2020年收入预算情况说明

中共儋州市委办公室2020收入预算2127.7万元，经费拨款收入2127.7万元，占100%；政府性基金收入1100万元，占51%；一般公共预算本年收入1027.7万元，占49%。比上年预算数增加266.8万元，原因是机构改革后儋州市外事侨务领导小组改为市委外事工作委员会，作为市委议事协调机构，主要原因是因公出国、人员经费、政府性基金收入等项目经费增加。

八、关于中共儋州市委办公室2020年支出预算情况说明

中共儋州市委办公室2020年年支出预算2127.7万元，其中：基本支出1782.7万元，占83%；项目支出345万元，占17%。比上年预算数增加比上年预算数增加266.8万元，原因是机构改革后儋州市外事侨务领导小组改为市委外事工作委员会，作为市委议事协调机构，主要原因是因公出国、人员经费、政府性基金收入等项目经费增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

中共儋州市委办公室本级行政运行97.8万元，下属单位党政网络管理中心信息事务预算3.8万元。

（二）政府采购情况

2020年中共儋州市委办公室本级及下属各预算单位政府采购预算总额0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，中共儋州市委办公室本级及下属各预算单位共有车辆2辆，其中，通信应急用车1辆、其他用车1辆。

（四）绩效目标设置情况

2020年中共共儋州市委办公室及下属单位市党政网络管理中心19个项目实行绩效目标管理总数1445万元，涉及一般公共预算345万元、政府性基金1100万元。一般公共预算345万元主要项目包括：市委办综合工作经费55.6万元、市委信息、网络设备、媒体及服务购买经费1万元、慰问经费19万元、-市委信息、网络设备、媒体及服务购买经费14万元、市委全委会工作经费7万元、因公出国（境）费用28万元、市委信息、网络设备、媒体及服务购买经费35万元、《今日海南》协办费10万元、慰问经费3.5万元、市委总值班室综合工作经费10万元、党政办公系统运行维护服务费55万元、电子政务网及机房运维护费10万元、党政网络管理中心综合业务工作经费19万元、党政网络管理中心综合业务工作经费1500元、政府网站建设7万元、全市互联网出口线路及通信线路费用57.7万元；政府性基金1100万元项目包括：政府性基金1100万元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。 

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：市委办 附件2-部门预算公开表模板(1)(2)(1).xlsx