海南省儋州市住房和城乡建设局2022年度决算公开报告

（参考模板）

目  录

第一部分 基本情况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分  2022年度儋州市住房和城乡建设局决算公开表 3

第三部分  2022年度儋州市住房和城乡建设局决算情况说明 4

一、收入支出总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

2. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 13

第一部分  基本情况

一、单位职责

（一）拟订并组织实施全市住房保障、建筑施工、城乡建设、消防设计审查验收等工作政策措施、规章制度和中长期规划，研究提出推进全市住房和城乡建设工作改革的意见和建议；指导并监督全市住房和城乡建设有关法律、法规、规章的执行情况。

（二）指导和实施全市住房建设和住房制度改革工作，拟订全市住房保障政策并指导实施，在权限范围内监管本市经济适用房、廉租房、租赁型住房、限价商品房、安居型住房等保障性住房建设以及有关资金的使用和安全。

（三）拟订全市城市建设的发展战略、中长期规划、改革措施、规章并指导实施；指导城市地下空间的开发和利用；会同有关部门负责历史文化名城（镇、村、街）的保护和监督管理工作。

（四）指导农村住房建设、住房安全和危房改造工作；指导乡村基础设施建设；拟订全市乡村民宿发展规划并指导实施。

（五）负责全市房地产业行业管理，建立和完善房地产调控长效机制，指导规范房地产市场，防范房地产风险，确保房地产行业健康有序发展；拟订全市房地产业的发展规划、产业政策、规章制度及房地产市场监管和调控政策并监督执行。

（六）拟订全市建筑业发展规划和产业政策并监督执行；拟订规范房屋建筑和市政工程建设各方主体市场行为的规章制度并监督执行；建立和完善建筑市场监管长效机制，维护建筑市场秩序。

（七）监督实施住房城乡建设行业科技、建筑节能发展规划及相关经济、技术政策；组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排。

（八）指导监督国家和本省各类工程建设标准和定额在本地区的执行情况。

（九）指导监督全市工程质量和安全工作；拟订全市建筑工程、市政工程质量安全生产和竣工验收备案的政策及规章制度并监督执行；组织或参与较大工程质量、安全事故的调查处理。

（十）拟订全市燃气建设发展规划并指导执行，指导城乡燃气基础设施建设和管理；负责全市燃气企业行业管理工作。

（十一）负责全市城乡建设档案的管理和利用工作；负责本系统的人才和教育培训工作，指导队伍建设。

（十二）组织实施人民防空通信和警报设施的建设与管理，组织实施和指导监督全市人防工程的建设和维护管理。

（十三）贯彻落实国家有关消防的法律、法规、技术规范和标准，按照管理权限对建设工程消防项目的设计进行审查验收。

（十四）承办市委、市政府和上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

纳入儋州市住房和城乡建设局2022年度部门决算编制范围的单位共4个，包括：

（一）儋州市住房和城乡建设局本级内设机构有7个科室，分别为办公室、建筑监管科（行政审批办公室）、房地产监管科、住房保障管理科、城乡建设科、消防审查验收科、资金监管科。

（二）儋州市保障性住房建设管理服务中心、儋州市建设工程质量安全监督站、儋州市城建档案馆（下属单位）（注：如果是基层预算单位，没有下属单位的，可只说明单位内设机构即可。）

第二部分  2022年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2022年度收入总计32,619.34万元，支出总计32,619.34万元，与2021年度相比，收入、支出总计各增加16,093.21万元，增长97.38%%。主要原因：一是运动员公寓奖励资金项目的支出增加；二是儋州市西环高铁银滩站至X517县道公路工程项目支出增加；三是2022年儋州市城镇老旧小区改造项目增加；四是那大镇番园棚户区回迁房项目增加。使用非财政拨款结余0.00万元，较2021年度决算数增加0.00万元。年初结转结余1,096.55万元，主要是项目支出结转，较2021年度决算数减少222万元，下降16.82%，主要原因是减少了2021年儋州市城镇老旧小区改造项目支出。结余分配0.00万元。年末结转结余1,112.58万元，主要是项目支出结转，较2021年度决算数增加4.34万元，增长0.39%，主要原因是增加2022年儋州市城镇老旧小区改造项目支出。

   （注：2022年度相关决算数据可取自附件财决公开01表；2021年度相关决算数据可取自2021年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》）

二、收入决算情况说明
    本年收入合计31,522.79万元，其中：财政拨款收入31,503.11万元，占99.94%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入19.68万元，占0.06%。

  （注：上述各项收入数字可取自财决公开02表）

三、支出决算情况说明

本年支出合计31,506.76万元，其中：基本支出362.80万元，占1.15%；项目支出31,143.95万元，占98.85%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

（注：上述各项支出数字可取自财决公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入32,493.73万元，支出32,493.73万元。与2021年度相比，财政拨款收入、支出各增加16,312.53万元，增长101%。主要原因：一是是运动员公寓奖励资金项目的支出增加；二是儋州市西环高铁银滩站至X517县道公路工程项目支出增加；三是2022年儋州市城镇老旧小区改造项目增加；四是那大镇番园棚户区回迁房项目增加等。

财政拨款年初结转结余990.63万元，主要是减少2021年儋州市城镇老旧小区改造项目支出，较2021年度决算数减少0.96万元，下降0.1%，主要原因是减少公务员医疗补助项目支出支出。

财政拨款年末结转结余990.63万元，主要是项目支出结转，较2021年度年末决算数减少0.96万元，下降0.1%，主要原因减少2021年儋州市城镇老旧小区改造项目支出。