第一部分   儋州市妇女联合会（部门）概况

一、 主要职能

（一）贯彻执行党中央关于妇女工作的路线和方针政策，根据《中华全国妇女联合会章程》《妇女权益保障法》，围绕市委、市政府的中心工作，研究拟订全市妇女工作的发展规划和政策措施，加强妇女群众的思想政治工作。

（二）指导全市各级妇联组织依照《中华全国妇女联合会章程》和市妇女代表决议，组织开展妇女儿童工作，贯彻落实上级妇联组织下达的各项工作任务。

（三）调查研究我市妇女儿童工作存在的热点、难点问题，及时向党和政府反映情况，提出建议、措施。

（四）团结、带领广大妇女积极投身我市的改革开放事业，参与经济建设，促进我市各项事业的发展；指导和推动我市妇女“巾帼建功”活动、社区服务活动和农村妇女组织建设活动。

（五）促进和推动我市精神文明建设，组织开展“文明家庭”创建活动，贯彻落实《新时代公民道德建设实施纲要》，教育家庭成员遵守公民道德规范，培养树立文明家庭典型，推进家庭美德建设。

（六）维护妇女儿童合法权益，接待妇女群众来信来访，参与处理涉及侵害妇女儿童权益的大案、要案，代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督。

（七）加强妇女组织建设，指导全市各级妇联组织换届选举工作，建立健全基层妇女组织，向个体私营经济领域、农村领域、学校领域等建立妇女组织，拓宽妇女工作渠道，指导团体会员的妇女工作，培养妇联干部，提高整体素质，不断加大妇联组织建设力度。

（八）对妇女群众进行政治思想文化教育，树立正确世界观、人生观、价值观，崇尚科学，抵制邪教，培养自尊、自信、自立、自强精神；开展妇女职业技术培训和各层次妇女干部培训，全面提高妇女素质，培养、宣传社会各类妇女典型，树立妇女形象。

（九）为妇女儿童服务。开展“关爱贫困母亲”、帮扶农村贫困妇女、城市下岗女工活动，落实“春蕾计划”，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事，营造全社会关心妇女儿童事业的良好氛围。

（十）向其他妇女组织拓宽联谊范围，开展妇女统战工作。加强妇女组织的交流，促进妇女事业的合作与发展。

（十一）承办市委、市政府和上级部门交办的其他工作。

二、 部门预算单位构成

纳入儋州市妇女联合会（部门）2020年部门预算编制范围为儋州市妇女联合会本级单位。

第二部分  儋州市妇女联合会（部门）2020年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分   儋州市妇女联合会（部门）2020年部门预算情况说明

一、关于儋州市妇女联合会（部门）2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市妇女联合会（部门）2020年财政拨款收支总预算261.76万元。其中，收入总计261.76万元，包括一般公共预算本年收入261.76万元，政府性基金预算本年收入0.00万元；支出总计261.76万元，包括一般公共服务支出218.17万元、社会保障和就业支出14.12万元、医疗卫生与计划生育支出17.49万元、住房保障支出11.98万元。

二、关于儋州市妇女联合会（部门）2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市妇女联合会（部门）2020年一般公共预算当年拨款261.76万元，比上年预算数减少39.87万元，主要是压减了项目支出费用。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出218.17万元，占83%；社会保障和就业（类）支出14.12万元，占5%；医疗卫生与计划生育（类）支出17.49万元，占6%；住房保障（类）支出11.98万元，占4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2020年预算数为118.17万元，比上年预算数增加21.63万元，主要是基本支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为14.12万元,比上年预算数减少1.59万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为7.50万元，比上年预算数增加4.07万元，主要是行政单位医疗支出增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为9.99万元，比上年预算数减少1.90万元，主要是公务员医疗补助经费减少。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为11.98万元，比上年预算数增加2.70万元，主要是住房公积金支出增加。

6.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为39.00万元，比上年预算数减少26.17万元，主要是其他项目支出减少。

 7.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2020年预算数为61.00万元，比上年预算数减少38.60万元，主要是其他群众团体事务方面的支出减少。

三、关于儋州市妇女联合会（部门）2020年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市妇女联合会（部门）2020年一般公共预算基本支出为161.76万元，其中：

人员经费140.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费;

公用经费21.70万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

四、儋州市妇女联合会（部门）2020年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市妇女联合会（部门）2020年一般公共预算“三公”经费预算数为4.89万元，其中：

因公出国（境）经费2.00万元，与上年预算持平。根据海南省妇联安排的2020年出国计划，拟安排出国（境）团（组）1次，出国（境）1人。出国（境）团组主要包括：海南省妇联代表团组：目的地为台湾，人数为1人，天数为7天，主要任务为妇女儿童工作交流；公务用车购置及运行费2.50万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费2.50万元），较上年预算下降50%。下降的主要原因包括：2019年年底购买了新能源公务车，减少了公务用车运行费。公务车保有量1辆，计划购置0辆；公务接待费0.39万元，较上年预算下降3%。下降的主要原因包括：节省接待经费支出。

（二）儋州市妇女联合会（部门）2020年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

    儋州市妇女联合会无政府性基金预算“三公”经费预算。

五、关于儋州市妇女联合会（部门）2020年政府性基金预算当年拨款情况说明

儋州市妇女联合会无政府性基金预算。

六、关于儋州市妇女联合会（部门）2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市妇女联合会（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。儋州市妇女联合会（部门）2020年收支总预算261.76万元。

七、关于儋州市妇女联合会（部门）2020年收入预算情况说明

儋州市妇女联合会（部门）2020年收入预算261.76万元，其中：经费拨款收入261.76万元，占100%，比上年预算数减少39.87万元，主要是一般公共预算收入拨款减少。

八、关于儋州市妇女联合会（部门）2020年支出预算情况说明

儋州市妇女联合会（部门）2020年支出预算261.76万元，其中：基本支出161.76万元，占61%；项目支出100.00万元，占38%。比上年预算数减少39.87万元，主要是项目支出减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年儋州市妇女联合会（部门）本级机关运行经费预算21.70万元。

（二）政府采购情况

2020年儋州市妇女联合会（部门）本级预算单位政府采购预算总额2.00万元，其中：政府采购办公设备预算2.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，儋州市妇女联合会（部门）本级预算单位共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2020年儋州市妇女联合会（部门）6个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算100.00万元、政府性基金0.00万元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。 

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

127001-2020年妇联部门预算公开表.xlsx