发布时间:2022-02-07 10:30
2022年儋州市地方公路管理站
预算公开说明
目录
第一部分 儋州市地方公路管理站概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成(单位公开没有这部分内容)
第二部分 儋州市地方公路管理站2022年单位预算表
一、 财政拨款收支总表
二、 一般公共预算支出表
三、 一般公共预算基本支出表
四、 一般公共预算“三公”经费支出表
五、 政府性基金预算支出表
六、 政府性基金预算“三公”经费支出表
七、 部门(单位)收支总表
八、 部门(单位)收入总表
九、 部门(单位)支出总表
十、 项目支出绩效信息表
第三部分 儋州市地方公路管理站2022年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 儋州市地方公路管理站概况
主要职能
儋州市地方公路管理站是为隶属儋州市交通运输局的副科级公益一类事业单位。主要职能是:
(一)贯彻执行国家、省和市有关农村公路养护和路政等管理工作的法律、法规、规章及方针、政策,拟定农村公路养护和路政的管理办法、实施细则和管理制度。
(二)贯彻执行农村公路养护和路政管理相关国家标准、行业标准、技术规范、操作规程。
(三)参与编制全市农村公路建设规划,负责编制全市农村公路养护、路政的年度计划草案,承担规划、计划实施的检查、监督、指导工作,参与工程交竣工验收,组织评比和推荐公路行业的养护先进单位。
(四)负责辖区内农村公路交通流量和公路路况调查,建立健全公路管理档案,对公路、公路用地和公路附属设施调查核实、登记造册,负责养护日常情况的统计与整理工作,及时更新农村路地理信息,负责日常小修保养、大中修及水毁抢修、公路绿化,保持辖区内农村公路畅通,负责根据市交通运输局制定的公突发事件应急预案,组建应急队伍,并定期组织应急演练。
(五)组织、指导农村公路养护、路政管理人员的专业培训和初、中、高级技工的培训,指导全市公路行业的职工教育工作。
(六)根据市交通运输局的委托,指导全市各镇、各农林场农村公路管理工作。
(七)承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他工作。
第二部分 儋州市地方公路管理站2022年单位预算表
(此部分内容即为部门或单位预算公开表)
第三部分 儋州市地方公路管理站2022年单位预算情况说明
一、关于儋州市地方公路管理站2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
儋州市地方公路管理站2022年财政拨款收支总预算8245700.19元。其中,收入总计8237234.79元,包括一般公共预算本年收入8237234.79元、上年结转8465.4元,政府性基金预算本年收入0元、上年结转0元;支出总计8245700.19元,包括社会保障和就业支出259226.88元、卫生健康支出292481.58元,交通运输支出7500529.17元,住房保障支出193462.56元。
二、关于儋州市地方公路管理站2022年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年规模变化情况
儋州市地方公路管理站年一般公共预算当年拨款8237234.79元,比上年预算数增加5424304.00元,主要是今年较上年政府性基金预算资金减少、社会保障和就业支出增加、卫生健康支出减少、城乡社区支出减少、交通运输支出增加、住房保障支出增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出(类)259226.88元,占3.14%;卫生健康支出(类)292481.58元,占3.55%;交通运输支出(类)7500529.17元,占90.96%;住房保障支出(类)193462.56元,占2.35%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为247082.88元,比上年预算数增加15600.00元,主要是人员增加,缴纳养老保险基数增加。
2.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2022年预算数为12144.00元,比上年预算数增加9216.00元,主要是遗属生活补助费用增加。
3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数为131262.78元,比上年预算数增加8287.50元,主要是缴纳医疗基数增加。
4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2022年预算数161218.8元,比上年预算数减少74233.98元,主要是公务医疗补助基数减少。
5.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)2022年预算数为7500529.17元,比上年预算数增加5464993.2元,主要是公路养护补助资金比上年增加。
6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为193462.56元,比上年预算数增加12362.4元,主要是人员增加。
三、关于儋州市地方公路管理站2022年一般公共预算基本支出情况说明
儋州市地方公路管理站2022年一般公共预算基本支出为2714834.79元,其中:
人员经费2428040.63元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费、生活补助;
公用经费252930.16元,主要包括:办公费、工会经费、福利费。
四、儋州市地方公路管理站2022年“三公”经费预算情况说明
(一)儋州市地方公路管理站2022年一般公共预算“三公”经费预算数为11640.00元,其中:
因公出国(境)经费为0元,与上年预算持平;公务用车购置及运行费11640.00元(其中,公务用车购置费0元,公务用车运行费11640.00元),较上年预算增长11640.00元,主要是公务用车运行费增加。公务车保有量0辆,计划购置0辆;公务接待费0元,与上年预算持平。计划接待0批0人。
(二)儋州市地方公路管理站2022年政府性基金预算“三公”经费预算数为0.00元,其中:
因公出国(境)经费0元,与上年预算持平,无出国计划;公务用车购置及运行费0元(其中:公务用车购置费0元,公务用车运行费0元)与上年预算持平。
五、关于儋州市地方公路管理站2022年政府性基金预算当年拨款情况说明
(一)政府性基金预算当年规模变化情况
儋州市地方公路管理站2022年政府性基金预算当年拨款0元,比上年预算数减少5000000.00元,主要是今年无城乡社区支出,较上年减少5000000.00元。
(二)政府性基金预算当年拨款结构情况
无。
(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况
无。
六、关于儋州市地方公路管理站2022年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则,儋州市地方公路管理站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。儋州市地方公路管理站2022年收支总预算8245700.19元。
七、关于儋州市地方公路管理站2022年收入预算情况说明
儋州市地方公路管理站2022年收入预算8245700.19元,其中:上年结转8465.40元,占0.01%;经费拨款收入8237234.79元,占99.9%;政府性基金收入0元,占0%。比上年预算数增加424303.723元,主要是项目增多。
八、关于儋州市地方公路管理站2022年支出预算情况说明
儋州市地方公路管理站2021支出预算8245700.19元,其中:基本支出2714834.79元,占32.92%;项目支出5530865.4元,占67.08%。比上年预算数增加432769.12元,主要是项目增加。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2022年儋州市地方公路管理站的机关运行经费预算252930.16元,比上年预算数增加22122.8元。
(二)政府采购情况
2022年儋州市地方公路管理站政府采购预算总额0元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日,儋州市地方公路管理站共有车辆0辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。
(四)绩效目标设置情况
2022年儋州市地方公路管理站11个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算8237234.79元、政府性基金0元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。
九、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国(境)费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修(护)费、其他等。
十、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附近:
您访问的链接即将离开“儋州市人民政府网”门户网站,进入非政府网站
是否继续?
儋州市人民政府网 主办:儋州市人民政府办公室 运行管理:儋州市大数据管理中心 [网站地图]
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345 政府网站标识码:4690030002
联系邮箱:dzxxzx1809@163.com 琼ICP备10200120号-6 琼公网安备 46900302000004号
中文域名:儋州市人民政府.政务
电脑版|手机版
版权所有:儋州市人民政府网
主办单位:儋州市人民政府办公室 中文域名:儋州市人民政府.政务
运行管理:儋州市大数据管理中心
开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345
联系邮箱:dzxxzx1809@163.com 琼ICP备10200120号-6
琼公网安备 46900302000004号
政府网站标识码:4690030002 琼ICP备10200120号-6