2018年儋州市文学艺术界联合会
部门预算
目录
第一部分 儋州市文学艺术界联合会部门概况
一、 主要职能
二、 部门预算单位构成
第二部分 儋州市文学艺术界联合会2018年部门预算表
一、 财政拨款收支总表
二、 一般公共预算支出表
三、 一般公共预算基本支出表
四、 一般公共预算“三公”经费支出表
五、 部门收支总表
六、 部门收入总表
七、 部门支出总表
八、 部门支出明细表
九、 项目支出绩效信息表
第三部分 儋州市文学艺术界联合会2018年部门预算情况 说明
第四部分 名词解释
第一部分 儋州市文学艺术界联合会部门概况
一、 主要职能
我会的主要职能为:对市各协会有团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的职责,负有创作、出版文艺作品,主办《儋州文苑》会刊,组织各协会文化文艺下乡演出、书画展览、出书、出刊和采风交流等活动,组织各协会围绕中心、服务大局,挖掘、提高和利用我市的历史文化资源,繁荣发展我市的文化事业。
二、部门预算单位构成
我会作为一级预算部门,部门预算单位由会本级预算部门构成。
第二部分 儋州市文学艺术界联合会2018年部门预算表
(见附件1-9表)
第三部分 儋州市文学艺术界联合会2018年部门预算情况说明
一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
儋州市文学艺术界联合会2018年财政拨款收支总预算4176981.6元。其中,收入总计4176981.6元,包括一般公共预算本年收入417681.6元;支出总计4176981.6元,包括文化体育与传媒支出3824413.8元、社会保障和就业支出141580元、医疗卫生与计划生育支出115021.9元、住房保障支出95965.9元。
二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年规模变化情况
儋州市文学艺术界联合会2018年一般公共预算当年拨款4176981.6元,比上年预算数增加1728491.3元,主要原因是一般公共服务拨款增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
文化体育与传媒支出3824413.8元,占91.6%;社会保障和就业支出141580元,占3.4%;医疗卫生与计划生育支115021.9元,占2.7%;住房保障支出95965.9元,占2.3%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项)2018年预算数为1721813.80元,比上年预算数增加10391147.6元,主要原因是协会经费等各项预算增加。
2.文化体育与传媒支出(类)文化(款)一般行政管理事务(项)2018年预算数为152600元,比上年预算数增加42600元,主要原因是经费预算增加。
3.文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)2018年预算数为150000元,比上年预算数减少700000元,主要原因是支出项目有所调整。
4.文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化创作与保护(项)2018年预算数为300000元,比上年预算数增加300000元,主要原因是本年度新增加项目。
5.文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)2018年预算数为1500000元,比上年预算数增加1350000元,主要原因是支出项目有所调整。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年预算数为141580元,比上年预算数增加了16820元,主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。
7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2018年预算数为35050.3元,比上年预算数增加12744.9元,主要原因是单位人员增加。
8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2018年预算数为79971.6元,比上年预算数增加53875.8元,主要原因是单位人员增加。
9.社会保障和就业支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数为95965.9元,比上年预算数增加33336元,主要原因是单位人员增加。
三、2018年一般公共预算基本支出情况说明
儋州市文学艺术界联合会2018年一般公共预算基本支出为1374381.6元,其中:
人员经费1162500.8元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗费、住房公积金;
公用经费211880.8元,主要包括:办公费、福利费、公务用车运行维护费。
四、2018年“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费预算数为65000元,其中:
公务用车购置及运行费45000元(其中,公务用车购置费0元,公务用车运行费45000元),与上年持平。
公务接待费20000元,与上年预算持平。
五、2018年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则,儋州市文学艺术界联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入417681.6元。支出包括:文化体育与传媒支出3824413.8元、社会保障和就业支出141580元、医疗卫生与计划生育支出115021.9元、住房保障支出95965.9元。儋州市文学艺术界联合会2018年收支总预算4176981.6元。
六、2018年收入预算情况说明
儋州市文学艺术界联合会2018年收入预算4176981.6,其中:一般公共预算收入4176981.6元,占100%。
七、2018年支出预算情况说明
儋州市文学艺术界联合会2018年支出预算4176981.6元,其中:基本支出1374381.6元,占32.9%;项目支出2802600元,占67.1%。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2018年儋州市文学艺术界联合会本级的机关运行经费预算211880.8元。
(二)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,儋州市文学艺术界联合会本级单位共有公务车辆1辆。
(三)政府采购情况
2018年儋州市文学艺术界联合会的政府采购项目1个,涉及项目经费12000元。
(四)绩效目标设置情况
2018年共有10个项目实行绩效目标管理,涉及项目资金2676800元。
第四部分 名词解释
一、经费拨款收入:指财政部门当年安排给单位,且不与单位征收任务挂钩的资金。
二、非税收入:指除税收以外,由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力,利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。
三、政府性基金收入:指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
四、专项收入:是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准,设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。
五、行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
六、国库管理的行政事业性收费收入:指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。
七、专户管理的行政事业性收费收入:指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。
八、罚没收入:指执法机关依法收缴的罚款(罚金)、没收款、赃物的变价款收入。
九、国有资本经营收入:指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业(即一级企业)上交的国有资本收益。
十、国有资源(资产)有偿使用收入:指有偿转让国有资源(资产)使用费而取得的收入。
十一、单位自有资金:除财政部门安排和单位征收、收取的资金外,单位自身获得的资金。
十二、收回存量资金:指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。
十三、一般公共服务(类)××事务(款)行政运行(项):指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十四、一般公共服务(类)××事务(款)一般行政管理事务(项):指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。
十五、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十七、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十八、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:部门预算公开表(市文联).xlsx