一、部门概况
1.单位职责
(一)开展救灾的准备工作,兴建和管理救灾备灾设施;在自然灾害和突发事件中,开展救护和救助;根据灾害和事件的具体情况,向国内外发出呼吁,依法接受国内外组织和个人的捐赠,及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助。
(二)开展卫生救助和防病常识的宣传普及,在易发生意外伤害的行业和城镇居民委员会、农村、牧区、开展初级卫生救护培训,组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。
(三)参与输血献血工作,推动无偿献血,协助各级人民政府开展无偿献血的宣传发动工作,对先进单位和个人进行表彰奖励。
(四)开展造血干细胞捐献者动员、宣传、组织和捐献者数据资料的储存、检查工作;开展自愿捐献遗体、器官的登记、接受及管理工作。
(五)组织动员、志愿工作者开展社会服务活动;开展其他人道主义服务工作。
(六)参加开展募捐活动,在各种公共场所设置红十字募捐。
(七)参加国际人道主义求援工作,开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会的友好合作交流。
(八)开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。
(九)宣传日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月运动七项基本原则;宣传《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用法》,并协助各级人民政府纠正滥用红十字标志现象。
(十)兴办符合红十字宗旨的社会福利事业和经济实体,完成人民政府委托事宜。
2、部门决算单位构成
纳入儋州市红十字会2016年度部门决算编制的是儋州市红十字会本级。
二、2016年度部门决算报表
1. 收入支出决算总表(见正文附件)
2. 收入决算表(见正文附件)
3. 支出决算表(见正文附件)
4. 财政拨款收入支出决算总表(见正文附件)
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见正文附件)
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
(见正文附件)
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(见正文附件)
8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息
统计表(见正文附件)
三、2016年度部门决算情况说明
(一)关于儋州市红十字会2016年度收入支出决算总体情况说明
儋州市红十字会2016年度部门决算收入总计84.89万元,与2015年度相比,增加2.03万元,增长2.45%。主要原因:其他收入增加。
支出总计137.13万元,与2015年度相比,增加50.82万元,增长58.88%。主要原因:社会保障和就业支出增加。
(二)关于儋州市红十字会2016年度收入决算情况说明
本年收入合计84.89万元,其中:财政拨款收入68.75万元,占80.99%;其他收入16.14万元,占19.01%。
(三)关于儋州市红十字会2016年度支出决算情况说明
本年支出合计137.13万元,其中:基本支出48.27万元,占35.2%;项目支出88.86万元,占64.8%。
(四)关于儋州市红十字会2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
儋州市红十字会2016年度财政拨款收入68.75万元,与2015年度相比,减少8.41万元,下降12.23%。主要原因:2015年项目支出资金结转。
财政拨款支出75.75万元,与2015年度相比,增加7.04万元,增长10.25%。主要原因:一是社会保障和就业支出增加;二是扶贫支出增加。
(五)关于儋州市红十字会2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
儋州市红十字会2016年度一般公共预算财政拨款收入68.75万元。
2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
儋州市红十字会2016年度一般公共预算财政拨款支出75.75万元,占本年支出合计的55.24%。与2015年度相比,财政拨款支出增加7.04万元,增长10.25%。
3. 财政拨款支出决算结构情况
儋州市红十字会2016年度一般公共预算财政拨款支出75.75万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出18.63万元,占24.59%;社会保障和就业(类)支出49.53万元,占65.39%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出1.85万元,占2.44%;农林水支出(类)支出2万元,占2.64%;住房保障支出(类)支出3.74万元,占4.94%。
4.财政拨款支出决算具体情况。
儋州市红十字会2016年度财政拨款支出年初预算为71.08万元,支出决算为75.75万元,完成年初预算的106.57%。决算数大于预算数的主要原因:是社会保障和就业支出增加。其中:
(1)一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。
年初预算为24万元,支出决算为18.63万元,完成年初预算的77.63%。决算数小于预算数的主要原因:一是其他群众团体事务支出(项)减少。
其他群众团体事务支出(项):指用于除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。2016年预算安排14万元,支出决算为8.63万元,完成年初预算的61.64%。
(2)社会保障和就业(208类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项)。
年初预算安排41.50万元,支出决算为49.53万元,完成年初预算的119.35%。决算数大于预算数的主要原因是红十字事业(款)支出增加。
红十字事业(款)支出增加:指用于除上述项目以外用于红十字事业方面的支出。2016年预算安排35.71万元,支出决算为42.68万元,完成年初预算的119.52%。
(3)农林水(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。
年初预算安排0万元,经调整后支出决算为2万元,完成年初预算的200%。决算数大于预算数的主要原因是扶贫(款)支出增加。
扶贫(款)支出增加:指用于除上述项目以外用于其他扶贫方面(项)的支出。2016年预算安排0万元,经财政局批复调整后支出决算为2万元,完成年初预算的200%。
(六)儋州市红十字会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明
儋州市红十字会2016年度财政拨款基本支出48.12万元,其中:
人员经费47.19万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费0.93万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
(七)关于儋州市红十字会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.06万元,支出决算为3.03万元,完成预算的285.85%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为2.84万元,完成预算的417.65%;公务接待费支出决算为0.19万元,完成预算的50%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:公务用车购置及运行费增加。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少0.19万元,下降5.9%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,与去年持平;公务用车购置及运行费支出决算减少0.28万元,下降8.97%;公务接待费支出决算增加0.08万元,增长72.73%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费增加;公务接待费支出决算增加的主要原因是公务接待费量增加。
2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算2.84万元,占93.73%;公务接待费支出决算0.19万元,占6.27%。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
(2)公务用车购置及运行费支出2.84万元。其中:公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆。公务用车运行维护费支出2.84万元,主要用于开展业务工作和扶贫工作。
(3)公务接待费支出0.19万元,全年国内公务接待4批次(含外事接待0批次),国(境)外公务接待0批次;国内公务接待17人次(含外事接待0人次),国(境)外公务接待0人次。其中:外宾接待支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.19万元,主要用于红十字工作发生的相关业务、对口接待任务。
(八)儋州市红十字会2016年度预算绩效情况说明
绩效管理工作开展情况。应当按照如下格式说明:根据财政预算管理要求,我部门(单位)组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,共涉及资金70万元,自评覆盖率达到100%。
组织对“建设海南西部(儋州)红十字备灾中心地方配套资金”项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出7万元。从评价情况来看,项目资金7万元已全部支出,因此,项目预期目标不存在跨年度工作。项目实施情况总体良好,项目平均各为91分,评价等次为良。
(九)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2016年度儋州市红十字会机关运行经费0.00万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),与2015年度持平。
2.政府采购支出情况。
2016年度儋州市红十字会政府采购支出总额1.22万元,其中:政府采购货物支出0.72万元、政府采购服务支出0.5万元。
3.国有资产占用情况。
截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:儋州市红十字会2016年部门决算公开表格汇总表