2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加0.32万元,增长2.39%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加1.05%,增长9.79%;公务接待 费支出决算减少0.72万元,下降27.58%。公务用车费支出决算增加的主要原因是工作量大,业务增多;公务接待费支出决算减少的主要原因是勤俭节约,过紧日子。
2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算11.77万元,占79.52%;公务接待费支出决算1.89万元占17.18%。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
(2)公务用车购置及运行费支出11.77万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆。年末公务用车保有 4辆。公务用车运行支出11.77万元,主要用于下乡镇开展残疾人事业各项业务工作。
(3)公务接待费支出1.89万元,全年国内公务接待55批次(含外事接待0批次),过(境)外公务接待0批次;国内接待240人次(含外事接待0人次),国(境)外公务接待0人次。其中:外宾接待支出0.00万元。其他国内公务接待支出1.89万元,主要用于接待省相关领导莅临我市检查、督导残疾人各项工作。
(八)儋州市残疾人联合会2016年度预算绩效情况说明
绩效管理工作开展情况。应当按照如下格式说明:根据财政预算管理要求,我部门(单位)组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,共涉及资金223万元,自评覆盖率达到98%。
共组织对阳光家园等1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出223万元。从评价情况来看,项目得到有效的实施,提高项目的效率和影响力。
组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点涉及一般公共预算支出223万元。从评价情况来看,项目得到有效的实施,提高项目的效率和影响力。
(九)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2016年度儋州市残疾人联合会部门(单位)机关运行经费0.11万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2015减少0.02万元,降低15.38%。主要原因是:勤俭节约,树立过紧日子。
2.政府采购支出情况。
2016年度儋州市残疾人联合会部门(单位)政府采购支出总额25万元,其中:政府采购货物支出25万元。
3.国有资产占用情况。
截至2016年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是下乡镇开展残疾人事业各项工作;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)可根据实际支出情况填列)