2018年中共儋州市委组织部部门预算

目录

第一部分               中共儋州市委组织部概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分              中共儋州市委组织部2018年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、 项目支出绩效信息表

第三部分              中共儋州市委组织部2018年部门预算情况说明

第四部分               名词解释

第一部分             中共儋州市委组织部概况

一、 主要职能

     我部单位性质为行政机关，主要职责：贯彻执行中央、省委关于组织工作线路、方针、政策。根据本市实际情况，研究制定有关组织工作的具体规定、制定及实施办法，抓好督促实施。

法人代表：纪少雄

办公场所：海南省儋州市直属办公大楼三楼

二、部门预算单位构成

纳入儋州市委组织部2018年部门预算编制范围的二级语段单位包括：儋州市非公有制经济组织和社会组织工作委员会。

第二部分  中共儋州市委组织部2018年部门预算表

（见附件1-9表）

 第三部分  中共儋州市委组织部2018年部门预算情况说明

一、关于中共儋州市委组织部2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共儋州市委组织部2018年财政拨款收支总预算3862.1565万元。其中，收入总计3862.1565万元，主要是一般公共预算本年收入1822.1565万元，政府性基金本年收入2040万元。支出总计3862.1565万元，包括一般公共服务支出1308.7565万元、教育支出383.90万元、社会保障和就业支出56.5564万元、医疗卫生与计划生育支出39.3364万元、城乡社区支出2040万元、住房保障支出33.6073万元。

二、关于中共儋州市委组织部2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

中共儋州市委组织部2018年一般公共预算当年拨款1822.1565万元，比上年预算数增加339.1655万元，增加的主要原因是2018年新增市非公有制经济组织和社会组织工作委员会的项目经费，其中包括：一般公共服务支出1308.7565万元、教育支出383.90万元、社会保障和就业支出56.5564万元、医疗卫生与计划生育支出39.3364万元、住房保障支出33.6073万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1308.7565万元，占71.80%；教育支出383.90万元，占21.06%；社会保障和就业支出56.5564万元，占3.10%；，医疗卫生与计划生育支出39.3364万元，占2.20%；住房保障支出33.6073万元，占1.84%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2018年预算数为82.99万元，比上年预算数增加22.99万元，主要原因是综合工作经费增加。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）2018年预算数为355.47651万元，比上年预算数增加34.0861万元，主要原因是在职人员基本工资增加。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2018年预算数为870.29万元，比上年预算数增加254.26万元，主要原因是新增了党建示范点建设经费、规范化党支部建设经费等项目。

4.教育支出(类)进修及培训（款）培训支出（项）2018年预算数为383.9万元，比上年预算数增加83.90万元，主要原因是增加了非公培训工作经费83.90万元。

5.社会保障和就业支出(类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为55.516万元，比上年预算数增加7.492万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

6.社会保障和就业支出(类）抚恤（款）其他优抚支出（类）2018年预算数为1.0404万元.比上年预算数减少0.8748万元，主要原因是遗属供养费比上年减少。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗2018年预算数为39.33644万元，比上年预算数增加18.11084万元，主要原因是在职人员工资增加后医疗支出相应增加。

8.住房保障支出(类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为33.6073万元，比上年预算数增加6.00142万元，主要原因是在职人员工资增加后住房公积金相应增加。

三、关于中共儋州市委组织部2018年一般公共预算基本支出情况说明

中共儋州市委组织部2018年一般公共预算基本支出为484.9766万元，其中：

人员经费371.4515万元，主要包括：行政运行275.5586万元、机关事业单位基本养老保险缴费55.5160万元、生活补助（遗属生活补助）1.0404万元、行政单位医疗11.3303万元；医疗费（公务员医疗补助）28.0060万元、住房公积金33.6073万元;

公用经费79.9178万元，主要包括：办公费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

四、中共儋州市委组织部2018年“三公”经费预算情况说明

中共儋州市委组织部2018年“三公”经费预算数为58.10万元，与上年持平，其中：

 因公出国（境）经费2.60万元，与上年持平。

公务用车购置及运行费38万元（其中公务用车运行费38万元），与上年持平。

公务接待费17.5万元，与上年持平。

五、关于中共儋州市委组织部2018年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

   市委组织部2018年政府性基金预算拨款收入2040万元，比上年预算增加240万元，主要原因是村级组织活动场所现行市场造价和平整费用等预算费用增加。

  （二）政府性基金预算当年拨款结构情况

   城乡社区支出2040万元，占100%。

  （三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

   城乡社区支出2040万元，主要农村基础设施建设支出，用于村级组织活动场所建设。

六、关于中共儋州市委组织部2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，中共儋州市委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款1822.1566万元，政府性基金2040万元。支出包括：一般公共服务支出1308.7565万元、教育支出383.90万元、社会保障和就业支出56.5564万元、医疗卫生与计划生育支出39.33644万元、城乡社区支出2040万元、住房保障支出33.6073万元。中共儋州市委组织部2018年收支总预算3862.1566万元。

七、关于中共儋州市委组织部2018年收入预算情况说明

中共儋州市委组织部2018年收入预算3862.1566万元，其中：一般公共预算拨款收入1822.1566万元，占47.18%;政府性基金2040万元，占52.82%。

八、关于中共儋州市委组织部2018年支出预算情况说明

中共儋州市委组织部2018年支出预算3862.1566万元，其中：基本支出484.9766万元，占12.56%；项目支出3377.1800万元，占87.44%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年中共儋州市委组织部本级机关运行经费预算79.91784万元。

（二）政府采购情况

2018年市委组织部政府采购预算总额53万元，其中：组织部本级政府采购货物及服务预算50万元,非公有制经济组织和社会组织工作委员会采购货物及服务预算3万元。

（三）国有资产占有使用情况

中共儋州市委组织部（部门）本级及下属各预算单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2018年中共儋州市委组织部（部门）4个项目实行绩效目标管理，涉及预算资金2336.90万元。其中，干部信息管理工作经费70万元；村级组织活动场所建设及配套设施建设经费2040万元；党组织活动及党组织书记补贴经费143万元；非公培训工作经费83.90万元。

第四部分  名词解释

一、经费拨款收入：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。

二、非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。

    三、政府性基金收入：指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

四、专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。

五、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

六、国库管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。

七、专户管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。

八、罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃物的变价款收入。

九、国有资本经营收入：指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上交的国有资本收益。

十、国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。

十一、单位自有资金：除财政部门安排和单位征收、收取的资金外，单位自身获得的资金。

   十二、收回存量资金：指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。

十三、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十五、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十七、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门预算公开表（市委组织部）.xlsx