2018年中共儋州市委党校
部门预算
目录
第一部分 中共儋州市委党校部门概况
一、 主要职能
二、 部门预算单位构成
第二部分 中共儋州市委党校2018年部门预算表
一、 财政拨款收支总表
二、 一般公共预算支出表
三、 一般公共预算基本支出表
四、 一般公共预算“三公”经费支出表
五、 政府性基金预算支出表
六、 部门收支总表
七、 部门收入总表
八、 部门支出总表
九、 项目支出绩效信息表
第三部分 中共儋州市委党校2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共儋州市委党校部门概况
一、主要职能
我校的主要职能为:
1、培训市直党政(副处级以下)和企事业单位党员领导干部、青年后备干部、理论宣传骨干、公务员、镇领导干部、村(居)委会书记,对学员在培训期间表现进行考核。
2、学习和宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和党的路线、方针、政策。
3、围绕中国特色社会主义理论体系和党的理论问题开展科研,推进党的理论创新;围绕海南经济社会发展中的重大问题和市委市政府的中心工作开展调查研究,为党委和政府决策服务。
4、做好社会办学的组织招生以及教学管理工作,为社会培养各类合格人才。
5、承办市委、市政府交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
我校作为一级预算部门,部门预算由校本级预算部门构成。
第二部分 中共儋州市委组织部2018年部门预算表
(见附件1-9表)
第三部分 中共儋州市委党校2018年部门预算情况说明
一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算2420033.1元,包括一般公共预算本年收入2420033.1元;支出总计2420033.1元,包括干部教育支出1935340.6元、社会保障和就业支出201060元、医疗卫生与计划生育支出154098.7元、住房保障支出129533.8元。
二、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年规模变化情况
市委党校2018年一般公共预算当年拨款2420033.1元,比上年预算数增加634278.6元,主要原因是今年招录两名专职教师、在职人员增加、项目经费增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
干部教育支出1935340.6元,占总支出的79.97%;社会保障和就业支出201060元,占总支出8.31%;医疗卫生与计划生育支出154098.7元,占总支出6.37%;住房保障支出129533.8元,占总支出5.35%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)2018年预算数为1935340.6元,比上年预算数增加465661.8元,主要原因是在职人员增加、项目经费增加。
2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年预算数为201060元,比上年预算数增加52200元,主要原因是在职人员增加、工资标准提高。
3、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2018年预算数为46153.90元,比上年预算数增加12790.8元,主要原因是在职人员增加、工资标准提高。
4、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2018年预算数为107944.8元,比上年预算数增加68576.4元,主要原因是人员增加、工资标准提高。
5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数为129533.8元,比上年预算数增加35049.6元,主要原因是工资标准提高,在职人员增加、经费相应增加。
三、2018年一般公共预算基本支出情况说明
市委党校2018年一般公共预算基本支出为1803233.1元,其中:
人员经费1566687.5元,主要包括:干部教育经费1081995元、机关事业单位养老保险缴费支出201060元、事业单位医疗46153.9元、公务员医疗补助107944.8元、住房公积金129533.8元。
公用经费236545.6元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、国内差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
四、2018年“三公”经费预算情况说明
市委党校2018年“三公”经费预算数为40000元,其中:
公务用车购置及运行费17000元(其中,公务用车购置费无预算,公务用车运行费17000元),与上年预算持平。
公务接待费23000元,与上年预算持平。
五、2018年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则,市委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算本年收入2420033.10元。支出包括:干部教育支出1935340.6元、社会保障和就业支出201060元、医疗卫生与计划生育支出154098.7元、住房保障支出129533.8元。市委党校2018年收支总预算2420033.10元。
六、关于中共儋州市委党校2018年收入预算情况说明
市委党校2018年收入预算2420033.10元,其中:一般公共预算2420033.10元,占总收入的100%。
八、关于中共儋州市委党校2018年支出预算情况说明
市委党校2018年支出预算支出2420033.10万元,其中:基本支出1803233.10元,占总支出的74.51%;项目支出616800.00元,占总支出的25.49%。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2018年市委党校本级的机关运行经费预算236545.6元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、国内差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
(二)政府采购情况
2018年市委党校本级政府采购预算总额161000元,其中:政府采购货物预算161000元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,市委党校本级实有一般公务用车1辆,单位无价值100万元以上设备。
(四)绩效目标设置情况
2018年中共儋州市委党校有5个项目实行绩效目标管理,涉及预算资金616800元。
第四部分 名词解释
一、经费拨款收入:指财政部门当年安排给单位,且不与单位征收任务挂钩的资金。
二、非税收入:指除税收以外,由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力,利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。
三、政府性基金收入:指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
四、专项收入:是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准,设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。
五、行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
六、国库管理的行政事业性收费收入:指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。
七、专户管理的行政事业性收费收入:指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。
八、罚没收入:指执法机关依法收缴的罚款(罚金)、没收款、赃物的变价款收入。
九、国有资本经营收入:指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业(即一级企业)上交的国有资本收益。
十、国有资源(资产)有偿使用收入:指有偿转让国有资源(资产)使用费而取得的收入。
十一、单位自有资金:除财政部门安排和单位征收、收取的资金外,单位自身获得的资金。
十二、收回存量资金:指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。
十三、教育支出(类)进修培训(款)干部教育(项):指各级党校、行政学院、社会主义学院用于保障机构正常运行、招聘师资、举办各类培训班、开展日常工作的基本支出。
十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休、抚恤、(款)事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项):指用于社会保障方面开支的离退休经费和各类优抚事业、养老保险等项目支出。
十五、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指医疗卫生与计划生育管理方面及财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费等支出。
十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金、购房补贴(项):指用于反映住房方面的支出,用于事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金和发放的用于购房的补贴。
十七、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十九、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
二十、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:部门预算公开表(党校).xlsx