海南省儋州市爱国卫生运动委员会办公室2016年度部门决算
目 录
一、儋州市爱国卫生运动委员会办公室主要职能及部门决算单位构成
二、儋州市爱国卫生运动委员会办公室2016年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表
三、儋州市爱国卫生运动委员会办公室2016年度部门决算情况说明
四、名词解释
附件1:
儋州市爱国卫生运动委员会办公室
2016年度部门决算公开说明
一、部门概况
(一)部门(单位)主要职能
1.宣传、组织贯彻有关爱国卫生工作的法律、法规和政策。
2.开展卫生创建工作,做好全市卫生检查、卫生效果评价,组织开展卫生镇、村、卫生单位的创建评比工作。
3.协调开展儋州市行政区域的环境卫生整治工作。
4.制定爱国卫生管理实施办法,组织实施爱国卫生监督,开展环境卫生检查评比活动。
5.开展全民健康教育,普及卫生知识,动员群众参与爱国卫生活动,提高人口健康素质。
6.开展爱国卫生工作交流、合作及相关科学研究。
7.做好农村改厕工作的目标制定、检查、验收和资金发放。
8.负责全市病媒生物等有害昆虫防制工作的组织和制定,监督检查年度目标的落实。
9.负责对全市销售“四害”消杀药品的场所进行监督管理。
10.承办市委市政府和上级部门交代的其他工作。
(二)部门决算单位构成
纳入儋州市爱国卫生运动委员会办公室2015年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
儋州市爱国卫生运动委员会办公室本级
二、2016年度部门决算报表
1. 收入支出决算总表(见正文附件2)
2. 收入决算表(见正文附件2)
3. 支出决算表(见正文附件2)
4. 财政拨款收入支出决算总表(见正文附件2)
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见正文附件2)
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见正文附件2)
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见正文附件2)
8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表(见正文附件2)
三、2016年度部门决算情况说明
(一)关于儋州市爱国卫生运动委员会办公室2016年度收入支出决算总体情况说明
儋州市爱国卫生运动委员会办公室2016年度部门决算收入总计309.02万元,支出总计432.30万元。与2015年度相比,收、支总计分别减少15.03万元和389.58万元。主要原因:一是财政应返还年度结余较大,二是2015年末有结余。
(二)关于儋州市爱国卫生运动委员会办公室2016年度收入决算情况说明
本年收入合计309.02万元,其中:财政拨款收入308.69万元,占99%;其他收入0.33万元,占0.2%。
(三)关于儋州市爱国卫生运动委员会办公室2016年度支出决算情况说明
本年支出合计432.30万元,其中:基本支出64.53万元,占15%;项目支出367.76万元,占85%。
(四)关于儋州市爱国卫生运动委员会办公室2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
儋州市爱国卫生运动委员会办公室2016年度财政拨款收支总决算308.69万元。与2015年度相比,财政拨款收支总决算减少204.94万元,减少60%。主要原因是项目资金结转。
(五)关于儋州市爱国卫生运动委员会办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款支出决算总体情况。
儋州市爱国卫生运动委员会办公室2016年度财政拨款支出432.3万元,占本年支出合计的38%。与2015年度相比,财政拨款支出减少389.58万元,减少39%。主要原因是人员变动及项目资金结转。
2. 财政拨款支出决算结构情况。
儋州市爱国卫生运动委员会办公室2016年度财政拨款支出432.12万元,主要用于以下方面:医疗卫生与计划生育支出263.79万元,占61%;社会保障和就业(类)支出18.89万元,占4.3%。
3.财政拨款支出决算具体情况。
儋州市爱国卫生运动委员会办公室2016年度财政拨款支出年初预算为656.59万元,支出决算432.30万元,完成年初预算的56%。
(六)关于儋州市爱国卫生运动委员会办公室2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
儋州市爱国卫生运动委员会办公室2016年度财政拨款基本支出64.53万元,其中:人员经费62.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费1.32万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
(七)关于儋州市爱国卫生运动委员会办公室2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
儋州市爱国卫生运动委员会办公室2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为22.1万元,支出决算为10.89万元,完成预算的49%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为10.52万元,完成预算的96%;公务接待费支出决算为0.38万元,完成预算的3.7%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是验收改厕工作大量需要公务用车、二是严格减少三公支出。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少 4.36万元,下降22%,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少3.63万元,下降25%;公务接待费支出决算减少0.72万元,下降60%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是节省开支,公务接待费支出决算减少的主要原因是落实中央八项规定。
2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算10.89万元,占96%;公务接待费支出决算0.38万元,占3.7%。具体情况如下:
(1)本年公务用车保有量1辆,公务用车购置及运行费支出10.89万元。其中:公务用车购置支出0万元。运行费支出10.52万元,主要用于开展改厕及扶贫工作。
(2)公务接待费支出0.38万元,其中:其他国内公务接待支出0.38万元,主要用于接待创卫卫生检查。
(八)其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2016年儋州市爱卫办本级的机关运行经费预算1.32万元,与上年基本持平。
(二)政府采购情况
2016年儋州市爱卫办本级没有政府采购预算。
(三)国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日,儋州市爱国卫生运动委员会办公室本级预算单位共有车辆1辆,其中其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。
附件: 1. 收入支出决算总表(见附件1)
2. 收入决算表(见附件2)
3. 支出决算表(见附件3)
4. 财政拨款收入支出决算总表(见附件4)
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见附件5)
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件6)
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件7)
8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表(见附件8)
第四部分名词解释
一、经费拨款收入:指财政部门当年安排给单位,且不与单位征收任务挂钩的资金。
二、非税收入:指除税收以外,由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力,利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。
三、政府性基金收入:指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
四、专项收入:是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准,设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。
五、行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
六、国库管理的行政事业性收费收入:指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。
七、专户管理的行政事业性收费收入:指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。
八、罚没收入:指执法机关依法收缴的罚款(罚金)、没收款、赃物的变价款收入。
九、国有资本经营收入:指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业(即一级企业)上交的国有资本收益。
十、国有资源(资产)有偿使用收入:指有偿转让国有资源(资产)使用费而取得的收入。
十一、单位自有资金:除财政部门安排和单位征收、收取的资金外,单位自身获得的资金。
十二、收回存量资金:指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。
十三、一般公共服务(类)事务(款)行政运行(项):指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十四、一般公共服务(类)事务(款)一般行政管理事务(项):指用于未单独设置项级科目的项目支出。
十五、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十七、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十八、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件2:儋州市爱国卫生运动委员会办公室2016年度部门决算公开表格.xls