共青团儋州市委员会2023年度部门决算

公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2023年度部门决算公开表 2

第三部分  2023年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 9

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 10

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11

十、预算绩效情况说明 12

十一、其他重要事项情况说明 14

第四部分  名词解释 16

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

我委的主要职能为：一是贯彻党和国家有关团委工作的方针、政策，依法组织实施本市团委的工作计划。二是负责指导、督促、检查本市机关、基层团的工作，总结、交流、推广团的工作经验，树立先进典型。三是负责本市团员青年的政治思想教育、革命传统教育、爱国主义教育和法制教育。四是加强团组织建设、团员的发展、团员的管理、团干部的培训和推荐选拔优秀青年干部。五是领导本市少先队工作。六是做好青年统战工作，广泛团结各族各地区青年，扩大青年的交流活动范围，使广大青年在建设有中国特色的社会主义实践中锻炼成为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。七是承办上级和市委市政府交办的其他工作。

二、机构设置

纳入共青团儋州市委员会2023年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：共青团儋州市委员会系社会团体机构，经市编办核定我委机构设置为“三部一室”编制为10人，即：组织部、宣学部、青权部和办公室。现有在职人员10人，汽车编制1辆，实有数1辆。

第二部分  2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2023年度收入总计1,203.93万元，支出总计1,203.93万元，与2022年度相比，收入减少126.91万元，下降9.54%。支出总计减少126.91万元，下降9.54%。主要原因是2023年减少了2022“0801”疫情相关防疫支出与海南省第六届运动会相关经费两项支出。

（一）收入总计主要构成。

本年收入1,196.39万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2022年度决算数11.07万元。

年初结转结余7.54万元，主要是单位资金希望工程专项经费、创青春大区赛奖金、海南青少年足球赛奖金结转，较2022年度决算数减少16.43万元，下降68.54%，主要原因是部分单位资金已上缴国库。

（二）支出总计主要构成。

本年支出1,195.93万元。

结余分配0.00万元。

年末结转结余8.00万元，主要是单位资金希望工程专项经费、创青春大区赛奖金、海南青少年足球赛奖金、大学生西部计划省级资金结转，较2022年度决算数减少5.56万元，下降41.00%，主要原因部分单位资金已上缴国库。

   （注：2023年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02表；2022年度相关决算数据可取自2022年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》）

二、收入决算情况说明
    本年收入1,196.39万元，其中：财政拨款收入1,195.82万元，占99.95%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.57万元，占0.05%。

  （注：上述各项收入数字可取自财决公开02表）

三、支出决算情况说明

本年支出1,195.93万元，其中：基本支出322.82万元，占26.99%；项目支出873.12万元，占73.01%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。

（注：上述各项支出数字可取自财决公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入1,195.82万元，支出1,195.82万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加0.28万元，增长0.02%，主要原因：工作的延续性，项目支出相对增加。支出减少99.56万元，下降7.69%，主要原因：项目支出相对减少。

财政拨款年初结转结余0.00万元，主要是工作的延续性，较2022年度决算数减少0.08万元，下降100%，主要原因是项目支出减少。

财政拨款年末结转结余0.00万元，主要是工作的延续性，较2022年度决算数无增长。

（注：2023年度决算相关数据可取自财决公开04表。2022年度决算相关数据可取自2022年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,195.82万元，占本年支出合计的99.99%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加0.19万元，增长0.02%，主要原因是增加文化旅游体育与传媒支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,195.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出405.37万元，占33.90%；文化旅游体育与传媒（类）支出109.00万元，占9.12%；社会保障和就业（类）支出23.87万元，占2.00%；卫生健康（类）支出640.49万元，占53.56%；住房保障（类）支出17.09万元，占1.43%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1195.93万元，支出决算为1,195.82万元，完成年初预算的99.99%。其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为160.34万元，支出决算为178.34万元，完成年初预算的100%。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为11.97万元，支出决算为11.33万元，完成年初预算的100%。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）

年初预算为264.47万元，支出决算为215.71万元，完成年初预算的99.74%。

4.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）文化旅游体育与传媒（项）

年初预算为112.11万元，支出决算为109万元，完成年初预算的100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为18.52万元，支出决算为19.39万元，完成年初预算的100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为9.26万元，支出决算为4.48万元，完成年初预算的100%。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为21.91万元，支出决算为616.17万元，完成年初预算的100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为8.16万元，支出决算为8.67万元，完成年初预算的100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为13.75万元，支出决算为15.65万元，完成年初预算的100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为16.50万元，支出决算为17.09万元，完成年初预算的100%。

（注：本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出322.82万元，其中：人员经费217.25万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资43.86万元、津贴补贴76.40万元、奖金30.88万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资0.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.39万元、职业年金缴费4.48万元、职工基本医疗保险缴费8.67万元、公务员医疗补助缴费15.65万元、其他社会保障缴费0.13万元、住房公积金17.09万元、医疗费0.00万元、其他工资福利支出0.48万元；对个人和家庭的补助中的离休费0.00万元、退休费0.00万元、退职（役）费0.00万元、抚恤金0.00万元、生活补助0.00万元、救济费0.00万元、医疗费补助0.00万元、助学金0.00万元、奖励金0.00万元、个人农业生产补贴0.00万元、代缴社会保险费0.00万元、其他对个人和家庭的补助0.21万元。公用经费105.57万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费3.33、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费2.31、取暖费、物业管理费、差旅费3.71、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费1.55万元、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费0.05万元、委托业务费78.72万元、工会经费2.20万元、福利费、公务用车运行维护费1.28万元、其他交通费用9.42万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出3.02万元；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

（注：上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出无增减。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2023年决算相关数据取自财决公开07表；2022年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出无增减。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2023年决算相关数据取自财决公开08表）。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为2.80万元，支出决算为2.68万元，完成预算的 95.71%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加0.54万元，增长19.29%，主要原因是公务用车维护维修次数、公务用车用油相对增加。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算2.22万元，占79.28%；公务接待费支出决算0.46万元，占16.43%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数无增减。与2022年度相比，因公出国（境）费支出无增减。

    2.公务用车购置及运行维护费支出2.22万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出2.22万元，主要用于公务用车维护维修、燃料、保险等。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数无增减。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加0.16万元，增长7.77%，主要原因是公务用车维护维修次数、公务用车用油相对增加。

    3.公务接待费支出0.46万元，其中：

国内接待费支出0.46万元，国内公务接待6批次，接待15人次；主要用于接待各市县来儋调研等支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0.00批次。

公务接待费支出决算数比预算数增加0.00万元。与2022年度相比，公务接待费支出增加0.46万元，增长100%，主要原因是接待各市县来儋调研等支出。

（注：2023年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2022年度相关数据可取自2022年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目15个，共涉及资金932.2389万元，占一般公共预算项目支出总额的77.96%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。

共组织对“省内支援人员相关费用（疫情防控）”等15个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出932.2389万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，预算绩效执行率基本完成。

完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1195.82万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，预算绩效执行率基本完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

参照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：我部门（单位）在部门决算中反映省内支援人员相关费用（疫情防控）、志愿服务和宣传工作经费、希望工程圆梦行动工作经费等15个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

希望工程圆梦行动工作经费项目绩效自评表：

希望工程圆梦行动工作经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.49分。全年预算数为57万元，执行数为54.07万元，完成预算的94.86%。项目绩效目标完成情况：一是资助100名贫困大学生；二是对资助的贫困大学生进行走访。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。

部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参照《海南省财政厅关于印发<海南省项目支出绩效评价管理实施办法>的通知》（琼财绩〔2020〕594号）填写。

（四）财政评价结果（如有）。

反映财政部门组织开展的预算部门（单位）重点项目财政评价情况，如有，可将评价报告附后。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度共青团儋州市委员会部门机关运行经费105.57万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算无增减。

（注：机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

2023年度共青团儋州市委员会部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（注：上述政府采购支出相关数字取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆0。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0万元。

（注：上述国有资产占用情况相关数字取自2023年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）