海南省儋州市民族事务局2021年度部门决算

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目  录

第一部分  儋州市民族事务局(单位)概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分  儋州市民族事务局2021年度部门决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

第三部分  儋州市民族事务局2021年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明  8

2. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十二、预算绩效情况说明 11

十三、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 13

第一部分  儋州市民族事务局（单位）部门概况

一、部门（单位）职责

我局的主要职能为：贯彻执行党和国家关于民族工作的方针政策和法律、法规；依法拟定并组织实施本市少数民族工作的发展和计划。负责调查研究全市民族工作的重大方针政策问题；协助有关部门帮助少数民族发展经济、教育、文化等事业；负责组织全市少数民族重大文化活动。

二、机构设置

纳入儋州市民族事务局2021年度部门决算编制范围的一级预算单位包括：儋州市民族事务局部门本级。

第二部分  儋州市民族事务局2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         公开表（见正文附件）。

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

第三部分儋州市民族事务局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2021年度收入总计905.88万元，支出总计905.88万元，与2020年度相比，收入、支出总计各减少450.48万元，下降49.72%。主要原因：一是其他民族事务支出减少。使用非财政拨款结余0.00万元，较2020年度决算数无变化。年初结转结余22.56万元，主要是项目经费结转，较2020年度决算数无变化。结余分配0.00万元，较2020年度决算数无变化。年末结转结余22.54万元，主要是项目资金，较2020年度决算数减少0.02万元，下降0.089%，主要原因是经费结转。

   （2021年度相关决算数据，可取自附件财决公开01表；2020年度相关决算数据可取自2020年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

二、收入决算情况说明
    本年收入合计883.33万元，其中：财政拨款收入883.31万元，占99.99%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.02万元，占0.001%。

  （上述各项收入数字可取自财决公开02表）

三、支出决算情况说明

本年支出合计883.35万元，其中：基本支出92.38万元，占10.46%；项目支出790.96万元，占89.54%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

（上述各项支出数字可取自财决公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计900.40万元，支出总计900.40万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少450.45万元，下降50.03%。主要原因：是一般公共服务支出减少。

财政拨款年初结转结余17.09万元，主要是项目经费结转，较2020年度决算数无变化。

财政拨款年末结转结余17.09万元，主要是项目经费结转，较2020年度年末决算数无变化。

（2021年度决算相关数据取自财决公开04表。2020年度决算相关数据可取自2020年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出836.93万元，占本年支出合计的94.75%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少496.88万元，下降59.37%，主要原因是其他民族事务支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出836.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出111.74万元，占13.35%；教育支出（类）支出11.4，占1.36%；社会保障和就业（类）支出11.29万元，占1.35%；卫生健康（类）支出12.71万元，占1.52%；农林水业（类）支出684.22万元，占81.75%；住房保障（类）支出5.57万元，占0.67%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为349.94万元，支出决算为836.93万元，完成年初预算的239.16%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为55.7万元，支出决算为63.6万元，完成年初预算的114.1%。决算数大于预算数的主要原因增加基本工资。

2、一般公共服务（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为8万元，支出决算8万元，完成年初预算的100%。

3.一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务（项）。

年初预算为38万元，支出决算40.14万元，完成年初预算的105.6%。决算数大于预算数的主要原因是增加少数民族地区发展资金。

4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算11.4万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加少数民族培训费。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为6.56万元，支出决算6.56万元，完成年初预算的100%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算4.73万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了单位职业年金费。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为3.48万元，支出决算3.48万元，完成年初预算的100%。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为8.6万元，支出决算9.23万元，完成年初预算的107.3%。决算数大于预算数的主要原因是增加工资。

10.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算684.22万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加少数民族发展资金（专项扶贫资金）。                                  

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）

年初预算为5.57万元，支出决算5.57万元，完成年初预算的100%。

（本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出92.34万元，其中：人员经费81.51万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。公用经费10.83万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出46.38万元，占本年支出合计的5.25%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加46.38万元，增长100%，主要原因是……。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出46.38万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出46.38万元，占100%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为46.38万元，完成年初预算的100%。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为46.38万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：资金盘活用于支付2020年项目款项。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2021年决算相关数据取自财决公开07表；2020年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出无变化。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2021年决算相关数据取自财决公开08表）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.80万元，支出决算为0.80万元，完成预算的100%。

    （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.68万元，占85%；公务接待费支出决算0.12万元，占15%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。

 2.公务用车购置及运行维护费支出0.68万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行维护费支出0.68万元，主要用于公务车保险费、维修费及燃油费。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少0.62万元，下降47.69%。主要原因是减少公务车维修费。

    3.公务接待费支出0.12万元，其中：

国内接待费支出0.12万元，国内公务接待1批次，接待4人次；主要用于接待省民宗委宣讲团来儋开展党史学习教育。

国（境）外接待费支出0万元。

公务接待费支出决算数比预算数增加0.12万元，增长100%。主要原因是增加了接待人员费。

（2021年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表，2021年的出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。（本部分决算公开数字取自财决公开10表）

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。（本部分决算公开数字取自财决公开11表）

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目15个，共涉及资金361.4万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门评价项目绩效评价结果。

每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度儋州市民族事务局部门（单位）机关运行经费7.03万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少0.01万元，降低0.04%。主要原因是：办公经费减少。

（机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》[61,17]单元格，即年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2021年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

2021年度民族事务局部门（单位）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（上述政府采购支出相关数字取自2021年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积81平方米，其中：办公用房81平方米。

本部门共有车辆1辆，其中：从车辆种类说明：轿车1辆；从车辆使用情况说明：机要通信用车1辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

（上述国有资产占用情况相关数字取自2021年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分  名词解释

1. 财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按规定提取的专用基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2021年政府收支分类科目》）

儋州市民族事务局.xls