2018年市政务服务中心部门预算
目 录
第一部分 市政务服务中心概况
一、 单位主要职能
二、 部门预算单位构成
第二部分 市政务服务中心2018年部门预算表
一、 财政拨款收支总表
二、 一般公共预算支出表
三、 一般公共预算基本支出表
四、 一般公共预算“三公”经费支出表
五、 政府性基金预算支出表
六、 部门收支总表
七、 部门收入总表
八、 部门支出总表
九、 项目支出绩效信息表
第三部分 市政务服务中心2018年预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 市政务服务中心概况
一、主要职能
(一)负责对进入中心的行政许可和审批项目进行审查,并报市政府确定、调整。为进驻中心的窗口提供场地等工作设施,并对审批(许可)项目运转情况进行协调、督办。
(二)办理国内、外投资者申请投资生产性、经营性项目等需报经审批、核准、核发的各项批文、证、照。
(三)办理供水、供电、交通等基础设施使用权方面的审批事项。
(四)办理各类投资经济组织、社会团体和城乡居民申领的有关证照。
(五)受理各类投资和税收政策,有关证照申领的咨询、释疑、资料发放等事项。
(六)对政府投资的建设项目、政府采购招标投标和公共资源交易实施监督并提供服务;负责重大投资项目的咨询服务。
(七)负责对在中心受理的重要、重大联办审批事项的组织协调工作。
(八)负责对窗口工作人员的日常管理、考核(公务员年度考核)、培训和学习。
(九)负责受理对中心工作人员政务服务工作的投诉和查处。
(十)负责制定中心的各项规章制度、管理办法并组织实施。
(十一)承办市委、市政府交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
纳入市政务服务中心2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:市公共资源交易服务中心。
第二部分 市政务服务中心2018年部门预算表
(见附件1-9表)
第三部分 市政务服务中心2018年部门预算情况说明
一、关于市政务服务中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
市政务服务中心2018年财政拨款收支总预算10564820.50元。其中,收入总计10564820.50元,包括一般公共预算本年收入10564820.50元;支出总计10564820.50元,包括一般公共服务支出9635778.30元、教育支出150000元、社会保障和就业支出350480元、医疗卫生与计划生育支出211130.90元、住房保障支出217431.30元。
二、关于市政务服务中心2018年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年规模变化情况
市政务服务中心2018年一般公共预算当年拨款10564820.50元,比上年预算数减少8551542.20元,主要原因是新政务中心办公场地搬迁项目已完工。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出9635778.30元,占91.20%;教育支出150000元,占1.4%;社会保障和就业支出350480元,占3.31%;医疗卫生与计划生育支出211130.90元,占2%;住房保障支出217431.30元,占2.09%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)2018年预算为7766790.20元,比上年预算数增加1552590元,主要原因是项目支出预算增加。
2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2018年预算数为1398988.10元,比上年预算增加3376501元,主要原因是基本支出预算增加。
3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)2018年预算数为470000元,比上年预算数增加470000元,主要原因是项目支出预算增加470000元。
4. 教育支出(类)培训支出(项)2018年预算数为150000元,与上年预算持平。
5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年预算数为350480元,比上年预算数增加39680元,主要原因是社保基数提高。
6.行政单位医疗(项)2018年预算数为29938.10元,比上年预算数减少6266.80元,主要原因是人员减少。
7.公务员医疗补助(项)2018年预算数为181192.80元,比上年预算数增加92161.20元,主要原因是公务员医疗补助调整增加。
8.住房公积金(项)2018年预算数为217431.30元,比上年预算数增加3755.50元,主要原因是人员工资正常晋升。
三、关于市政务服务中心2018年一般公共预算基本支出情况说明
市政务服务中心2018年一般公共预算基本支出为3019620.50元,比上年预算增加191857.80元,主要原因为人员工资正常晋升,其中,人员经费2695062.90元,公用经费324557.60元。
四、市政务服务中心2018年“三公”经费预算情况说明
市政务服务中心2018年“三公”经费预算数为85000元,其中:
公务用车购置及运行费70000元,与上年预算减少7900元,主要原因是公务用车运行费用减少。
公务接待费15000元,与上年预算减少4000元,主要原因是公务接待费用减少。
因公出国(境)费0元,与上年持平。
五、关于市政务服务中心2018年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则,市政务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:经费拨款收入10564820.50元。支出包括:一般公共服务支出9635778.30元、教育支出150000元、社会保障和就业支出350480元、医疗卫生与计划生育支出211130.90元、住房保障支出217431.30元。市政务服务中心2017年收支总预算10564820.50元。
六、关于市政务服务中心2018年收入预算情况说明
市政务服务中心2018年收入预算10564820.50元,其中:经费拨款收入10564820.50元,占100%。
七、关于市政务服务中心2018年支出预算情况说明
市政务服务中心2017年支出预算10564820.50元,其中:机关服务支出7766790.20元,占73.52%;事业运行(政府办公厅)支出1398988.10元,占13.24%;其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出470000元,占4.4%;培训支出150000元,占1.42%;机关事业单位基本养老保险缴费支出350480元,占3.32%;医疗卫生与计划生育支出211130.90元,占2.0%;住房保障支出217431.30元,占2.1%。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2018年市政务服务中心本级、市公共资源交易服务中心等的机关运行经费预算324557.60元。
(二)政府采购情况
2018年市政务服务中心本级及下属各预算单位政府采购预算总额72.5万元,其中:市政务服务中心本级57万元,儋州市公共资源交易服务中心15.5万元。
(三)国有资产占有使用情况
市政务服务中心本级及下属各预算单位共有车辆1辆,其中,领导干部公务用车1辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。
(四)绩效目标设置情况
2018年市政务服务中心11个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算6323700元。
第四部分 名词解释
一、经费拨款收入:指财政部门当年安排给单位,且不与单位征收任务挂钩的资金。
二、非税收入:指除税收以外,由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力,利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。
三、政府性基金收入:指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
四、专项收入:是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准,设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。
五、行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
六、国库管理的行政事业性收费收入:指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。
七、专户管理的行政事业性收费收入:指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。
八、罚没收入:指执法机关依法收缴的罚款(罚金)、没收款、赃物的变价款收入。
九、国有资本经营收入:指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业(即一级企业)上交的国有资本收益。
十、国有资源(资产)有偿使用收入:指有偿转让国有资源(资产)使用费而取得的收入。
十一、单位自有资金:除财政部门安排和单位征收、收取的资金外,单位自身获得的资金。
十二、收回存量资金:指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。
十三、一般公共服务(类)××事务(款)行政运行(项):指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十四、一般公共服务(类)××事务(款)一般行政管理事务(项):指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。
十五、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十七、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十八、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:2018部门预算公开表(政务中心).xlsx