发布时间:2017-09-12
儋州市残疾人联合会2016年度部门决算
一、儋州市残联概况
(一)职责
1、维护残疾人合法权益,听取残疾人意见,反映残疾人需求,为残疾人服务。
2、团结、教育残疾人,遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。
3、弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府,社会与残疾人之间的联系,动员社会理解,尊重、关心、帮助残疾人。
4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具、福利、社会服务和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。
5、协助政府制定和实施残疾人事业的法规、政策和计划,对有关业务领域进行指导和管理
6、承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务。
7指导和管理残疾人群众组织。
8、承担政府交办的其他工作。
(二)单位构成
1、办公室。
2、康复部。
3、就教部。
4、维权信访宣文部。
纳入儋州市残疾人联合会2016年部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1、儋州市残疾人联合会本级。
2、儋州市残疾人就业服务中心。
二、2016年度部门决算报表
(一)收入支出决算总表
(二)收入决算表
(三)支出决算表
(四)财政拨款收入支出决算总表
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2016年度部门决算情况说明
(一)关于儋州市残疾人联合会2016年度收入支出决算总体情况说明
儋州市残疾人联合会2016年度部门决算收入总计1183.81万元,年初结转和结余217.20万元,支出总计1239.33万元。与2015年度相比,收、支总计各减少1323.43万元和1120.42万元,减少52.78%和47.48%。主要原因是重度残疾人护理补贴从2016年起已纳入民政部门发放。
(二)关于儋州市残疾人联合会2016年度收入决算情况说明
本年收入合计1183.81万元,其中:财政拨款收入1178.72万元,占99.57%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入5.09万元,占0.43%。
(三)关于儋州市残疾人联合会2016年度支出决算情况说明
本年支出合计1239.33万元,其中:基本支出106.81万元,占8.62%;项目支出1132.53万元,占91.38%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
(四)关于儋州市残疾人联合会2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
儋州市残疾人联合会2016年度财政拨款收入1178.72万元,年初结转和结余216.64万元,财政拨款支出1236.39。与2015年度相比,财政拨款收、支总计各减少1318.87万元和1114.01万元,下降52%和47%。主要原因是重度残疾人补贴从2016年起已纳入民政部门发放。
(五)关于儋州市残疾人联合会2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
儋州市残疾人联合会2016年度一般公共预算财政拨款收入840.13万元。
2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
儋州市残疾人联合会2016年度一般公共预算财政拨款支出897.80万元,占本年支出合计的72.44%。与2015年度相比,财政拨款支出减少1248.52万元,减少58.17%。主要原因是重度残疾人补贴从2016年起已纳入民政部门发放。
3.财政拨款支出决算结构情况
儋州市残疾人联合会2016年度财政拨款支出897.80万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出885.12万元,占98.59%。
4.儋州市残疾人联合会2016年财政拨款支出年初预算为695.53万元,支出决算数为897.80万元,完成年度预算数的129%。决算数大于预算数的主要原因:一、省级拨付阳光家园居家托养223.38万元,支出1646.64万元;二、省级拨付阳光家园机构托养34.5万元,支出34.5万元;三、省级拨付农村贫困残疾人实用技术培训15.9万元,支出15.9万元;四、省级拨付农村贫困残疾人发展生产22.66万元,支出22.66万元。
(六)关于儋州市残疾人联合会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
儋州市残疾人联合会2016年度财政拨款基本支出106.27万元,其中:人员经费106.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费0.03万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
(各部门(单位)根据实际支出情况,选列相应支出经济分类)
(七)关于儋州市残疾人联合会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(预算数由预算部门填,决算数取自CS05表部门决算相关信息统计表)
1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
儋州市残疾人联合会2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为25.8万元,支出决算为13.66万元,完成预算的52.94%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为11.77万元,完成预算的79.52%;公务接待费支出决算为1.89万元,完成预算的17.18%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:树立勤俭节约,过紧日子。
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