2016年儋州广播电视台决算公开

一、部门概况

1.部门（单位）主要职能

儋州广播电视台是发展广播电视事业和产业，开展广播电视新闻宣传，办好广播电视节目，其主要职责是：

（一）贯彻执行党和政府在新闻宣传、文化方面的路线、方针、政策，把握正确舆论导向，发挥党和政府的喉舌作用，围绕市委、市政府的中心工作开展新闻宣传。

（二）播映广播电视节目，传播社会信息，促进社会经济发展。

（三）负责儋州广播电视节目采、编、播与节目制作和播出，按照规定转播中央台和省台广播电视节目。

（四）负责广播电视安全播出和设备、设施的安全防范工作。

（五）负责广播电视覆盖、维护和广播电视节目的传输工作。

2.部门决算单位构成

纳入广播电视台部门2016年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 广播电视台部门本级

二、2016年度部门决算报表

1. 收入支出决算总表（见正文附件2）

2. 收入决算表（见正文附件2）

3. 支出决算表（见正文附件2）

4. 财政拨款收入支出决算总表（见正文附件2）

5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见正文附件2）

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见正文附件2）

7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见正文附件2）

8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表（见正文附件2）

三、2016年度部门决算情况说明

（一）关于广播电视台部门（单位）2016年度收入支出决算总体情况说明

    广播电视台部门（单位）2016年度部门决算收入总计广播电视台1135.94万元，与2015年度相比，减少6339.07万元，下降17.91%。主要原因：一是发射塔项目资金结余结转；二是其他项目资金结余结转。

支出总计2847.96万元，与2015年度相比，减少254.68万元，下降8.94%。主要原因：响应上级政策厉行节约，节省开支，减少铺张浪费。

（二）关于广播电视台部门（单位）2016年度收入决算情况说明

    本年收入合计1135.94万元，其中：财政拨款收入1117.85万元，占98.39%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入18.09万元，占1.61%。

（三）关于广播电视台部门（单位）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计482.88万元，其中：基本支出482.88万元，占20.41%；项目支出2365.08万元，占79.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）关于广播电视台部门（单位）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

广播电视台部门（单位）2016年度财政拨款收入894.43万元，与2015年度相比，减少6580.47万元，减少88.03%。财政拨款支出2847.23万元，与2015年度相比，增加162.27万元，增长6.04%。主要原因：一是人员增加福利待遇提高；二是我们为升格为地级台做准备。

（五）关于广播电视台部门（单位）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况 

广播电视台部门（单位）2016年度一般公共预算财政拨款收入856.89万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

广播电视台部门（单位）2016年度一般公共预算财政拨款支出894.43万元，占本年支出合计的1.04%。与2015年度相比，财政拨款支出减少1790.64万元，下降66.69%。

3. 财政拨款支出决算结构情况

广播电视台部门（单位）2016年度一般公共预算财政拨款支出2847.23万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出87.13万元，占3.04%；文化体育与传媒支出（类）支出2432.38万元，占85.4%； 社会保障和就业（类）支出42.21万元，占1.48%；医疗卫生与计划生育（类）支出14.77万元，占0.51%，城乡社区（类）支出223.42万元，占7.85%；农林水（类）支出7.77万元，占0.27%；住房保障支出（类）支出41.36万元，占1.45%

4.财政拨款支出决算具体情况。

广播电视台部门（单位）2016年度财政拨款支出年初预算为758.12万元，支出决算为2432.38万元，完成年初预算的320.84%。决算数大于预算数的主要原因：一是由于新建广播电视发射塔建设项目上年资金结转；二是其他项目的上年资金结转。

（六）关于广播电视台部门（单位）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

广播电视台部门（单位）2016年度财政拨款基本支出965.6万元，其中：人员经费953.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴 、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费12.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类）

（七）关于广播电视台部门（单位）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

广播电视台部门（单位）2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为15万元，支出决算为16.75万元，完成预算的111%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为15.96万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.78万元，完成预算的100%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：一是我台公务用车使用年限长，需要维修费增加；二是邀请一些嘉宾给记者培训。

    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加1.75万元，增长13.37%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算增加2.88万元，增长22.07%；公务接待费支出决算减少1.13万元，下降59.01%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是主要用于车辆的使用年限长维修费贵、保险费等项目都相应的增加；公务接待费支出决算增加的主要原因是相关部门项目考察、交流、调研等接待任务相应的减少。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算15.96万元，占95.06%；公务接待费支出决算0.79万元，占4.94%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。

（2）公务用车购置及运行费支出万元。其中：公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量4辆。公务用车运行支出15.96万元，主要用于车辆的燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。

（3）公务接待费支出万元，全年国内公务接待22批次（含外事接待0批次），国（境）外公务接待0批次；国内公务接待86人次（含外事接待人次），国（境）外公务接待0人次。其中：外宾接待支出0万元，其他国内公务接待支出0万元，主要用于承担与上级业务相关的接待任务；承担上级及省内（外）相关部门项目考察、交流、调研等接待任务。

。

（八）广播电视台部门（单位）2016年度预算绩效情况说明

1.绩效管理工作开展情况。应当按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（如有）。应当按照如下格式说明：我部门根据年初设定的绩效目标，广播电视台项目自评得分为95分。为创新宣传模式，推行节目改版，提高传输质量，丰富广大人民群众文化生活。近年来，我们对广播电视台未来的发展前景和现状进行分析，发起了“改革与发展”大讨论，集思广益，广泛听取社会各界的意见和建议，制定儋州市广播电视发展规划，推行节目改版，开辟了《儋州新闻》、《深度观察》、《儋耳警视》、《乡村新发现》、《健康生活每一天》、《政协之声》、《电视剧场》等一批服务儋州改革发展建设大潮的新栏目。深化“走、转、改”活动，深入基层农村，为儋州社会经济发展提供强有力的舆论的支持。儋州市广播电视节目制播中心建成后，改变了我台广播电视采编播设施，提高节目制播时效性和工作效率，提高信号传输质量与范围，从根本改变我台节目制播条件落实的状况。

3.重点项目绩效评价报告（如有）。

4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2016年度广播电视台部门（单位）机关运行经费广播电视台0万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出），比2015年增加（减少）0万元。

2.政府采购支出情况。

2016年度广播电视台部门（单位）政府采购支出总额广播电视台万元，其中：政府采购货物支出万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出万元。授予中小企业合同金额万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额万元，占政府采购支出总额的%。

3.国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备广播电视台台（套），单价100万元以上专用设备广播电视台台（套）。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）可根据实际支出情况填列）

……

财政拨款收入支出决算总表.xls

收入决算表.xls

收入支出决算总表.xls

一般公共预算财政拨款收入支出决算表.xls

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls

支出决算表.xls

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表.xls

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.xls