发布时间:2020-08-28
海南省儋州市儋州市工商业联合会
2019年度部门决算
第二部分 儋州市工商业联合会部门2019年度部门决算公开表 3
第三部分 儋州市工商业联合会部门2019年度部门决算情况说明 4
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 5
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第一部分 儋州市工商业联合会部门概况
一、部门职责
1、参与制定涉及民营经济的意见、规定的工作,发挥民主监督作用,积极参政议政;
2、做好工商界代表人士政治安排的推荐工作;
3、向非公有制人士宣传党和国家的方针政策,加强和改进思想政治工作,推动企业文化建设,提倡爱国、敬业、诚信、守法;
4、代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建设;
5、引导会员弘扬中华民族传统美德,热心社会公益事业,积极参与光彩事业,扶危济困、德行并重,发展企业、回馈社会;
6、为民营企业提供信息、融资、咨询等服务;
7、为会员提供有关证明,协调关系,调解经济纠纷;
8、承办政府和有关部门委托事项。
二、机构设置
纳入儋州市工商业联合会部门2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
(一)儋州市工商业联合会部门本级
(二)无下属单位
第二部分 儋州市工商业联合会部门2019年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表(见正文附件)。
二、收入决算公开表(见正文附件)。
三、支出决算公开表(见正文附件)。
四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
(见正文附件)。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
第三部分 儋州市工商业联合会部门2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计163.45万元,与2018年度相比,收入、支出总计各减少3.24万元,各下降19.82%。主要原因是一名领导干部请病假,没有发放一次性奖金,导致来年的公积金等相应减少。用事业基金弥补收支差额0.00万元,较2018年度决算数增加(减少)0万元。年初结转结余10.75万元,主要是省工商联历年拨付民营企业监测调查经费、非公经济党组织工作经费及书记补助等费用,较2018年度决算数减少0.09万元,下降0.83%,基本与上年度持平。结余分配0.00万元,较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%0。年末结转结余10.32万元,主要是省工商联历年拨付民营企业监测调查经费、非公经济党组织工作经费及书记补助等费用,较2018年度决算数减少0.43万元,下降4%,主要原因是缴社保费用。
二、收入决算情况说明
本年收入合计152.71万元,其中:财政拨款收入152.68万元,占99.98%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.03万元,占0.0.2%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计153.13万元,其中:基本支出123.41万元,占80.59%;项目支出29.72万元,占19.41%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入、支出总计163.45万元。与2018年度相比,财政拨款收入、支出总计各减少3.24万元,各收入、支出各下降19.82%。主要原因:主要原因是一名领导干部请病假,没有发放一次性奖金;二是导致其相应公积金、社保等费用相应减少。
年初结转结余10.75万元,主要是省工商联历年拨付民营企业监测调查经费、非公经济党组织工作经费及书记补助等费用,较2018年度决算数减少0.09万元,下降0.83%,基本与上年度持平。
财政拨款年初结转结余10.75万元,主要是省工商联历年拨付民营企业监测调查经费、非公经济党组织工作经费及书记补助等费用,较2018年度决算数减少0.43万元,下降4%,主要原因是缴社保费用。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出123.41万元,占本年支出合计的80.59%。与2018年度相比,财政拨款支出减少3.12万元,下降1.8%,主要原因是一名领导干部请病假,没有发放一次性奖金;二是导致其相应公积金、社保等费用相应减少。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出153.02万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出115.96万元,占75.78%;教育(类)支出0.84万元,占0.55%;社会保障和就业(类)支出13.55万元,占8.86%;医疗卫生与计划生育(类)支出15.04万元,占9.83%;住房保障(类)支出7.63万元,占4.99%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为152.68万元,支出决算为153.02万元,完成年初预算的100.22%。其中:
1、一般公共服务(类)民主党派及工商联(款)行政运行(项)。
年初预算为116.52万元,支出决算为115.95万元,完成年初预算的99.51%。决算数小于预算数的主要原因:一是个别项目没有使用经费;二是公务用车使用比较少。
2、教育支出
年初预算为0.84万元,支出决算为0.84万元,完成年初预算的100%。预算与决算持平。
3、社会保障和就业支出
年初预算为13.56万元,支出决算为13.56万元,完成年初预算的100%。预算与决算持平。
4、医疗卫生与计划生育支出
年初预算为14.13万元,支出决算为15.04万元,完成年初预算的106.44%。决算数大于预算数的主要原因:正常晋升,社保及公务员预算补助等相应增加。
5、住房保障支出
年初预算为7.63万元,支出决算为7.63万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平的主要原因:公积金预算基数一整年未变。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出123.31万元,其中:人员经费113.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出等。公用经费9.5万元,主要包括:手续费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位没有涉及此项业务。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.03万元,支出决算为1.13万元,完成预算的22.47%,决算数小于预算数的主要原因:一是我单位根据市里的安排派两位干部下峨蔓镇包点扶贫工作;二是单位没有专职司机,公事大部分都是自行前往目的地。
(二)一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0.8万元,占71%;公务接待费支出决算0.33万元,占29%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
2.公务用车购置及运行费支出0.8万元。其中:
公务用车购置支出0万元,年末公务用车保有量1辆。
公务用车运行维护费支出0.8万元,主要用于购买车辆保险、年检、车辆保养。
公务用车购置及运行费支出决算比2018年度减少0.31万元,下降27.93%。主要原因是一是我单位根据市里的安排派两位干部下峨蔓镇包点扶贫工作;二是单位没有专职司机,公事大部分都是自行前往目的地,使用公务比较少。
3.公务接待费支出0.33万元,其中:
公务接待费支出决算比2018年度增加0.25万元,上升312.5%。主要原因是上级工商联及各市县工商联来访我市比较多,接待也就相对多。
国内接待费支出0.33万元,国内公务接待10批次,接待42人次,主要用于餐费。
国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位没有涉及此项业务。
2019年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。
十、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,儋州市工商业联合会部门(单位)组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目1个,共涉及资金20万元,自评覆盖率达到100%。
儋州市工商业联合会部门(单位)共组织对“综合工作经费”1个项目进行了绩效评价,涉及资金20万元。
本项目为2019年综合工作经费项目,属于经常性项目,属于财政拨款项目支出,主要用于本单位2019年开展日常工作所需的经费。经费支出17.97万元(其中:其他工资福利支出4.23万元、办公费4.43万元、邮电费0.32万元、差旅费1.34万元、维修(护)费0.37万元、租赁费0.13万元、公务接待费0.23万元、公务用车运行维护费0.6万元、其他交通费用0.2万元、其他商品和服务支出1.44万元、住房公积金0.08万元、其他对个人和家庭的补助1.8万元、办公设备购置2.8万元),完成项目预算89.85%。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。综合工作经费项目自评得分为89分,达到优等级,评价组评价结论,一致认为综合工作经费项目绩效基本达到成效目标,评价等次为“优”。
发现的主要问题及原因:一是项目实施正常按计划进行,项目预算20万元,支出17.97万元,未完成支出2.03万元,未完成支出占预算的10.15%,综合工作经费预算支出分类项目较多,准确性相对较低,指标设置也不够规范,项目执行难度较大,主要是下乡开展工作误餐、差旅费、公务用车费用等支出未能完成。
下一步改进措施:把预算做细,更好的分配,以便更好的使用。
见附件1.
(三)重点项目绩效评价情况
我单位没有此类项目。
(四)其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告
我单位没有此类项目。
十一、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2019年度儋州市工商业联合会部门(单位)机关运行经费9.50万元,比2018年度减少5.26万元,降低35.64%。主要原因是:2019年度减少一名退休领导,派驻两名干部到峨蔓参加扶贫队,使用工作经费比较少。
(二)政府采购支出情况。
2019年度儋州市工商业联合会部门(单位)政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至2019年度12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车1辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆1;单位价值50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。
本部门占用房屋面积54平方米,其中:办公用房54平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列)
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