海南省儋州市卫生局部门2016年度

部门决算公开说明

 

一、部门概况

1.部门主要职能

（一）贯彻执行党和 国家有关医疗卫生工作方针、政策、法规、条例、规章和技术标准，拟定全市卫生事业的发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查；

    （二）制定全市疾病防治和保健规划，开展爱国卫生和健康教育活动，贯彻预防为主的方针，实施计划免疫及慢性非传染性疾病的预防，重点抓好严重危害人民健康的传染病和地方病防治工作；

    （三）依法进行医疗卫生监督管理，医院评审、医疗事故处理和医学鉴定，负责本行政区域医疗机构卫生技术人员的执业注册；

    （四）负责妇女、儿童卫生保健的规划和指导，做好妇幼卫生保健和计划生育的技术指导；

    （五）负责三级医疗网卫生技术人员的开发和继续医学教育与培训、办好市卫生职业技术学校和远程网络卫生教学；

    （六）负责组织医疗卫生科学研究，科研成果鉴定与技术开发，促进学术交流；

    （七）负责监督卫生事业各项经费的使用、负责卫生工作的统计分析；

    （八）负责指导各类卫生学会团体工作，协助市属单位的公费医疗工作，促进公费医疗制度改革；

    （九）负责对所属事业单位领导班子的考察考核、报批任免；

    （十）做好新型农村合作医疗工作。

    （十一）负责指导协调全市卫生应急工作；

    （十二）承办市政府和上级业务部门交办的其它工作。

2.部门决算单位构成

纳入卫生局部门2016年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 卫生行政部门本级1家：儋州市卫生院局本级

2. 医疗卫生单位（下属单位）31家，其中：

（1）卫生事业单位6家：儋州市卫生监督所、儋州市医学会、儋州市新型农村合作医疗委员会办公室、儋州市疾病预防控制中心、儋州市皮肤性病防治所、儋州市中等卫生职业技术学校。

（2）公立医院4家：儋州市第一人民医院(海南西部医院)、儋州市中医院、儋州市妇幼保健院、儋州市人民医院(农垦那大医院)。

（3）基层医疗卫生机构21家：儋州市第二人民医院、儋州市那大镇卫生院、儋州市那大镇洛基卫生院、儋州市白马井镇中心卫生院、儋州市木棠镇中心卫生院、儋州市海头镇中心卫生院、儋州市光村镇中心卫生院、儋州市东成镇中心卫生院、儋州市东成镇长坡卫生院、儋州市中和镇卫生院、儋州市新州镇新英卫生院、儋州市王五镇卫生院、儋州市和庆镇卫生院、儋州市南丰镇卫生院、儋州市兰洋镇卫生院、儋州市兰洋镇番加卫生院、儋州市雅星镇卫生院、儋州市雅星镇富克卫生院、儋州市大成镇卫生院、儋州市峨蔓镇卫生院、儋州市排浦镇卫生院、

二、2016年度部门决算报表

1. 收入支出决算总表（见正文附件2）

2. 收入决算表（见正文附件2）

3. 支出决算表（见正文附件2）

4. 财政拨款收入支出决算总表（见正文附件2）

5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见正文附件2）

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

（见正文附件2）

 

7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（见正文附件2）

8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息

统计表（见正文附件2）

三、2016年度部门决算情况说明

（一）关于儋州市卫生局部门2016年度收入支出决算总体情况说明
    儋州市卫生局部门2016年度部门决算收入总计167,969.56万元，与2015年度相比，增加63,513.60万元，增长60.80%。主要原因：一是财政拨款收入66，127.21万元，增加12,287.32万元，增长22.82%；二是上级补助收入增加228.17万元增长100%；三是事业收入95,833.27万元，增长100%；四是其他收入增加5,780.91万元增长100%。

支出总计161,785.73万元，与2015年度相比，增加63,815.71万元，增长65.14%。主要原因：一是一般公共服务（类）支出0.40万元，占0%；二是教育(类)支出410.79万元，占0.25%；三是科学技术(类)支出30.97万元，占0.02%；四是文化体育与传媒(类)支出0.77万元，占0%；五是社会保障和就业（类）支出1,572.38万元，占0.97%；六是医疗卫生与计划生育(类)支出111,098.21万元，占68.67%；七是农林水(类)支出46,809.56万元，占28.93%；八是住房保障(类)支出758.17万元，占0.49%。九是城乡社区(类)支出1,104.47万元占0.67%。

 

（二）关于儋州市卫生局部门2016年度收入决算情况说明
    本年收入合计167,969.56万元，其中：财政拨款收入66,127.21万元，占39.36%；上级补助收入228.17万元，占0.15%；事业收入95,833.27万元，占57.05%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入5,780.91万元，占3.44%。

（三）关于儋州市卫生局部门2016年度支出决算情况说明

本年支出合计161,785.73万元，其中：基本支出110,997.23万元，占68.61%；项目支出50,788.50万元，占31.39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）关于儋州市卫生局部门2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

儋州市卫生局部门2016年度财政拨款收入66,127.21万元，与2015年度相比，增加12,287.32万元，增长22.82%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款增加18,201.25万元，增长39.44%；二是政府性基金预算财政拨款减少5,913.93万元，降低76.88%。

财政拨款支出61,270.07万元，与2015年度相比，增加8，614.82万元，增长16.36%。主要原因：一是一般公共预算财政支出60,168.21万元，增长33.81%。其中:一般公共服务（类）支出0.40万元，占0.01%；教育(类)支出263.13万元，占0.44%；科学技术(类)支出30.97万元，占0.05%；社会保障和就业（类）支出1,572.37万元，占2.61%；医疗卫生与计划生育(类)支出56,208.25万元，占93.41%；农林水(类)支出1,334.91万元，占2.22%；住房保障(类)支出758.17万元，占1.26%。二是政府性基金预算财政拨款支出1,101.87万元，减少5,913.93万元，降低85.67%。

（五）关于儋州市卫生局部门2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

儋州市卫生局部门2016年度一般公共预算财政拨款收入64,349.60万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

儋州市卫生局部门2016年度一般公共预算财政拨款支出60,168.21万元，占本年支出合计的37.19%。与2015年度相比，财政拨款支出增加15,204.50万元，增长33.81%。

3. 财政拨款支出决算结构情况

儋州市卫生局部门2016年度一般公共预算财政拨款支出60,168.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.40万元，占0.01%；教育(类)支出263.13万元，占0.44%；科学技术(类)支出30.97万元，占0.05%；社会保障和就业（类）支出1,572.37万元，占2.61%；医疗卫生与计划生育(类)支出56,208.25万元，占93.41%；农林水(类)支出1,334.91万元，占2.22%；住房保障(类)支出758.17万元，占1.26%。

4.财政拨款支出决算具体情况。

儋州市卫生局部门2016年度财政拨款支出年初预算为20,135.49万元，支出决算为60,168.21万元，完成年初预算的298.81%。决算数大于预算数的主要原因：是一般公共预算财政拨款支出增加。其中：一般公共服务（类）支出增加0.40万元；教育(类)支出增加69.56万元；科学技术(类)增加支出30.97万元；社会保障和就业（类）支出减少308.46万元；医疗卫生与计划生育(类)支出增加40,485.18万元，占93.41%；农林水(类)支出减少184.66万元；住房保障(类)支出减少240.28万元。

（1）医疗卫生与计划生育(类)医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为195.62万元，支出决算为191.88万元，完成年初预算的98.09%。

（2）一般公共服务（类）支出0.40万元，占0.01%；教育(类)支出263.13万元，占0.44%；科学技术(类)支出30.97万元，占0.05%；社会保障和就业（类）支出1,572.37万元，占2.61%；医疗卫生与计划生育(类)支出56,208.25万元，占93.41%；农林水(类)支出1,334.91万元，占2.22%；住房保障(类)支出758.17万元，占1.26%。

（六）关于儋州市卫生局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

儋州市卫生局部门2016年度财政拨款基本支出10,981.36万元，其中：人员经费9,992.33万元，主要包括：基本工资2,704.34万元、津贴补贴1,010.60、奖金199.07万元、社会保障缴费1,972.99万元、伙食补助费33.26万元、绩效工资万元2,759.43、其他工资福利支出等259.36万元、离休费41.67万元、退休费38.55万元、退职（役）费、抚恤金18.88万元、生活补助136.55万元、医疗费2.97万元、住房公积金813.77万元、、其他对个人和家庭的补助支出等0.90万元。公用经费989.03万元，主要包括：办公费6.52万元、印刷费0.64万元、咨询费0.70万元、手续费0.62万元、水费5.57万元、电费21.69万元、邮电费4.39万元、物业管理费36.60万元、差旅费4.18万元、维修（护）费24.60万元、租赁费0.71万元、会议费0.62万元、培训费0.48万元、公务接待费0.60万元、专用材料费207.88万元、专用燃料费1.49万元、劳务费3.48万元、委托业务费6.49万元、工会经费2.74万元、公务用车运行维护费6.99万元、其他交通费用1.79万元、其他商品和服务支出27.37万元。

（七）关于儋州市卫生局部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

儋州市卫生局部门2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为111.64万元，支出决算为110.48万元，完成预算的98.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为94.60万元，完成预算的98.78%；公务接待费支出决算为15.88万元，完成预算的100%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：是公务用车购置及运行费支出减少。

    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少14.36万元，下降11.50%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少11.87万元，下降11.15%；公务接待费支出决算减少2.49万元，增长下降13.55%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是加强了公务用车的管理,控制费用的增长；公务接待费支出决算减少的主要原因是按照接待费管理的规定,严格执行接待费的标准。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算94.60万元，占85.63%；公务接待费支出决算15.88万元，占14.37%。具体情况如下：

（1）公务用车购置及运行费支出94.60万元。其中：公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量15辆。公务用车运行支出94.60万元，主要用于公务车辆的维修、保险、燃料费支出。

（2）公务接待费支出15.88万元，全年国内公务接待402批次；国内公务接待1429人次，其他国内公务接待支出15.88万元，主要用于接待餐费。

（八）儋州市卫生局部门2016年度预算绩效情况说明

1.绩效管理工作开展情况。国家基本公共卫生服务项目，是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。开展服务项目所需资金主要由政府承担，城乡居民可直接受益。

2.部门决算中项目绩效自评结果。儋州市基本公共卫生服务项目补助资金分为中央财政补助资金、省财政补助资金和市县配套补助资金。省财政厅分别下达了《省财政厅关于提前下达2016年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算指标的通知》（琼财社〔2015〕2176号）、《省财政厅关于下达2016年基本公共卫生服务补助资金的通知》（琼财社〔2016〕1408号）中央财政补助资金共2377.2万元；《省财政厅关于拨付2016年基本公共卫生服务项目省级财政补助资金（第一批）的通知》（琼财社〔2016〕204号）、《省财政厅关于下达2016年基本公共卫生服务项目省级财政补助资金（第二批）的通知》（琼财社〔2016〕702号）省财政补助资金共957万元；市级财政配套基本公共卫生服务项目补助资金720万元。 2016年实际到位中央财政、省级财政及市级财政配套补助资金共计4054.2万元。

3.重点项目绩效评价报告

项目预期整体目标是通过项目实施，为城乡居民免费提供基本公共卫生服务，促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立起自我健康管理的理念；减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行；提高公共卫生服务和突发公共卫生服务应急处置能力。

2016年阶段性目标是，确保全市基本公共卫生服务项目有序开展，规范基本公共卫生服务项目工作内容和服务流程，提高项目资金使用效益。全市实施基本公共卫生服务项目单位项目达标比例达到70%以上，全市实施基本公共卫生服务项目单位居民知晓率和满意度达到70%以上。

2016年卫计委（原卫生局）印发了《儋州市2016年国家基本公共卫生服务项目实施方案的通知》（儋卫〔2016〕96号），成立儋州市促进基本公共卫生服务逐步均等化工作领导小组、技术指导小组、工作领导小组，领导小组组长由韦茂国（原局长）兼任，办公室主任由叶其华（原副局长）兼任。

工作领导小组组织审核我市促进基本公共卫生逐步均等化工作的总体规划和具体实施方案，监督、检查方案的实施情况，及时研究解决出现的问题，推进全市促进基本公共卫生服务逐步均等化工作健康发展。

工作领导小组拟订我市促进基本公共卫生逐步均等化工作的总体规划和具体实施方案，每年资金测算方案和培训、监督、考核资金预算方案，拟订每年项目工作目标分解方案；承办全体成员联席会议、专题会议，主持专家组组长会议、联络员会议；组织委机关相关科室、各技术单位分管领导、各科室联络员、专家组成员参加年中、年底两次综合考核；协调各相关科室开展项目工作；监督、检查方案的实施情况；归口报送基本公共卫生服务的统计数据和信息资料；完成领导交办的其他工作。

技术指导小组负责全市基本公共卫生服务项目的技术指导、培训，为基层（社区、农村）基本公共卫生服务工作的发展提供技术支持；参与制定我市促进基本公共卫生服务逐步均等化工作相关技术规范、基本公共卫生服务工作技术方案、考核工作方案和年度工作计划，编制项目工作预算，对全省促进基本公共卫生服务均等化工作的发展提出政策建议；参与项目办组织开展基本公共卫生项目工作调研和年中、年底两次综合考核；组织开展经常性督导工作；参加项目办召集的专家组组长会议、联络员会议；完成项目办和局业务科室交办的其他工作任务。

经济效益：12项基本公共卫生服务项目的实施和开展，服务群众的一生。以居民健康档案为基点了解掌握居民健康状况的动态变化，为居民提供及时的医疗保健服务。所有基本公共卫生服务项目的实施有效提高居民健康水平，减少疾病发生，减少就医费用，为维护社会稳定发展有重要作用，取得了良好的效果，具有巨大的经济效益。

社会效益：此项目的实施有利于提高群众健康意识、改变不良生活，逐步树立起自我健康管理的理念；减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行；提高公共卫生服务和突发公共卫生服务应急处置能力。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2016年度儋州市卫生局部门机关运行经费2.61万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出），比2015年减少3.80万元，降低59.28%。主要原因是：未完成预算支出（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

2.政府采购支出情况。

2016年度儋州市卫生局部门政府采购支出总额4507.32万元，其中：政府采购货物支出3650.58万元、政府采购工程支出856.74万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆72辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车20辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车24辆、其他用车26辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备83台（套），单价100万元以上专用设备34台（套）。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：儋州市卫生局2016年公开决算报表（汇总）