儋州市妇女联合会本级2023年度

部门决算公开报告

目  录

第一部分 儋州市妇女联合会基本情况...... 2

一、部门（单位）职责 .........2

二、机构设置................. 2

第二部分  儋州市妇女联合会2023年度部门决算公开表 .......2

一、收入支出决算公开表 ..........3

二、收入决算公开表.............. 3

三、支出决算公开表 ..............3

四、财政拨款收入支出决算公开表................... 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表....... 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表....... 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 .....3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表... 3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 .....3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表... 3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表... 3

第三部分  儋州市妇女联合会2023年度部门决算情况说明 ......3

一、收入支出总体情况说明........ 3

二、收入决算情况说明............ 4

三、支出决算情况说明............ 4

四、财政拨款收入支出决算情况说明............. 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......... 6

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明........... 7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明......... 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明............. 9

十、预算绩效情况说明 ................................11

十一、其他重要事项情况说明 .........................13

第四部分  名词解释 .....15

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

根据妇联组织的性质和基本职能，市妇联的主要职责是：

（一）贯彻执行党中央关于妇女工作的路线和方针政策，根据《中华全国妇女联合会章程》《妇女权益保障法》，围绕市委、市政府的中心工作，研究拟订全市妇女工作的发展规划和政策措施，加强妇女群众的思想政治工作。

（二）指导全市各级妇联组织依照《中华全国妇女联合会章程》和市妇女代表决议，组织开展妇女儿童工作，贯彻落实上级妇联组织下达的各项工作任务。

（三）调查研究我市妇女儿童工作存在的热点、难点问题，及时向党和政府反映情况，提出建议、措施。

（四）团结、带领广大妇女积极投身我市的改革开放事业，参与经济建设，促进我市各项事业的发展；指导和推动我市妇女“巾帼建功”活动、社区服务活动和农村妇女组织建设活动。

（五）促进和推动我市精神文明建设，组织开展“文明家庭”创建活动，贯彻落实《新时代公民道德建设实施纲要》，教育家庭成员遵守公民道德规范，培养树立文明家庭典型，推进家庭美德建设。

（六）维护妇女儿童合法权益，接待妇女群众来信来访，参与处理涉及侵害妇女儿童权益的大案、要案，代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督。

（七）加强妇女组织建设，指导全市各级妇联组织换届选举工作，建立健全基层妇女组织，向个体私营经济领域、农村领域、学校领域等建立妇女组织，拓宽妇女工作渠道，指导团体会员的妇女工作，培养妇联干部，提高整体素质，不断加大妇联组织建设力度。

（八）对妇女群众进行政治思想文化教育，树立正确世界观、人生观、价值观，崇尚科学，抵制邪教，培养自尊、自信、自立、自强精神；开展妇女职业技术培训和各层次妇女干部培训，全面提高妇女素质，培养、宣传社会各类妇女典型，树立妇女形象。

（九）为妇女儿童服务。开展“关爱贫困母亲”、帮扶农村贫困妇女、城市下岗女工活动，落实“春蕾计划”，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事，营造全社会关心妇女儿童事业的良好氛围。

（十）向其他妇女组织拓宽联谊范围，开展妇女统战工作。加强妇女组织的交流，促进妇女事业的合作与发展。

（十一）承办市委、市政府和上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

纳入儋州市妇女联合会部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：

（一）儋州市妇女联合会部门本级

（二）无（下属单位）

第二部分  2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2023年度收入总计465.19万元，支出总计465.19万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加43.44万元，增长10%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入增加；二是政府性基金预算财政拨款收入减少。使用非财政拨款结余3.69万元，与2022年度决算数增加3.69万元，增长100%。年初结转结余2.65万元，主要是根据实际情况调整结转，较2022年度决算数减少3.03万元，下降53.4%，主要原因是根据实际情况调整结转。结余分配0万元，较2022年度决算数减少5.01万元，下降100%，主要原因是一般公共预算财政拨款经费够开支。年末结转结余5.63万元，主要是根据实际情况调整结转结余，较2022年度决算数增加2.95万元，增长110.1%，主要原因是根据实际情况调整结转结余。

（一）收入总计主要构成。

本年收入458.85万元。

使用非财政拨款结余3.69万元，较2022年度决算数增加3.69万元，主要原因是市就业局拨付的公益性岗位生活和社保补贴。

年初结转结余2.65万元，主要是根据实际情况调整结转，较2022年度决算数减少3.03万元，下降53.4%，主要原因是根据实际情况调整结转。

（二）支出总计主要构成。

本年支出459.56万元。

结余分配0.00万元，主要根据实际情况未开支，较2022年度决算数减少5.01万元，下降100%，主要原因是根据实际情况未开支该项资金。

年末结转结余5.63万元，主要是一般公共预算财政拨款，较2022年度决算数增加2.95万元，增长110.1%，主要原因是根据本单位实际情况和市里要求调整。

二、收入决算情况说明
    本年收入458.85万元，其中：财政拨款收入448.76万元，占97.8%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入10.08万元，占2.2%。

三、支出决算情况说明

本年支出459.56万元，其中：基本支出282.15万元，占61.4%；项目支出177.41万元，占38.6%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入448.76万元，支出448.76万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加47.12万元，增长11.7%，主要原因：一般公共预算财政拨款增加。支出增加47.12万元，增长11.7%，主要原因：一般公共预算财政拨款增加。

财政拨款年初结转结余2.65万元，主要是根据实际情况调整结转，较2022年度决算数减少3.03万元，下降53.4%，主要原因是根据实际情况调整结转。

财政拨款年末结转结余2.65万元，主要是一般公共预算财政拨款，较2022年度决算数增加2.95万元，增长110.1%，主要原因是根据本单位实际情况和市里要求调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出448.76万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加49.78万元，增长12.5%，主要原因是基本支出和项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出448.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出360.29万元，占80.3%；社会保障和就业（类）支出34.3万元，占7.6%；卫生健康（类）支出35.85万元，占8%；住房保障（类）支出18.32万元，占4.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为393.58万元，支出决算为448.76万元，完成年初预算的114%。其中：

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为181.01万元，支出决算为183.96万元，完成年初预算的101.6%，决算数大于预算数的主要原因：基本支出根据实际有所调整。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为134.65万元，支出决算为170.33万元，完成年初预算的126.5%。决算数大于预算数的主要原因：项目支出根据实际有所调整。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为6万元。决算数大于预算数的主要原因：项目支出根据实际情况调整支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为20.38万元，支出决算为20.86万元，完成年初预算的102.4%，决算数大于预算数的主要原因是基本养老保险费基数调整和人员变动。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为10.19万元，支出决算为13.44万元，完成年初预算的131.9%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金基数调整和人员变动。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为9.15万元，支出决算为9.66万元，完成年初预算的105.6%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为20.41万元，支出决算为26.19万元，完成年初预算的128.3%，决算数大于预算数是的主要原因是公务员医疗补助调整和人员变动及晋升。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为17.79万元，支出决算为18.32万元，完成年初预算的103%，决算数大于预算数是的主要原因是住房公积金调整和人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出278.45万元，其中：人员经费258.02万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费20.43万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度没有政府性基金预算财政拨款，也没有该项支出情况。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度没有政府性基金预算财政拨款，也没有该项支出情况。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度没有政府性基金预算财政拨款，也没有该项支出情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度没有国有资本经营预算财政拨款，也没有该项支出情况。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度没有国有资本经营预算财政拨款，也没有该项支出情况。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度没有国有资本经营预算财政拨款，也没有该项支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为5.30万元，支出决算为0.47万元，完成预算的8.9%，与2022年度相比，“三公”经费支出减少0.06万元，下降11.3%，主要原因是：一是没有人员因公出国出境，二是公务用车是新能源车，电费和维修费减少，三是公务接待减少。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.44万元，占8.3%；公务接待费支出决算0.03万元，占0.6%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算0万元，与2022年度相比持平，主要原因是全年未安排因公出国（境）。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0.44万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出0.44万元，主要用于充电费和公务用车维护维修费。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少2.36万元，下降84.3%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少0.09万元，下降17%，主要原因是公务车维修减少。

    3.公务接待费支出0.03万元，其中：

国内接待费支出0.03万元，国内公务接待1批次，接待8人次。

国（境）外接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少2.77万元，下降96.2%。与2022年度相比，公务接待费支出增加0.03万元，增长100%，主要原因是2022年没有公务接待。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目9个，共涉及资金170.31万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本单位2023年度没有政府性基金预算项目和国有资本经营预算项。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

我部门（单位）在部门决算中反映综合工作经费、妇女之家工作经费、妇儿工委工作经费、农村妇女小额贷款财政贴息宣传和农村妇女科技培训经费、儿童友好空间活动经费、联谊交友活动经费、关爱农村贫困妇女“两癌”救助、妇工委工作经费、公用支出等9个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

综合工作经费、妇女之家工作经费、妇儿工委工作经费、农村妇女小额贷款财政贴息宣传和农村妇女科技培训经费、儿童友好空间活动经费、联谊交友活动经费、关爱农村贫困妇女“两癌”救助项目、妇工委工作经费、公用支出绩效自评表。（见附件2《儋州市妇联2023年度项目绩效自评》）

关爱农村贫困妇女“两癌”救助属于部门项目项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年年度目标是救助农村“两癌”妇女，帮助解决生活和医药费的困难，体现党和政府对她们的关心和爱护。2023年度目标完成情况：2023年共救助50名农村困难“两癌”妇女，发放救助金1000000元，帮助解决妇女群众和家庭的急难愁盼问题，体现党和政府对她们的关心和爱护。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：根据省有关文件，继续联合市财政局、市卫生健康委员会、市民政局、市乡村振兴局开展2024年关爱农村困难妇女“两癌”救助工作，帮助城乡困难妇女群众解决急难愁盼问题。

（三）部门评价结果。

详见附件3《儋州市妇联2023年农村两癌救助项目支出绩效自评报告》。

（四）财政评价结果。

详见附件3《儋州市妇联2022年农村两癌救助项目支出绩效自评报告》。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度儋州妇女联合会部门（单位）机关运行经费20.43万元，比年初预算减少14.61万元，降低41.7%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、人员变动、落实过紧日子要求压减支出等。

（二）政府采购支出情况。

2023年度儋州市妇女联合会部门（单位）政府采购支出总额1.51万元，其中：政府采购货物支出1.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末没有在建工程。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）