儋州市妇女联合会
海南省儋州市妇联2016年度
部门决算公开说明
一、部门概况
1.市妇联主要职能
市妇联的主要任务是团结、教育、代表、服务、联谊各族各届妇女,促进妇女的进步与发展。基本职能是代表和维护妇女权益,促进男女平等。市妇联内部设一室二部,分别是办公室、妇女儿童权益部及城乡部。
2.部门决算单位构成
纳入市妇联2016年度部门决算编制范围的预算单位是市妇联部门本级。
二、2016年度部门决算报表
1. 收入支出决算总表(见正文附件1)
2. 收入决算表(见正文附件2)
3. 支出决算表(见正文附件3)
4. 财政拨款收入支出决算总表(见正文附件4)
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见正文附
件5)
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见正
文附件6)
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见正文
附件7)
8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息
统计表(见正文附件8)
三、2016年度部门决算情况说明
(一)关于市妇联2016年度收入支出决算总体情况说明
市妇联2016年度部门决算收入总计205.71万元,与2015年度相比,增加2.96万元,增长1.46%。主要原因:一般公共服务支出增加。
支出总计214.77万元,与2015年度相比,减少21.39万元,下降9.06%。主要原因:一是一般公共服务支出减少;二是社会保障和就业支出减少。
(二)关于市妇联2016年度收入决算情况说明
本年收入合计205.71万元,其中:财政拨款收入205.64万元,占99.97%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入0.07万元,占0.03%。
(三)关于市妇联2016年度支出决算情况说明
本年支出合计214.77万元,其中:基本支出110.31万元,占51.36%;项目支出104.45万元,占48.63%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。
(四)关于市妇联2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
市妇联2016年度财政拨款收入205.64万元,与2015年度相比,增加5.65万元,增长2.83%。主要原因:增加开展各项活动的次数。
财政拨款支出213.00万元,与2015年度相比,减少15.12万元,下降6.63%。主要原因:一是一般公共服务支出减少;二是社会保障和就业支出减少。
(五)关于市妇联2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
市妇联2016年度一般公共预算财政拨款收入205.64万元。
2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
市妇联2016年度一般公共预算财政拨款支出213.00万元,占本年支出合计的100%。与2015年度相比,财政拨款支出减少15.12万元,下降6.63%。
3. 财政拨款支出决算结构情况
市妇联2016年度一般公共预算财政拨款支出213.00万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出178.59万元,占83.85%;社会保障和就业(类)支出22.51万元,占10.57%;医疗卫生与计划生育(类)支出3.99万元,占1.87%;住房保障(类)支出7.90万元,占3.7%。
4.财政拨款支出决算具体情况。
市妇联2016年度财政拨款支出年初预算为220.03万元,支出决算为213.00万元,完成年初预算的96.80%。决算数小于预算数的主要原因:坚持尚俭戒奢,勤俭节约原则,严格按照财务各项管理制度规范管理财务开支。
(1)一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)
年初预算为72.13万元,支出决算为74.93万元,完成年初预算的103.88%。决算数大于预算数的主要原因:行政运行增加。
(2)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)
年初预算为22.76万元,支出决算为22.51万元,完成年初预算的98.90%。决算数小于预算数的主要原因是用于本部门行政单位离退休人员支出减少。
(3)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
支出决算为5.66万元。决算数大于预算数的主要原因是用于本部门人员的养老保险缴费支出增加。
(4)医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)
年初预算为3.75万元,决算支出为3.05万元,完成年初预算的81.33%。决算数小于预算数的主要原因是2016年人员增减变化。
(5)医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)
年初预算为1.03万元,决算支出为0.94万元,完成年初预算的91.26%。决算数小于预算数的主要原因是2016年人员增减变化。
(6)住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)
年初预算为7.90万元,决算支出为7.90万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金的基本支出保持持平。
(六)关于市妇联2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明
市妇联2016年度财政拨款基本支出109.34万元,其中:人员经费106.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等、退休费、住房公积金等。公用经费2.71万元,主要包括:办公费、邮电费、公务用车运行维护费。
(七)关于市妇联2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
市妇联2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.5万元,支出决算为5.38万元,完成预算的51.24%。其中:因公出国(境)费支出决算为1.70万元,完成预算的16.19%;公务用车购置及运行费支出决算为3.65万元,完成预算的34.76%;公务接待费支出决算为0.03万元,完成预算的0.29%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是严格遵守中央八项规定、省二十条规定和市二十二条规定,控制接待费用;二是公务车因使用年限已达9年,活动增多,造成修理费用和公务用油增加。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加 2.95万元,增长54.83%,其中:因公出国(境)费支出决算持平;公务用车购置及运行费支出决算减少2.86万元,下降43.93%;公务接待费支出决算减少0.10万元,下降)76.92%。因公出国(境)费支出决算持平的主要原因是人数保持一致;公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是严格管理公务用车的维修和用油;公务接待费支出决算减少的主要原因是按照接待标准执行,严格控制陪同人数。
2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算1.70万元,占31.60%;公务用车购置及运行费支出决算3.65万元,占67.84%;公务接待费支出决算0.03万元,占0.56%。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出1.70万元。全年安排1次因公出国(境)团组1个,累计1人次。开支内容包括:团费、往返机票、住宿费、伙食费等。
(2)公务用车购置及运行费支出3.65万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,年末公务用车保有量1辆。公务用车运行支出3.65万元,主要用于公务车维修和公务用油。
(3)公务接待费支出0.03万元,全年国内公务接待1批次(含外事接待0批次),国(境)外公务接待0批次;国内公务接待2人次(含外事接待0人次),国(境)外公务接待0人次。其中:外宾接待支出0.00万元,其他国内公务接待支出0.03万元,主要用于主要用于业务工作发生的接待费,承担上级及省内(外)相关部门项目考察、交流、调研等接待任务。
(八)市妇联2016年度预算绩效情况说明
1.绩效管理工作开展情况。应当按照如下格式说明:根据财政预算管理要求,我会组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,共涉及资金43万元,自评覆盖率达到100%。
组织对“妇女之家建设”项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出40万元。从评价情况来看,2016年度市妇联在加强预算项目绩效评价管理,提高部门资产管理利用效率、规范部门预算资金管理方面和社会效益方面效果显著。但在预算执行的及时方面尚需进一步完善。
2.部门决算中项目绩效自评结果。应当按照如下格式说明:我部门根据年初设定的绩效目标,“妇女之家建设”项目自评得分为80分。发现的主要问题及原因:项目执行进度慢。下一步改进措施:加快项目进度。在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》(公示在儋州妇女网)。
3.重点项目绩效评价报告(公示在儋州妇女网)。
4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(公示在儋州妇女网)。
(九)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2016年度市妇联机关运行经费74.93万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2015年减少1.27万元,降低1.67%。主要原因是:是津贴补贴支出减少。
2.政府采购支出情况。
2016年度市妇联政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
3.国有资产占用情况。
截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,其他用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)可根据实际支出情况填列)
附件:
儋州市妇联部门2016年决算公开目录.doc
1妇联_收入支出决算总表.xls
2妇联_收入决算表.xls
3妇联_支出决算表.xls
4妇联_财政拨款收入支出决算总表.xls
5妇联_一般公共预算财政拨款收入支出决算表.xls
6妇联_一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.xls
7妇联_政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls
8妇联_一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表.xls