儋州市核应急管理中心单位2020年度决算    公开文字说明

目  录

第一部分  儋州市核应急管理中心单位概况 3

一、单位职责 3

二、机构设置 3

第二部分  儋州市核应急管理中心单位2021年度决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 4

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 4

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 4

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 4

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 4

第三部分  儋州市核应急管理中心单位2021年度决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 9

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

11

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

11

十二、预算绩效情况说明 12

十三、其他重要事项情况说明 12

第四部分  名词解释 14

第一部分  儋州市核应急管理中心单位概况

一、单位职责

    贯彻执行执行国家核应急工资的方针、政策和法规；执行应急期间省核应急指挥部的命令和市核应急委的统一部署的各项工作；负责检查全市核安全管理工作的落实情况，加强与核电建设部门的协调与沟通；负责儋州市核与辐射日常管理工作。

二、机构设置

儋州市核应急管理中心未设置内设机构。

如果是基层预算单位，没有下属单位的，可只说明单位内设机构即可。

第二部分  儋州市核应急管理中心单位2021年度决算公开    报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         公开表（见正文附件）。

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

第三部分  儋州市核应急管理中心单位2021年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2021年度收、支总计131.96万元，与2020年度相比，收入、支出总计各增加26.63万元，上升25.28%。主要原因：项目增加儋州市核与辐射应急指挥系统信息安全二级保护建设整改项目经费等。使用非财政拨款结余0.00万元。年初结转结余0万元；较2020年度决算数增加0万元。结余分配0万元，较2020年度决算数增加0万元。年末结转结余0万元，较2020年度决算数减少0万元。

   （2021年度相关决算数据，可取自附件财决公开01表；2020年度相关决算数据可取自2020年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

二、收入决算情况说明
    本年收入合计131.96 万元，其中：财政拨款收入131.96万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

  （上述各项收入数字可取自财决公开02表）

三、支出决算情况说明

本年支出合计131.96万元，其中：基本支出62.17 万元，占47.11%；项目支出69.79万元，占52.89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（上述各项支出数字可取自财决公开03表。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计131.96万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加26.63万元，上升25.28%。主要原因：项目增加儋州市核与辐射应急指挥系统信息安全二级保护建设整改项目经费等。

财政拨款年初结转结余0万元。较2020年度年末决算数增加0万元，增长0%。

财政拨款年末结转结余0万元。较2020年度年末决算数增加0万元，增长0%。

（2021年度决算相关数据取自财决公开04表。2020年度决算相关数据可取自2020年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出102.46万元，占本年支出合计的77.64%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2.87万元，下降2.72%，主要原因是项目减少儋州市核应急预案制定项目经费等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出102.46万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出4.82万元，占4.70%；卫生健康（类）支出5.76万元，占5.62%；节能环保（类）支出88.07万元，占85.96%；；住房保障（类）支出3.81万元，占3.72%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为68.77万元，支出决算为102.46万元，完成年初预算的148.99%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为4.23万元，支出决算为4.82万元，完成年初预算的113.95%。决算数大于预算数的主要原因：2021年人员工资调资和新招录一名九级管理人员。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为2.25万元，支出决算为2.56万元，完成年初预算的113.78%。决算数大于预算数的主要原因：2021年人员工资调资和新招录一名九级管理人员。公务员医疗补助（项），年初预算为2.77万元，支出决算为3.2万元，完成年初预算的115.52%。决算数大于预算数的主要原因：2021年人员工资调资和新招录一名九级管理人员。

3. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）核与辐射安全监督（项）年初预算为56.19万元，支出决算为80.49万元，完成年初预算的143.25%。决算数大于预算数的主要原因：2020年海南昌江核电厂内外核应急联合演习项目（儋州市）经费等项目延续到2021年使用。污染防治（款）大气（项）年初预算为0万元，支出决算为7.58万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：增加大气污染防治专项工作经费项目。

4. 住房保障支出（款）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为3.33万元，支出决算为3.81万元，完成年初预算的114.41%。决算数大于预算数的主要原因：2021年人员工资调资和新招录一名九级管理人员。

（本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出62.18万元，其中：人员经费57.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。公用经费5.07万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费。

（上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出29.5万元，占本年支出合计的29.5%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加29.5万元，上升100%。主要原因：项目增加儋州市核与辐射应急指挥系统信息安全二级保护建设整改项目经费。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出29.5万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出29.5万元，占100%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为29.5万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为29.5万元，完成年初预算的100%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2021年决算相关数据取自财决公开07表及部门决算财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

（2021年度国有资本经营预算收支首次公开，可选择不做上下年对比）

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：无（类）支出0万元，占0%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2021年决算相关数据取自财决公开08表）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.16万元，支出决算为0.16万元，完成预算的100%。

    （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.16万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。

    3.公务接待费支出0.16万元，其中：

国内接待费支出0.16万元，国内公务接待2批次，接待14人次；主要用于公务接待。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加0万元，下降0%。

（2021年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表，2021年的出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

（本部分决算公开数字取自财决公开10表）

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

（本部分决算公开数字取自财决公开11表）

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度项目支出全面开展绩效自评。自评项目9个，共涉及资金77.73万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“综合工作经费”等9个项目开展了部门评价，涉及资金77.73万元。从评价情况来看，项目完成率很好。

未开展整体支出绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。（如有）

综合工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.8分。全年预算数为22万元，执行数为21.55万元，完成预算的97.95%。项目绩效目标完成情况：均已完成。未发现的主要问题。

（至少公开1个重要的或典型的项目绩效自评情况，可当做本文档附件附后公开项目绩效自评结果及相关的项目支出绩效自评表》。）

（三）财政评价项目绩效评价结果（如有则公开）。

（四）部门评价项目绩效评价结果。（如有则公开）

每个市级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度儋州市核应急管理中心单位机关运行经费0万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加0万元，增长0%。

（机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》[61,17]单元格，即年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2020年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

2021年度儋州市核应急管理中心单位政府采购支出总额35.94万元，其中：政府采购货物支出35.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（上述政府采购支出相关数字取自2020年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，本单位占用房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本单位共有车辆0辆，其中：从车辆种类说明：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型0辆；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

年末在建工程0万元。

（上述国有资产占用情况相关数字取自2021年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2021年政府收支分类科目》）

儋州市核应急管理中心.xls