一、部门概况

（一）主要职能

儋州市科学技术协会是儋州市科学技术工作者的群众组织，是中共儋州市委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是儋州市发展科学技术事业的重要社会力量。其主要职能是组织科技工作者贯彻执行科学技术政策法规；开展学术交流，活跃学术思想，促进科技进步和学科发展；弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展实用技术培训和科技工作者继续教育工作；反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，组织科技工作者参与国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作；表彰奖励优秀科技工作者和举荐科技人才；牵头实施《全民科学素质行动计划纲要》，围绕未成年人、农民、城镇劳动者、社区居民、领导干部和公务员五类重点人群开展科学素质行动，提升公民科学素质等活动。

（二）部门决算单位构成

儋州市科学技术协会是正处级参公单位，2016年机关编制7人，内设有办公室、科普部、学会部，简称为“一室两部”，决算编制只含市科学技术协会本级。

二、2016年度部门决算报表

1.收入支出决算总表（公开01表）

2.收入决算表（公开02表）

3.支出决算表（公开03表）

4.财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表（公开05表）

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开06表）

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）

8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息

统计表（公开08表）

三、2016年度部门决算情况说明

（一）关于市科协2016年度收入支出决算总体情况说明
市科协2016年度部门决算收入总计335.41万元，与2015年度相比，减少55.85万元，下降14.27%。主要原因：一是单位在职人员减少；二是2016年8月份后退休人员工资在保障局发放。

支出总计335.41万元，与2015年度相比，减少55.85万元，下降14.27%。主要原因：一是单位在职人员减少；二是2016年8月份后退休人员工资在保障局发放。

（二）关于市科协2016年度收入决算情况说明
本年收入合计210.16万元，其中：财政拨款收入209.05万元，占99.47%；其他收入1.12万元，占0.53%。

（三）关于市科协2016年度支出决算情况说明

本年支出合计276.78万元，其中：基本支出119.96万元，占43.34%；项目支出156.82万元，占56.66%。

（四）关于市科协2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

市科协2016年度财政拨款收入209.05万元，与2015年度相比，减少87.14万元，下降29.42%。主要原因：一是单位在职人员减少；二是2016年8月份后退休人员工资在保障局发放。

财政拨款支出276.15万元，与2015年度相比，增加14.08万元，增长5.37%。主要原因：科学技术（项目）支出增加。

（五）关于市科协2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

市科协2016年度一般公共预算财政拨款收入209.05万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

市科协2016年度一般公共预算财政拨款支出276.15万元，占本年支出合计的99.7%。与2015年度相比，财政拨款支出增加14.08万元，增长5.37%。

3.财政拨款支出决算结构情况

市科协2016年度一般公共预算财政拨款支出276.15万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出227.36万元，占82.33%；社会保障和就业（类）支出36.27万元，占13.13%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出3.8万元，占1.38%；农林水支出（类）支出1.2万元，占0.43%；住房保障支出（类）支出7.53万元，占2.73%。

4.财政拨款支出决算具体情况。

市科协2016年度财政拨款支出年初预算为213.91万元，支出决算为335.41万元，完成年初预算的55.35%。决算数大于预算数的主要原因：一是以前年度结余过大；二是本年度加快支出。其中：

一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为74.73万元，支出决算为72.36万元，完成年初预算的96.83%。决算数小于预算数的主要原因：单位2016年7月在职人员1名退休，其工资、工作经费均由社保发放，造成预算拨款减少。   

（六）关于市科协2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

市科协2016年度财政拨款基本支出119.87万元，其中：人员经费118.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出等、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费1.43万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（七）关于市科协2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

市科协2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.1万元，支出决算为9.37万元，完成预算的92.77%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为9.16万元，完成预算的90.69%；公务接待费支出决算为0.21万元，完成预算的23.33%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是严格严格执行中央、省、市相关规定，厉行节约,规范从政行为，严格按接待标准执行；二是严格车辆管理，严禁公车私用。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少0.07万元，下降0.74%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.08万元，下降0.87%；公务接待费支出决算增加0.01万元，增长4.76%。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算9.16万元，占97.76%；公务接待费支出决算0.21万元，占2.24%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行费支出9.16万元。其中：年末公务用车保有量2辆。公务用车运行支出9.16万元，主要用于车辆燃料费、维修费、保险费、保养费等项目支出。

2.公务接待费支出0.21万元，全年国内公务接待5批次共21人。

（八）市科协2016年度预算绩效情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目3个，二级项目4个，共涉及资金76万元，自评覆盖率达到100%。组织对儋州市龟鳖养殖协会等3个一级项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出45万元。从评价情况来看，主要按照“奖励先进、定额补助、定向使用”的原则进行分配，使用实行报账制管理，资金的拨付有完整的审批程序和完善的手续，项目资金使用规范安全。

共组织对儋州市蜂业技术协会等4个二级项目开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出31万元。从评价情况来看，从评价情况来看，主要按照“奖励先进、定额补助、定向使用”的原则进行分配，使用实行报账制管理，资金的拨付有完整的审批程序和完善的手续，项目资金使用规范安全。

2.部门决算中项目绩效自评结果。我单位根据年初设定的绩效目标，荣获国家级“基层科普行动计划”的3个项目，项目完成率55.56%。发现的主要问题及原因：一是奖补项目实施绩效不够明显，辐射带动作用面不够广；二是对实施情况的督促检查力度不够。下一步改进措施：一是召开全市表彰大会，对获奖项目进行表彰、宣传，增强奖补项目的影响力；二是建立和完善检查机制，对项目的实施情况进行督促检查。

荣获省级“基层科普行动计划”4个项目，项目的完成率100%。发现的主要问题及原因：一是奖补项目实施绩效不够明显，辐射带动作用面不够广；二是对实施情况的督促检查力度不够。下一步改进措施：一是召开全市表彰大会，对获奖项目进行表彰、宣传，增强奖补项目的影响力；二是建立和完善检查机制，对项目的实施情况进行督促检查。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2016年度市科协机关运行经费1.42万元，比2015年减少0.17万元，减少10.69%。主要原因是：2016年7月在职人员1名退休，其工作经费减少。   

2.政府采购支出情况

2016年度市科协政府采购支出总额1.66万元，其中：政府采购货物支出1.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

3.国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、科普大蓬车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）可根据实际支出情况填列）

市科协2016年度部门决算公开表.xls