儋州市发展和改革委员会本级2023年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2023年度部门决算公开表 2

第三部分  2023年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家及省有关国民经济、社会发展以及对外开放方面的法律、法规、规章和方针、政策；研究提出全市国民经济、社会发展以及对外开放方面的发展战略、中长期规划和年度计划；提出全市国民经济发展和经济结构的目标和政策；提出运用各种经济手段和建议；受市政府委托向市人大作国民经济和社会发展计划的报告。

（二）研究分析全市经济形势和发展情况，进行宏观经济的预测、预警；负责全市日常经济运行的调节，组织解决经济运行中的有关重大问题，并向市政府提出意见和建议。

（三）提出全市社会固定资产投资总规模、规划重大项目和生产布局，作好项目立项、登记、审批与跟踪服务；安排市财政性建设资金和建设项目，审核市财力基建项目概预算，对项目建设全过程进行监督和管理；负责政府投资项目概预算、概算控制和复审工作审核；参与管理国家拨款的建设项目和重点项目的监督稽察工作；参与管理全市建设项目的招投标工作。

（四）负责分析财政、金融等方面情况，组织实施产业政策和监督执行情况；负责协调本市全口径外债的总量控制，结构优化和监测工作。

（五）推进产业结构战略性调整和升级，提出全市国民经济重要产业的发展战略和规划；引导和协调一、二、三产政策的实施。

（六）提出全市城镇发展战略和重大政策措施，负责全市区域经济的统筹协调。

（七）研究分析市场的供求状况，负责全市重要商品的总量平衡和宏观调控；协调全市粮食宏观调控和物价管理监督工作。

（八）做好全市人口、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业与国民经济和社会发展的衔接平衡；提出经济与社会协调发展、相互促进的政策、建议；协调各项社会事业发展中的重大问题；推进科技成果的产业化。

（九）研究做好全市能源发展规划，组织协调能源发展工作。

（十）承办市政府和上级部门交办的工作。

二、机构设置

纳入儋州市发展和改革委员会2023年度部门决算编制范围的单位共2个，包括：

（一）儋州市发展和改革委员会部门本级

（二）儋州市价格认证中心下属单位

第二部分  2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2023年度收入总计9672.83万元，支出总计9574.27万元，与2022年度相比，收入、支出总计各减少11571.71万元和减少11508.07，下降54.47%和下降54.17%。主要原因：业务减少。

（一）收入总计主要构成。

本年收入9672.83万元。

使用非财政拨款结余0万元，较2022年度决算数持平。

年初结转结余63.64万元，主要是上年年末结转结余，较2022年度决算数减少0.26万元，下降0.41%，主要原因是上年年末结转结余。

（二）支出总计主要构成。

本年支出9574.27万元。

结余分配0万元，较2022年度决算数持平。

年末结转结余162.2万元，上年年末结转结余，较2022年度决算数增加98.56万元，增长154.87%，主要原因是上年年末结转结余。

二、收入决算情况说明
    本年收入9672.83万元，其中：财政拨款收入9672.83万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出9574.27万元，其中：基本支出1154.84万元，占12.06%；项目支出8419.43万元，占87.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入9705.72万元，支出9705.72万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少11511.95万元，下降54.26%，主要原因：项目支出减少。支出减少11511.95万元，下降54.26%，主要原因：项目支出减少。

财政拨款年初结转结余37.05万元，主要是上年年末结转结余，较2022年度决算数持平，主要原因是上年年末结转结余。

财政拨款年末结转结余135.61万元，主要是项目支出增加，较2022年度决算数增加98.56万元，增长266.02%，主要原因是项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出8161.98万元，占本年支出合计的85.25%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加411.4万元，增长5.04%，主要原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出8161.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1343.34万元，占16.46%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出300万元，占3.68%，社会保障和就业支出（类）支出81.06万元，占0.99%，卫生健康支出（类）支出251.78万元，占3.08%，节能环保支出（类）支出117.11万元，占1.43%，城乡社区支出（类）支出1999.52万元，占24.5%，交通运输支出（类）支出724.68万元，占8.88%，住房保障支出（类）支出58.95万元，占0.72%，粮油物资储备支出（类）支出3285.55万元，占40.25%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9574.27万元，支出决算为8161.98万元，完成年初预算的85.25%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为260.93万元，支出决算为268.43万元，完成年初预算的102.87%。决算数大于预算数的主要原因：下半年追加工作经费；二是项目支出增加。

2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。

年初预算为509.63万元，支出决算为609.57万元，完成年初预算的119.61%。决算数大于预算数的主要原因：下半年追加工作经费；二是项目支出增加。

3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为310.14万元，支出决算为307.31万元，完成年初预算的99.09%。决算数小于预算数的主要原因：项目支出减少。

4.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。

年初预算为6.39万元，支出决算为6.39万元，完成年初预算的100%。决算与预算数持平。

5.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为231.2万元，支出决算为128万元，完成年初预算的55.6%。决算数小于预算数的主要原因：项目支出减少。

6.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为80万元，支出决算为23.64万元，完成年初预算的29.55%。决算数小于预算数的主要原因：项目支出减少。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。

年初预算为0万元，支出决算为300万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：下半年追加工作经费；二是项目支出增加。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为58.68万元，支出决算为65.15万元，完成年初预算的111.03%。决算数大于预算数的主要原因：新增公务员，机关事业单位基本养老保险缴费增加。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为29.34万元，支出决算为14.96万元，完成年初预算的50.99%。决算数小于预算数的主要原因：项目支出减少。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为1.02万元，支出决算为0.95万元，完成年初预算的93.14%。决算数小于预算数的主要原因：项目支出减少。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为104.69万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：下半年追加工作经费；二是项目支出增加。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为25.65万元，支出决算为30.04万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：下半年追加工作经费；二是项目支出增加。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为42.7万元，支出决算为117.05万元，完成年初预算的274.12%。决算数大于预算数的主要原因：下半年追加工作经费；二是项目支出增加。

14.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。

年初预算为0万元，支出决算为117.11万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：下半年追加工作经费；二是项目支出增加。

15.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1999.52万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：下半年追加工作经费；二是项目支出增加。

16.交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为600万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：下半年追加工作经费；二是项目支出增加。

17.交通运输支出（类）民用航空运输（款）机场建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为109.83万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：下半年追加工作经费；二是项目支出增加。

18.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.85万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：下半年追加工作经费；二是项目支出增加。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为51.24万元，支出决算为58.95万元，完成年初预算的115.05%。决算数大于预算数的主要原因：下半年追加工作经费；二是项目支出增加。

20.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）。

年初预算为100万元，支出决算为57.80万元，完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因：项目支出减少。

21.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食风险基金（项）。

年初预算为1627.2万元，支出决算为2064.96万元，完成年初预算的126.9%。决算数大于预算数的主要原因：下半年追加工作经费；二是项目支出增加。

22.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）设施建设（项）。

年初预算为1600万元，支出决算为1150.44万元，完成年初预算的71.9%。决算数小于预算数的主要原因：项目支出减少。

23.粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）。

年初预算为12.35万元，支出决算为12.35万元，完成年初预算的100%。决算与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1154.85万元，其中：人员经费895.06万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、奖励金。公用经费259.79万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出1412.29万元，占本年支出合计的14.75%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少12017.75万元，下降89.48%，主要原因是项目支出减少。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出1412.29万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出204.72万元，占14.5%；其他支出（类）支出1207.57万元，占85.5%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为3750.43万元，支出决算为1412.29万元，完成年初预算的10.52%。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为1206.82万元，支出决算为204.72万元，完成年初预算的16.96%。决算数小于预算数的主要原因：项目支出减少。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。

年初预算为45.35万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因：项目减少。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为11.46万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因：项目减少。

4.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

年初预算为12166.41万元，支出决算为1207.57万元，完成年初预算的9.93%。决算数小于预算数的主要原因：项目支出减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为14.51万元，支出决算为14.51万元，完成预算的100%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加2.15万元，增长17.39%，主要原因是项目支出增加。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.86万元，占61.06%；公务接待费支出决算5.65万元，占38.94%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算与预算数持平。与2022年度相比，因公出国（境）费支出持平。

    2.公务用车购置及运行维护费支出8.86万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。

公务用车运行维护费支出8.86万元，主要用于车辆燃料费、保险费及日常维护费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算数与预算数持平。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少1.42万元，下降13.81%，主要原因是公务车辆使用减少。

    3.公务接待费支出5.65万元，其中：

国内接待费支出5.65万元，国内公务接待52批次，接待438人次；主要用于公务接待活动支出。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数与预算数持平。与2022年度相比，公务接待费支出增加3.57万元，增长171.63%，主要原因是公务接待活动支出增加。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目42个，共涉及资金8419.43万元，占一般公共预算项目支出总额的87.98%。组织对2023年度洋浦申能电气风电新能源装备产业项目主机产品运输道路沿途中高压电力线路改造项目、充电基础设施建设运营补贴等10个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1412.29万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。无国有资本经营预算项目开展绩效自评。

共组织对“儋州市粮食风险基金”等42个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出7007.14万元，政府性基金预算支出1412.29万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看已基本达到预期设置的绩效目标。

完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出7007.14万元，政府性基金预算支出1412.29万元。从评价情况来看，已基本达到预期设置的绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

我单位在部门决算中反映儋州市粮食风险基金、儋洋一体化国民经济和社会发展中长期规划等42个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

儋州市粮食风险基金项目绩效自评表：

儋州市粮食风险基金项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.75分。全年预算数为2325.2万元，执行数为2266.5万元，完成预算的97.48%。项目绩效目标完成情况按年初制定的目标已完成。

儋洋一体化国民经济和社会发展中长期规划项目绩效自评表：

儋洋一体化国民经济和社会发展中长期规划项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。全年预算数为72万元，执行数为72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况按年初制定的目标已完成。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。

从评价情况来看，项目资金使用情况良好。

（四）财政评价结果（如有）。

2023年度部门整体支出绩效评价结果为良好。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度市发改委机关运行经费259.79万元，比年初预算增加259.79万元，增长100%。主要原因是：有计划并合理安排开支。

（二）政府采购支出情况。

2023年度市发改委单位政府采购支出总额4674.53万元，其中：政府采购货物支出164.67万元、政府采购工程支出4509.87万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积37206.2平方米，其中：办公用房37206.2平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是轿车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程70139.39万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门（单位）当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门（单位）和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。