目录

第一部分    市委直属机关工委概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分    市委直属机关工委2020年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门收支总表

八、 部门收入总表

九、 部门支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   市委直属机关工委2020年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   市委直属机关工委概况

一、 主要职能

市委直属机关工委的主要职能为：贯彻党中央、省委、市委关于市直属单位党组织工作的方针、政策、规定，拟定并组织实施市直单位党建工作计划。指导市直属单位党组织抓好党的思想、组织、作风和制度建设，做好党组织的教育、管理、监督工作等。

二、 部门预算单位构成

市委直属机关工委作为一级预算部门，部门预算单位本级预算单位构成。

第二部分  市委直属机关工委2020年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分  市委直属机关工委2020年部门预算情况说明

一、关于市委直属机关工委2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

市委直属机关工委2020年财政拨款收支总预算461.2687万元。其中，收入总计461.2687万元，包括一般公共预算本年收入157.2687万元、上年结转0.00万元，政府性基金预算本年收入304万元、上年结转0.00万元；支出总计461.2687万元，包括一般公共服务支出125.5367万、社会保障和就业支出10.2404万、医疗卫生与计划生育支出12.7363万、城乡社区支出304万、住房保障支出8.7552万，结转下年0.00万元。

二、关于市委直属机关工委2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

市委直属机关工委2020年一般公共预算当年拨款157.2687万元，比上年预算数增加4.7287万元，主要是人员工资福利支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出125.5367万元，占27.22%；社会保障和就业支出10.2404万，占2.22%；医疗卫生与计划生育支出12.7363万，占2.76%；城乡社区支出304万，占65.90%；住房保障支出8.7552万，占1.90%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算数为89.5367万元，比上年预算数增加20.7774万元，主要是人员工资及办公费增加。

2. 一般公共服务（类）委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为27万元，比上年预算数减少3万元，主要是严格按工作计划支出。

3.一般公共服务（类）其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出（项）2020年预算数为9万元，比上年预算数减少11万元，主要是2020年“党建示范点”单位评定数减少。

4.社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为10.2404万元，比上年预算数减少0.30万元，主要是绩效奖金影响。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（项）2020年预算数为5.4402万元，比上年预算数增加万2.9598万元，主要是人员工资增加。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）公务员医疗补助（项）2020年预算数为7.2960万元，比上年预算数减少6.9496万元，主要是2019年补发休未休假期额。

7.住房保障支出（类）住房公积金（项）2020年预算数为8.7552万元，比上年预算数增加2.2367万元，主要是人员工资增加。

三、市委直属机关工委2020年一般公共预算基本支出情况说明

市委直属机关工委2020年一般公共预算基本支出为121.2687万元，其中：

人员经费102.1127万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、邮电费。

公用经费19.1560万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、福利费。

四、市委直属机关工委2020年“三公”经费预算情况说明

（一）市委直属机关工委2020年一般公共预算“三公”经费预算数为3.5万元，其中：较上年预算下降3%。下降的主要原因是加强管理，减少消耗。

因公出国（境）经费0.00万元，与上年预算持平/较上年预算下降0.00%/较上年预算增长0.00%。下降的主要原因包括：......。根据×××（如外事部门等）安排的××年出国计划，拟安排出国（境）团（组）××次，出国（境）××人。出国（境）团组主要包括：1.×××团组：目的地为×××，人数为××人，天数为××天，主要任务为×××：......；公务用车购置及运行费1.5万元（其中，公务用车购置费×0.00万元，公务用车运行费1.5万元），与上年预算较上年预算下降80%。下降的主要原因严格执行“中央八项规定”。公务车保有量1辆，计划购置0辆；公务接待费2万元，与上年预算较上年预算下降20%。下降的主要原因严格执行中央八项规定”，计划接待10批30人。

（二）市委直属机关工委2020年政府性基金预算“三公”经费预算数为3.5万元，其中：

    因公出国（境）经费0.00万元，与上年预算持平/较上年预算下降××%/较上年预算增长××%。下降/增长的主要原因包括：......。根据×××（如外事部门等）安排的××年出国计划，拟安排出国（境）组××次，出国（境）××人。出国（境）团组主要包括：1.×××团组：目的地为×××，人数为××人，天数为××天，主要任务为×××；......公务用车购置及运行费1.5万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费1.5万元），与上年预算较上年预算下降80%。下降的主要原因严格执行中央八项规定”；公务接待费2万元，与上年预算较上年预算下降20%。下降的主要原因严格执行中央八项规定”。

五、关于市委直属机关工委2020年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

市委直属机关工委2020年政府性基金预算当年拨款304万元，比上年预算数增加304万元，主要是2020年新申请项目。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出304万元，占65.90%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出2020年预算数为304万元，比上年预算数增加304万元，主要是2020年新申请项目。

六、关于市委直属机关工委2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，市委直属机关工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入157.2687万元、政府性基金收入304万元；支出包括：一般公共服务支出125.5367万元、社会保障和就业支出10.2404万、医疗卫生与计划生育支出12.7363万、城乡社区支出304万、住房保障支出8.7552万。市委直属机关工委2020年收支总预算461.2687万元。

七、关于市委直属机关工委2020年收入预算情况说明

市委直属机关工委2020年收入预算461.2687万元，其中：上年结转0.00万元，占0.00%；经费拨款收入0.00万元，占0.00%；政府性基金收入304万元，占65.90%；专项收入0.00万元，占0.00%。比上年预算数增加308.72万元，主要是2020年新增加项目城乡社区支出304万。

八、关市委直属机关工委2020年支出预算情况说明

市委直属机关工委2020年支出预算461.2687万元，其中：基本支出121.2687万元，占26.29%；项目支出340万元，占73.71%。比上年预算数增加308.72万元，主要是2020年新增加项目城乡社区支出304万。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年市委直属机关工委本级的机关运行经费预算19.1560万元。

（二）政府采购情况

2020年市委直属机关工委本级预算单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，市委直属机关工委本级预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2020年市委直属机关工委3个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算36万元、政府性基金304万元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。 

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

124001-市委直属机关工委部门预算公开表.xlsx