2018年儋州市妇联部门预算

目录

第一部分               儋州市妇联（部门）概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分               儋州市妇联2018年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、 项目支出绩效信息表

第三部分              儋州市妇联2018年部门预算情况说明

第四部分               名词解释

第一部分              儋州市妇联概况

一、        主要职能

我会的主要职能为：代表和维护妇女权益，促进男女平等。

二、 部门预算单位构成

我会作为一级预算部门，部门预算单位由会本级预算部门构成。

第二部分  儋州市妇联2018年部门预算表

（见附件1-9表）

第三部分   儋州市妇联2018年部门预算情况说明

一、关于儋州市妇联2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市妇联2018年财政拨款收支总预算2724322.30元。其中，收入总计2724322.30元，包括一般公共预算本年收入2724322.30元；支出总计2724322.30元，包括一般公共服务支出2373395.20元、社会保障和就业支出146400.00元、医疗卫生与计划生育支出111719.10元、住房保障支出92808.00元。

二、关于儋州市妇联2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市妇联2018年一般公共预算当年拨款2724322.30元，比上年预算数增加742278.60元，主要原因是：一般公共服务支出增加633803.50元；社会保障和就业支出增加22880.00元；医疗卫生与计划生育支出增加59221.50元；住房保障支出增加26373.60元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出2373395.20元，占87.12%；社会保障和就业支出146400.00元，占5.38%；医疗卫生与计划生育支出111719.10元，占4.10%；住房保障支出92808.00元，占3.40%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2018年预算数为951295.20元，比上年预算数增加257703.50元，主要原因是在职人员基本工资增加。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2018年预算数为398300.00元，比上年预算数增加58300.00元，主要原因是综合工作经费增加50000.00元等。

3. 一般公共服务支出（类）群体团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2018年预算数为1023800.00元，比上年预算数增加317800.00元，主要原因是妇儿工委工作经费增加140000元、妇联换届选举工作经费137800元等。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为146400.00元，比上年预算数增加22880.00元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数上调。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算数为34379.10元，比上年预算数增加9562.50元，主要原因是在职人员基本工资增加后医疗保险相应增加。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2018年预算数为77340.00元，比上年预算数增加49659.00元，主要原因是在职人员工资增加后公务员医疗补助相应增加。

7.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）2018年预算数为92808.00元，比上年预算数增加26373.60元，主要原因是在职人员工资增加后住房公积金相应增加。

三、关于儋州市妇联2018年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市妇联2018年一般公共预算基本支出为1302222.30元，其中：

人员经费1117952.70元，主要包括：行政运行767025.60元、机关事业单位基本养老保险缴费支出146400.00元、行政单位医疗34379.10元、公务员医疗补助77340.00元、住房公积金92808.00元;

公用经费184269.60元，主要包括：行政运行184269.60元。

四、儋州市妇联2018年“三公”经费预算情况说明

儋州市妇联2018年“三公”经费预算数为255000.00元，其中：

    因公出国（境）经费20000.00元，与上年持平。预计我部2018年出国计划，拟安排出国（境）组1次，出国（境）1人。出国（境）团组主要包括：参加省妇联组织的团组：目的地为台湾，人数为1人，天数为7天，主要任务为妇女儿童工作交流。

公务用车购置及运行费230000.00元（其中，公务用车购置费180000.00元，公务用车运行费50000.00元），较上年预算增加180000.00元，上升360%，上升原因是单位的公务用车购买时间长且故障维修费用高，为了保障工作正常开展所以增加了公务用车购置费；公务用车运行费与上年持平。

公务接待费5000.00元，较上年预算下降50%。下降的主要原因包括：减少公务接待费用，计划主要用于部门工作正常运转所需接待经费。

五、关于儋州市妇联2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入2724322.30元。支出包括：一般公共服务支出2373395.20元、社会保障和就业支出146400.00元、医疗卫生与计划生育支出111719.10元、住房保障支出92808.00元。儋州市妇联2018年收支总预算2724322.30元。

六、关于儋州市妇联2018年收入预算情况说明

儋州市妇联2018年收入预算2724322.30元，其中：一般公共预算收入2724322.30元，占100%。

七、关于儋州市妇联2018年支出预算情况说明

儋州市妇联2018年支出预算2724322.30元，其中：基本支出1302222.30元，占47.80%；项目支出1422100.00元，占52.20%。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年儋州市妇联本级的机关运行经费预算184269.60元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，儋州市妇联本级预算单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

    2018年儋州市妇联7个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1422100.00元，其中：农村妇女小额贷款财政贴息宣传、农村妇女科技培训经费30000.00元，妇儿工委工作经费176000.00元，妇女之家工作经费500000.00元，综合工作经费390000.00元，儋州市妇联换届选举工作经费137800.00元，工会经费8300.00元，机要用车购置经费180000.00元。

（四）政府采购情况

    2018年儋州市妇联本级政府采购预算总额25500.00元，其中：妇儿工委工作经费项目办公自动化设备5500.00元，综合工作经费办公自动化设备20000.00元。

第四部分  名词解释

一、经费拨款收入：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。

二、非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。

    三、政府性基金收入：指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

四、专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。

五、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

六、国库管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。

七、专户管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。

八、罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃物的变价款收入。

九、国有资本经营收入：指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上交的国有资本收益。

十、国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。

十一、单位自有资金：除财政部门安排和单位征收、收取的资金外，单位自身获得的资金。

   十二、收回存量资金：指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。

十三、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十五、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十七、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门预算公开表（妇联）.xlsx