发布时间:2020-08-28
海南省儋州市归国华侨联合会部门
2019年度部门决算
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 5
7
7
十、预算绩效情况说明 9
一、部门职责
一、负责做好与归侨侨眷群众的密切关系,服务、关心、支持侨界群众的生活,倾听和反映侨界群众意见和呼声。二、负责做好群众来信来访服务工作,依法维护广大归侨、侨眷和海外侨胞的合法权益。三、负责开展动员侨界力量,积极为建设中国特色社会主义和全面建成小康社会出谋划策,写提案、提建议。四、负责发挥团结和动员广大归侨侨眷的力量,加强与海外侨胞的联系联谊、交流往来,进一步凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力,为建设中国特色社会主义和全面建成小康社会提供正能量。五、完成市委市政府交办和上级部门交办的其它工作。
纳入儋州市侨联部门2019年度部门决算编制范围的是 儋州市归国华侨联合会部门本级。
一、收入支出决算公开表(见正文附件)。
(见正文附件)。
(见正文附件)。
(见正文附件)。
公开表(见正文附件)。
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计153.58万元,与2018年度相比,收入、支出总计增加26.89万元,增长20.62%。主要原因:一是增加一般公共服务;二是增加社会保障和就业;三是增加卫生健康;四是增加住房保障。
用事业基金弥补收支差额0.00万元,较2018年度年初决算数持平。年初结转结余5.1万元,主要是历年综合工作经费、公用经费、公益性岗位补贴和社会保险费结转结余,较2018年度年初决算数减少0.62万元,下降10.84%。主要原因是减少公益性岗位补贴。结余分配0.00万元,较2018年度年初决算数持平。年末结转结余5.1万元,主要是综合工作经费、公用经费、公益性岗位补贴和社会保险费,较2018年度年初决算数减少0.05万元,下降0.97%,主要原因是减少公益性岗位补贴和社会保险费。
二、收入决算情况说明
本年收入合计148.48万元,其中:财政拨款收入148.46万元,占99.99%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.02万元,占0.01%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计148.48万元,其中:基本支出99.83万元,占67.23%;项目支出48.65万元,占32.77%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入、支出总计153.56万元,与2018年度相比,财政拨款收入、支出总计增加26.89万元,增长20.62%。主要原因:一是增加一般公共服务;二是增加社会保障和就业;三是增加卫生健康;四是增加住房保障。
财政拨款年初结转结余5.1万元,主要是综合工作经费、公用经费、公益性岗位补贴和社会保险费结转结余,较2018年度年初决算数减少0.62万元,下降10.84%,主要原因是减少公益性岗位补贴。
财政拨款年末结转结余5.1万元,主要是综合工作经费、公用经费、公益性岗位补贴和社会保险费,较2018年度年末决算数减少0.05万元,下降0.97%,主要原因是减少公益性岗位补贴和社会保险费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出148.46万元,占本年支出合计的99.98%。与2018年度相比,财政拨款支出增加21.81万元,增长17.22%,主要原因:一是增加一般公共服务支出;二是增加社会保障和就业支出;三是增加卫生健康支出;四是增加住房保障支出。
2019年度一般公共预算财政拨款支出148.46万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出119.29万元,占80.35%;社会保障和就业(类)支出10.4万元,占7.00%;卫生健康(类)支出12.60万元,占8.49%;住房保障(类)支出6.17万元,占4.16%。
2019年度财政拨款支出年初预算为123.72万元,支出决算为148.46万元,完成年初预算的120%。其中:
1.一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)行政运行(项)。
年初预算为57.67万元,支出决算为73.55万元,完成年初预算的127.54%。决算数大于预算数的主要原因:增加行政运行支出。
2.一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为42.2万元,支出决算为45.74万元,完成年初预算的108.39%。决算数大于预算数的主要原因:增加一般行政管理事务支出。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。
年初预算为8.43万元,支出决算为7.5万元,完成年初预算的88.97%。决算数小于预算数的主要原因:减少机关事业单位基本养老保险缴费支出。
4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)
年初预算为0.00万元,支出决算为2.91万元,完成年初预算的291%。决算数大于预算数的主要原因:增加机关事业单位职业年金缴费支出,支付退休人员职业年金。
5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。
年初预算为2万元,支出决算为3.68万元,完成年初预算的184%。决算数大于预算数的主要原因:增加行政单位医疗支出。
6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。
年初预算为7.95万元,支出决算为8.93万元,完成年初预算的112.32%。决算数大于预算数的主要原因:增加公务员医疗补助支出。
7.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。
年初预算为5.46万元,支出决算为6.17万元,完成年初预算的113%。决算数大于预算数的主要原因:增加住房公积金支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2019年度财政拨款基本支出99.83万元,其中:人员经费89.99万元,主要包括:基本工资20.49万元、津贴补贴25.36万元、奖金14.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.5万元、职工基本医疗保险缴费3.46万元、公务员医疗补助缴费8.93万元、其他社会保障缴费0.29万元、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出1.64万元等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费1.89万元、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金6.17万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费9.83万元,主要包括:办公费0.89万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费0.08万元、邮电费0.94万元、取暖费、物业管理费、差旅费0.49万元、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费0.55万元、公务接待费0.06万元、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费0.83万元、其他交通费用4.51万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出1.47万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
无此项内容。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.52万元,支出决算为1.02万元,完成预算的67.11%。
(二)一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行费支出决算0.89万元,占87.25%;公务接待费支出决算0.13万元,占12.75%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
因公出国(境)费支出决算与预算数无增减。
2.公务用车购置及运行费支出0.89万元。其中:
公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1.00辆。
公务用车运行维护费支出0.89万元,主要用于公务用车公务用油、车辆保险和维修保养。
公务用车购置及运行费支出决算比预算数减少0.48万元,下降35.04%。主要原因是严格控制公务车使用、规范审批、加强公务用车管理。
3.公务接待费支出0.13万元,其中:
公务接待费支出决算比预算数减少0.03万元,下降16.67%。主要原因是严格落实中央八项规定,执行省、市公务接待标准,执行单位公务接待制度、控制接待规模。
国内接待费支出0.13万元,国内公务接待3批次,接待18人次;主要用于接待上级侨联公务活动、省侨联律师团律师为侨胞开展提供法律援助活动。
国(境)外接待费支出0.00万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
无此项内容。
十、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,儋州市侨联部门(单位)组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目1个,共涉及资金16.8万元,自评覆盖率达到16.67%。
儋州市侨联部门(单位)共组织对“基层侨联组织建设专用作经费”等1个项目进行了重点绩效评价,涉及资金16.8万元。从评价情况来看,基层侨联组织建设专用经费实行绩效管理,保障项目经费支出规范,实现有效监管和执行,对推进侨联事务和服务发挥了积极作用。 基层队伍稳定,工作积极性较高,做好党和政府的侨务政策法规的宣传,为广大侨胞提供服务,切实维护侨界群众合法权益,增进海内外侨胞联谊联系,凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力,促进侨联各项业务工作顺利完成。基层侨联组织建设专用经费项目绩效基本达到成效目标,评价等次为“良好”。基层侨联组织建设专用经费项目应继续实施。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
基层侨联组织建设专用经费项目自评得分为87分。发现的主要问题及原因:一是项目预算不精准;二是项目执行效果不高。下一步改进措施:一是加强项目管理,提高项目资金预算和实施执行的有效性;二是项目绩效管理跟踪,提高执行率,提升经济、社会、环境效益和服务对象满意度。
《项目支出绩效自评表》(见附后)。
(三)重点项目绩效评价情况。
无此项内容
(四)其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。
无此项内容
十二、其他重要事项情况说明。
2019年度儋州市侨联部门(单位)机关运行经费9.83万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比年初预算减少2.21万元,降低18.36%。主要原因是:减少办公费支出;减少其他商品和服务支出;减少公务用车运行未维护费支出;工会经费支出。
2019年度儋州市侨联部门(单位)政府采购支出总额4.78万元,其中:政府采购货物支出0.78万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
截至2019年度12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
本部门占用房屋面积93.00平方米,其中:办公用房93.00平方米,业务用房0.00平方米,其他(不含构筑物)0.00平方米。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列)
附件:附件1.docx
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