目  录

第一部分   中共儋州市委组织部概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分   中共儋州市委组织部2020年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门收支总表

八、 部门收入总表

九、 部门支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   中共儋州市委组织部2020年部门预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分   中共儋州市委组织部概况

一、 主要职能

中共儋州市委组织部是主管全市组织工作的市委工作机关，为正处级单位。加挂市委老干部局、市委党建工作巡回检查办公室、市委人才发展局、市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、市公务员局牌子。

市委组织部的主要职责是：

（一）贯彻落实党中央关于组织工作的方针政策，执行省委、市委决策部署和海南自由贸易试验区（贸易港）建设和海南西部中心城市建设政策措施；结合本市实际，研究制定有关组织工作的政策和措施并抓好督促落实。

（二）研究和指导全市党组织特别是基层党组织的建设，协调、规划和指导全市党员教育、党员管理和党员发展工作；负责全市党费收缴和管理；负责全市党员统计工作；组织指导全市党建理论研究；负责全市党员电化教育和农村党员干部现代远程教育工作；组织实施全市党建工作巡回检查工作；研究指导全市非公有制经济组织和社会组织党建工作。

（三）负责全市领导班子和干部队伍建设工作，落实干部政策。

（四）负责干部工作的综合管理。

（五）统一管理全市人才工作。

（六）统一管理公务员工作。

（七）统一管理老干部工作。

（八）统一管理市委机构编制委员会办公室。

（九）完成市委和上级部门交办的其他任务。

二、 部门预算单位构成

（一）市委组织部内设机构19个：办公室、研究室、组织一科、组织二科、组织三科、党建巡查科、干部一科、干部二科、干部三科、干部监督科、干部教育科、公务员一科、公务员二科、公务员三科、人才工作一科、人才工作二科、人才工作三科、老干部工作一科、老干部工作二科。下属单位4家：党员电化教育中心、干部信息管理办公室、老干部活动中心、人才服务中心。

（二）纳入中共儋州市委组织部2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 老干部活动中心

第二部分 中共儋州市委组织部2020年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分   中共儋州市委组织部2020年部门预算情况说明

一、关于中共儋州市委组织部2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共儋州市委组织部2020年财政拨款收支总预算73,102,093.40元。其中，收入总计入73,102,093.40元，包括一般公共预算本年收入28,652,093.40元，政府性基金预算本年收入44,450,000.00元；支出总计73,102,093.40元，包括一般公共服务支出25,803,177.80元、社会保障和就业支出1,214,985.80元、医疗卫生与计划生育支出970,816.00元、城乡社区支出44,450,000.00元、住房保障支出663,113.80元。

二、关于中共儋州市委组织部2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

中共儋州市委组织部2020年一般公共预算当年拨款28,652,093.40元，比上年预算数减少15,163,852.76元，主要是落实过紧日子的有关要求，厉行节约，大力压减一般性支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出25,803,177.80元，占90.06%；社会保障和就业支出1,214,985.80元，占4.24%；医疗卫生与计划生育支出970,816.00元，占3.39%；住房保障支出663,113.8元，占2.31%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2020年预算数为1,091,087.80元,主要是机构改革后职能增加。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项）2020年预算数为1,120,000.00元,主要是机构改革后职能增加。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）2020年预算数为5,817,090.00元，比上年预算数增加1,771,771.40元，主要是机构改革后职能增加。

4.一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）2020年预算数为300,000.00元，主要是机构改革后职能增加。

5.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2020年预算数为17,475,000.00元，比上年预算数增加10,309,900.00元，主要是机构改革后职能增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2020年预算数为407,490.00元，主要是机构改革后职能增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为787,239.80元，比上年预算数增加237,079.8元，主要是机构改革后人员编制增加。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他优抚支出（项）2020年预算数为20,256.00元，比上年预算数增加9,852.00元，主要是机构改革后职能增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为349,563.90元，比上年预算数增加220,236.10元，主要机构改革后人员编制增加。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为68,657.20元，主要是机构改革后人员编制增加。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为552,594.90元，比上年预算数增加215,872.14元，主要是机构改革后人员编制增加。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为663,113.80元，比上年预算数增加284,200.80元，主要是机构改革后人员编制增加。

三、关于中共儋州市委组织部2020年一般公共预算基本支出情况说明

中共儋州市委组织部2020年一般公共预算基本支出为9,757,093.40元，其中：

人员经费8,302,506.10元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费、离休费、生活补助等。

公用经费1,454,587.30元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、公务用车运行维护费。

四、关于中共儋州市委组织部2020年“三公”经费预算情况说明

中共儋州市委组织部2020年一般公共预算“三公”经费预算数为433,000.00元，其中：因公出国（境）经费0元；公务用车购置及运行费333,000元（其中公务用车运行费333,000元），较上年预算下降12.37%。下降的主要原因是贯彻落实厉行节约的各项要求，进一步压减“三公”经费支出。公务车保有量5辆；公务接待费100,000.00元，与较上年预算下降42.86%。下降的主要原因是贯彻落实厉行节约的各项要求，进一步压减“三公”经费支出。

五、关于中共儋州市委组织部2020年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

中共儋州市委组织部2020年政府性基金预算当年拨款44,450,000.00元，比上年预算数增加3,950,000元，主要是增加干部人事档案智能库房提升改造项目和乡镇党建示范点创建项目。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出44,450,000.00元,占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

其他国有土地使用权出让收入安排支出44,450,000.00元，主要用于组织工作经费、两新组织工作经费、人才开发专项资金和干部信息管理工作经费。

六、关于中共儋州市委组织部2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，中共儋州市委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入28,652,093.40元，政府性基金收入44,450,000.00元；支出包括：一般公共服务支出25,803,177.80元、社会保障和就业支出1,214,985.80元、医疗卫生与计划生育支出970,816.00元、城乡社区支出44,450,000.00元、住房保障支出663,113.80元。中共儋州市委组织部2020年收支总预算73,102,093.40元。

七、关于中共儋州市委组织部2020年收入预算情况说明

中共儋州市委组织部2020年收入预算73,102,093.40元，其中：一般公共预算拨款收入28,652,093.40元，占39.19%；政府性基金收入44,450,000.00元元，占60.81%。比上年预算数减少11,213,852.76元。

八、关于中共儋州市委组织部2020年支出预算情况说明

中共儋州市委组织部2020年支出预算73,102,093.40万元，其中：基本支出9,757,093.40元，占13.35%；项目支出63,345,000.00元，占86.65%。比上年预算数减少11,213,852.76元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

中共儋州市委组织部本级、老干部活动中心等的机关运行经费预算1,454,587.30元。

（二）政府采购情况

2020年中共儋州市委组织部本级及下属各预算单位政府采购预算总额0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，中共儋州市委组织部本级及下属各预算单位共有车辆5辆，其中，机要通信应急用车2辆、老干部服务用车3辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2020年中共儋州市委组织部16个项目、老干部活动中心8个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算收入28,652,093.40元，政府性基金收入44,450,000.00元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。 

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。