发布时间:2017-09-08
儋州市委统一战线工作部2016年决算公开
中共儋州市委统一战线工作部
2016年决算公开目录
一、主要职能及部门决算单位构成
二、2016年度部门决算情况说明
三、名词解释
四、2016年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表
海南省儋州市委统一战线工作部
2016年度部门决算公开说明
一、部门概况
(一)主要职能
1、宣传贯彻执行党的统一战线工作方针、政策,拟定全市统一战线工作计划,并组织实施。
2、研究统一战线理论和重大方针政策,向市委反映情况,提出意见和建议。
3、负责联系各民主党派和无党派人士,通报情况,反映他们的意见和建议;研究贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策;落实中央、省委和市委关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作;协助民主党派加强自身建设。
4、负责宣传贯彻执行党的对台工作方针、政策;负责开展对台接待、联络、交流交往;对涉台事务归口管理。
5、负责联系并培养本市党外知识分子代表人物,调查了解党外知识分子情况,反映其思想动态,向市委提出工作意见和建议,督促检查政策落实情况。
6、负责联系指导市工商联(总商会)、非公经济代表人士工作;调查研究并反映全市非公有制经济代表人士情况,协调关系,向市委提出工作意见和建议,培养和选拔积极分子。
7、负责本市党外人士的政治安排;会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外干部担任市人大、政府部门、政协机关、司法机关领导职务工作;做好党外后备干部队伍的建设工作。
8、负责全市统战系统人员的培训工作;按有关规定管理联系市工商联(总商会)、侨联及有关社会团体的工作。
9、承办市委和上级业务部门交办的工作,检查指导全市统一战线工作。
(二)部门预算单位构成
纳入儋州委统一战线工作部2016年部门决算编制范围单位包括:
1.民盟
2.农工党
3.台盟
4.民族建国会
5.民革
6.致公党
7.无党派人士
8.九三学社儋州支社
9.儋州市台湾同胞联谊会
二、2016年度部门决算报表
1. 收入支出决算总表(见正文附件2)
2. 收入决算表(见正文附件2)
3. 支出决算表(见正文附件2)
4. 财政拨款收入支出决算总表(见正文附件2)
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见正文附件2)
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
(见正文附件2)
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(见正文附件2)
8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息
统计表(见正文附件2)
三、2016年度部门决算情况说明
(一)关于儋州市委统战部2016年度收入支出决算总体情况说明
儋州市委统战部2016年度部门决算收入总计397.67万元,与2015年度相比,减少190.56万元,下降32.39%。主要原因:一是工资福利减少;二是退休人员工资转入社保局发放,对个人和家庭的补助减少。
支出总计465.23万元,与2015年度相比,减少46.94万元,下降9.16%。主要原因:一是工资福利减少;二是由于退休人员工资转入社保局发放和住房公积金变化。
(二)关于儋州市委统战部2016年度收入决算情况说明
本年收入合计397.67万元,其中:财政拨款收入397.57万元,占99.97%;上级补助收入0.00万元;事业收入0.00万元;经营收入0.00万元;附属单位上缴收入0.00万元;其他收入0.10万元,占0.03%。
(三)关于儋州市委统战部2016年度支出决算情况说明
本年支出合计465.23万元,其中:基本支出275.61万元,占59.24%;项目支出189.62万元,占40.76%;上缴上级支出0.00万元;经营支出0.00万元;对附属单位补助支出0.00万元。
(四)关于儋州市委统战部2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
儋州市委统战部2016年度财政拨款收入397.57万元,与2015年度相比,减少190.63万元,下降32.41%。主要原因:一是行政运行经费减少;二是为他统战事务经费减少。
财政拨款支出465.17万元,与2015年度相比,减少46.97万元,下降9.17%。主要原因:一是一般公共服务支出减少;二是文化体育与传媒支出减少。
(五)关于儋州市委统战部2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
儋州市委统战部2016年度一般公共预算财政拨款收入396.83万元。
2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
儋州市委统战部2016年度一般公共预算财政拨款支出464.43万元,占本年支出合计的99.83%。与2015年度相比,财政拨款支出减少47.71万元,下降9.32%。
3. 财政拨款支出决算结构情况
儋州市委统战部2016年度一般公共预算财政拨款支出464.43万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出391.32万元,占84.26%;文化体育与传媒(类)支出3.91万元,占0.84%;社会保障和就业(类)支出45.91万元,占9.89%;医疗卫生与计划生育(类)支出7.88万元,占1.69%;住房保障(类)支出15.43万元,占3.32%。
4.财政拨款支出决算具体情况。
儋州市委统战部2016年度财政拨款支出年初预算为577.49万元,支出决算为464.43万元,完成年初预算的80.42%。决算数小于预算数的主要原因:一是退休人员工资转入社保局发放,社会保障和就业(类)支出减少;二是民主党派及工商联事务支出减少;三是统战事务支出减少。其中:
(1)一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。
年初预算为500.37万元,支出决算为391.32万元,完成年初预算的78.21%。决算数小于预算数的主要原因:一是民主党派及工商联事务支出减少;二是统战事务支出减少。
(2)文化体育与传媒(类)
该类支出为年初结转结余项目经费,年初结转结余3.91万元,支出决算为3.91万元,完成支出100%。
(3)社会保障和就业(类)
年初预算为54.08万元,支出决算为45.91万元,完成年初预算的84.89%。决算数小于预算数的主要原因:归口管理的行政单位离退休支出减少。
(4)医疗卫生与计划生育(类)
年初预算为7.61万元,支出决算为7.88万元,完成年初预算的103.55%。决算数大于预算数的主要原因:行政单位医疗支出增加。
(5)住房保障(类)
年初预算为15.43万元,支出决算为15.43万元,完成年初预算的100%。
(六)关于儋州市委统战部2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明
儋州市委统战部2016年度财政拨款基本支出275.55万元,其中:人员经费220.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费55.53万元,主要包括:办公费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(七)关于儋州市委统战部2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
儋州市委统战部2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为62万元,支出决算为25.28万元,完成预算的40.77%。其中:因公出国(境)费支出决算为5.10万元,完成预算的20.4%;公务用车购置及运行费支出决算为16.61万元,完成预算的75.5%;公务接待费支出决算为3.57万元,完成预算的23.8%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:厉行八项规定,减少“三公”支出。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少14.34万元,下降36.19%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0.54万元,下降9.57%;公务用车购置及运行费支出决算减少10.55万元,下降38.84%;公务接待费支出决算减少3.25万元,下降47.65%。因公出国(境)费支出决算减少的主要原因是厉行八项规定减少支出;公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是厉行八项规定减少支出;公务接待费支出决算减少的主要原因是厉行八项规定减少支出。
2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算5.10万元,占20.17%;公务用车购置及运行费支出决算16.61万元,占65.71%;公务接待费支出决算3.57万元,占14.12%。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出5.10万元。全年安排专项工作因公出国(境)团组2个,累计3人次。
(2)公务用车购置及运行费支出16.61万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆。公务用车运行支出16.61万元,主要用于公务用车运行维护。
(3)公务接待费支出3.57万元,全年国内公务接待27批次(含外事接待0批次),国(境)外公务接待0批次;国内公务接待281人次(含外事接待0人次),国(境)外公务接待0人次。其中:外宾接待支出0.00万。其他国内公务接待支出3.57万元,主要用于省内公务接待。
(八)儋州市委统战部2016年度预算绩效情况说明
1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,我部门(单位)组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。组织对“为民办实事”等1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出40万元。
2.部门决算中项目绩效自评结果(如有)。应当按照如下格式说明:我部门根据年初设定的绩效目标,“为民办实事”项目自评得分为96分。
(九)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2016年度儋州市委统战部机关运行经费55.53万元,比2015年减少19.7万元,降低26.19%。主要原因是:一是2016年无培训经费支出;二是“三公”经费支出减少。
2.国有资产占用情况。
截至2016年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车1辆、其他用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
3、政府采购情况。
2016年度政府采购支出总额1.1万元,其中:政府采购货物支出1.1万元。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)可根据实际支出情况填列)
……
您访问的链接即将离开“儋州市人民政府网”门户网站,进入非政府网站
是否继续?
儋州市人民政府网 主办:儋州市人民政府办公室 运行管理:儋州市大数据管理中心 [网站地图]
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345 政府网站标识码:4690030002
联系邮箱:dzxxzx1809@163.com 琼ICP备10200120号-6 琼公网安备 46900302000004号
中文域名:儋州市人民政府.政务
电脑版|手机版
版权所有:儋州市人民政府网
主办单位:儋州市人民政府办公室 中文域名:儋州市人民政府.政务
运行管理:儋州市大数据管理中心
开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345
联系邮箱:dzxxzx1809@163.com 琼ICP备10200120号-6
琼公网安备 46900302000004号
政府网站标识码:4690030002 琼ICP备10200120号-6