2018年儋州市委统一战线工作部

部门预算

目录

第一部分               儋州委统一战线工作部概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分               儋州委统一战线工作部2018年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、 项目支出绩效信息表

第三部分              儋州委统一战线工作部2018年部门预算情况说明

第四部分              名词解释

第一部分              儋州市委统一战线工作部概况

    一、主要职能

    （一）宣传贯彻执行党的统一战线工作方针、政策，拟定全市统一战线工作计划，并组织实施。

　　（二）研究统一战线理论和重大方针政策，向市委反映情况，提出意见和建议。

　　（三）负责联系各民主党派和无党派人士，通报情况，反映他们的意见和建议；研究贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策；落实中央、省委和市委关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作；协助民主党派加强自身建设。

　　（四）负责宣传贯彻执行党的对台工作方针、政策；负责开展对台接待、联络、交流交往；对涉台事务归口管理。

　　（五）负责联系并培养本市党外知识分子代表人物，调查了解党外知识分子情况，反映其思想动态，向市委提出工作意见和建议，督促检查政策落实情况。

　　（六）负责联系指导市工商联（总商会）、非公经济代表人士工作；调查研究并反映全市非公有制经济代表人士情况，协调关系，向市委提出工作意见和建议，培养和选拔积极分子。

　　（七）负责本市党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外干部担任市人大、政府部门、政协机关、司法机关领导职务工作；做好党外后备干部队伍的建设工作。

　　（八）负责全市统战系统人员的培训工作；按有关规定管理联系市工商联(总商会)、侨联及有关社会团体的工作。

　　（九）承办市委和上级业务部门交办的工作，检查指导全市统一战线工作。

    二、部门预算单位构成

纳入儋州委统一战线工作部2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、民盟

2、农工党

3、台盟

4、民主建国会

5、民革

6、致公党

7、无党派人士

8、九三学社儋州支社

9、儋州市台湾同胞联谊会

第二部分  儋州委统一战线工作部2018年部门预算表

（见附件1-9表）

第三部分   儋州委统一战线工作部

2018年部门预算情况说明

一、关于市委统战部2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

市委统战部2018年财政拨款收支总预算830.63万元。其中，收入总计830.63万元，包括一般公共预算本年收入830.63万元；支出总计830.63万元，包括一般公共服务支出746.4万元、教育支出15万元、科学技术支出6万元、社会保障和就业支出26.05万元、医疗卫生与计划生育支出20.19万元、住房保障支出16.98万元。

二、关于市委统战部2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

市委统战部2018年一般公共预算当年拨款830.63万元，比上年预算数增加99.19万元，主要原因是一般公共服务支出746.4万元、教育支出15万元、科学技术支出6万元、社会保障和就业支出26.05万元、医疗卫生与计划生育支出20.19万元、住房保障支出16.98万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出746.4万元，占89.86%；教育支出15万元，占1.81%；科学技术支出6万元，占0.72%；社会保障和就业支出26.05万元，占3.14%；医疗卫生与计划生育支出20.19万元，占2.43%；住房保障支出16.98万元，占2.04%.

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）行政运行（项）2018年预算数为180.89万元，比上年预算数减少3.23万元，主要原因是其他公用支出减少。

    2. 一般公共服务（类）民主党派及工商联（款）一般行政管理事务（项）2018年预算数为180万元，比上年预算数增加45万元，主要原因是由于2018年为各民主党派及知联会、台联申请增加5万元综合工作经费。

    3. 一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）港澳事务（项）2018年预算数为80万元，比上年预算数增加15万元，主要原因是由于与港澳联系增加，预计港澳事务支出增加。

4. 一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）台湾事务（项）2018年预算数为15万元，与上年持平。

5. 一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）其他港澳台侨事务支出（项）2018年预算数为55万元，与上年持平。

6. 一般公共服务（类）民主党派及工商联（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）2018年预算数为10万元，与上年持平。

7. 一般公共服务（类）统战（款）一般行政管理事务（项）2018年预算数为16.51万元，比上年预算数增加12.5万元，主要原因是综合工作经费比去年增加10万元。

8. 一般公共服务（类）统战（款）其他统战事务支出（项）2018年预算数为209万元，比上年预算数增加20万元，主要原因是“同心”品牌项目拉动偏远贫困镇——峨蔓镇发展经费预算增加。

9. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2018年预算数为15万元，与上年持平。

10. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2018年预算数为6万元，与上年持平。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为26.05万元，比上年预算数减少0.57万元，与上年持平。

12.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算数为6.04万元，比上年预算数增加0.74万元，与上年持平。

13.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2018年预算数为14.15万元，比上年预算数增加7.85万元，主要原因是人员工资增加后公务员医疗补助增加。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为16.98万元，比上年预算数增加1.87万元，主要原因是由于人员工资增加后住房公积金增加。

三、关于市委统战部2018年一般公共预算基本支出情况说明

市委统战部2018年一般公共预算基本支出为424.12万元，其中：

人员经费205.38万元，主要包括：工资奖金142.15万元、其他社会保障缴费（工伤、生育、医疗保险等）6.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.05万元、医疗费（公务员医疗补助）14.15万元、住房公积金16.98万元;

公用经费218.74万元，主要包括：办公费35.74万元、公务用车运行维护费3万元、其他商品和服务支出180万元。

四、市委统战部2018年“三公”经费预算情况说明

市委统战部2018年“三公”经费预算数为62万元，与上年持平，其中：

    因公出国（境）经费25万元，与上年持平。

公务用车购置及运行费22万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费22万元），与上年持平。

公务接待费15万元，与上年持平。

五、关于市委统战部2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，市委统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：经费拨款收入830.63万元。支出包括：一般公共服务支出746.4万元、教育支出15万元、科学技术支出6万元、社会保障和就业支出26.05万元、医疗卫生与计划生育支出20.19万元、住房保障支出16.98万元。市委统战部2018年收支总预算830.63万元。

六、关于市委统战部2018年收入预算情况说明

市委统战部2018年收入预算830.63万元，其中：经费拨款收入830.63万元，占100%。

七、关于市委统战部2018年支出预算情况说明

市委统战部2018年支出预算830.63万元，其中：基本支出424.12万元，占51.06%；项目支出406.51万元，占48.94%。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年市委统战部、民盟、农工党、台盟、民主建国会、民革、致公党、无党派人士、九三学社儋州支社、儋州市台湾同胞联谊会等机关运行经费预算218.74万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，市委统战部本级预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车1辆。

（三）绩效目标设置情况

    2018年儋州市委统战部5个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算125万元。

（四）政府采购情况

    2018年儋州市委统战部政府采购预算总额80万元，其中：“同心”活动中心创建工作经费30万元、“同心”民族特色村寨创建工作经费20万元、“同心”品牌项目拉动偏远贫困镇——峨蔓镇发展经费30万。

第四部分  名词解释

一、经费拨款收入：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。

二、非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。

    三、政府性基金收入：指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

四、专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。

五、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

六、国库管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。

七、专户管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。

八、罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃物的变价款收入。

九、国有资本经营收入：指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上交的国有资本收益。

十、国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。

十一、单位自有资金：除财政部门安排和单位征收、收取的资金外，单位自身获得的资金。

   十二、收回存量资金：指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。

十三、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十五、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十七、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门预算公开表（统战部）.xlsx