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儋州市归国华侨联合会部门2021年度

部门决算公开文字说明

目 录

第一部分 儋州市侨联部门概况3

一、部门职责3

二、机构设置3

第二部分 儋州市侨联部门2021年度部门决算公开表3

一、收入支出决算公开表3

二、收入决算公开表3

三、支出决算公开表3

四、财政拨款收入支出决算公开表3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表3

第三部分 儋州市侨联部门2021年度部门决算情况说明4

一、收入支出决算总体情况说明4

二、收入决算情况说明5

三、支出决算情况说明5

四、财政拨款收入支出决算情况说明5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明7

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明8

2. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十二、预算绩效情况说明11

十三、其他重要事项情况说明11

第四部分 名词解释13

第一部分 儋州市侨联部门（单位）部门概况

1. 部门职责

一、负责做好与归侨侨眷群众的密切关系，服务、关心、支持侨界群众的生活，倾听和反映侨界群众意见和呼声。二、负责做好群众来信来访服务工作，依法维护广大归侨、侨眷和海外侨胞的合法权益。三、负责开展动员侨界力量，积极为建设中国特色社会主义和全面建成小康社会出谋划策，写提案、提建议。四、负责发挥团结和动员广大归侨侨眷的力量，加强与海外侨胞的联系联谊、交流往来，进一步凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力，为建设中国特色社会主义和全面建成小康社会提供正能量。五、完成市委市政府交办和上级部门交办的其它工作。

二、机构设置

纳入儋州市侨联部门2021年度部门决算编制范围的是儋州市归国华侨联合会部门本级。

第二部分 儋州市侨联部门2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         公开表（见正文附件）。

   十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

   十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

第三部分 儋州市侨联部门2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
  2021年度收、支总计169.78万元，与2020年度相比，收入、支出总计各增加14.79万元，增长9.54%。主要原因：增加一般公共服务和卫生健康收入、支出。使用非财政拨款结余0.00万元，较2020年度决算数持平。年初结转结余5.10万元，主要是历年综合工作经费、公用经费结转结余，较2020年度决算数持平。结余分配0.00万元，较2020年度决算数持平。年末结转结余5.10万元，主要是综合工作经费、公用经费，较2020年度决算数持平。

二、收入决算情况说明
  本年收入合计164.68万元，其中：财政拨款收入164.67万元，占99.99%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.02万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计164.68万元，其中：基本支出109.71万元，占66.62%；项目支出54.97万元，占33.38%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计169.77万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加14.8万元，增长9.55%。主要原因：增加一般公共服务和卫生健康收入、支出。

财政拨款年初结转结余5.10万元，主要是历年综合工作经费、公用经费结转结余，较2020年度决算数持平。财政拨款年末结转结余5.10万元，主要是历年综合工作经费、公用经费结转结余，较2020年度年末决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出164.67万元，占本年支出合计的96.99%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加14.8万元，增长9.87%，主要原因是一般公共服务和卫生健康支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出164.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出135.16万元，占82.08%；社会保障和就业（类）支出8.41万元，占5.11%；卫生健康（类）支出14.04万元，占8.52%；住房保障（类）支出7.07万元，占4.29%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为155.24万元，支出决算为164.67万元，完成年初预算的106.07%。其中：

1.一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）行政运行（项）。

年初预算为67.36万元，支出决算为80.19万元，完成年初预算的119.05%。决算数大于预算数的主要原因：增加人员经费支出。

1. 一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）一般行政管理事务（项）。

   年初预算为5.00万元，支出决算为4.41万元，完成年初预算的88.2%。决算数小于预算数的主要原因：未完成综合工作支出。

1. 一般公共服务（类）统战事务（款）华侨事务（项）。

年初预算为54.5万元，支出决算为50.56万元，完成年初预算的92.77%。决算数小于预算数的主要原因：一是未完成第九次侨代会换届支出；二是未完成归侨生活补助经费支出。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

   年初预算为8.00万元，支出决算为8.41万元，完成年初预算的105.12%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动增加。

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

   年初预算为4.25万元，支出决算为4.47万元，完成年初预算的105.17%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动增加。

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

   年初预算为9.37万元，支出决算为9.57万元，完成年初预算的102.13%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动增加。

   7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

   年初预算为6.75万元，支出决算为7.07万元，完成年初预算的104.74%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出109.70万元，其中：人员经费97.81万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资24.40万元、津贴补贴29.57万元、奖金12.79万元、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费8.41万元、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费4.47万元、公务员医疗补助缴费9.57万元、其他社会保障缴费0.05万元、住房公积金7.07万元、医疗费、其他工资福利支出1.49万元；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费11.89万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费2.23万元、印刷费、咨询费、手续费、水费0.01万元、电费0.12万元、邮电费1.03万元、取暖费、物业管理费、差旅费0.23万元、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费1.13万元、福利费、公务用车运行维护费0.82万元、其他交通费用4.76万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出1.57万元、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

无此项内容。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无此项内容。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

   2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.30万元，支出决算为0.92万元，完成预算的70.77%。

   （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.92万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算与预算数无增减。

   2.公务用车购置及运行费支出0.92万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1.00辆。

公务用车运行维护费支出0.92万元，主要用于公务用车公务用油、车辆保险和维修保养。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少0.38万元，下降29.23%。主要是规范用车审批、严格控制公务车的使用和加强车辆管理。

   3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0.00万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数与预算数持平。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

无此项内容。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

无此项内容。

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

无此项内容

根据财政预算管理要求，我市侨联组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目19个，共涉及资金159.72万元，自评覆盖率达到100.00%。

共组织对“维权服务工作经费”等1个项目开展了部门评价，涉及资金5万元。从评价情况来看，维权服务工作项目，使得我市广大归侨侨眷侨法的意识普遍提高，法律意识得到增强，依法维权行为更加规范，真正体现了市侨联“华侨之家”的作用，得到广大侨胞的认可，赢得侨心，项目的实施，意义重大。

开展整体支出绩效评价，涉及资金159.72万元。从评价情况来看，项目设置合理，资金到位及时，支出规范，个别项目支出未完成，应加强年度预算测算，项目进度管理，按进度支付款项，促进项目按计划完成。

（二）项目绩效自评结果。（如有）

无此项内容

1. 财政评价项目绩效评价结果（如有则公开）。

    无此项内容

1. 部门评价项目绩效评价结果。（如有则公开）

    见附件

   十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度儋州市侨联部门（单位）机关运行经费11.89万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加3.45万元，增长40.87%。主要原因是：增加办公费支出；增加其他交通费支出；增加其他商品和服务支出。

（二）政府采购支出情况。

2021年度儋州市侨联部门（单位）政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积125.00平方米，其中：办公用房125.00平方米，业务用房0.00平方米，其他（不含构筑物）0.00平方米。

本部门共有车辆1辆，其中：从车辆种类说明：轿车1辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型0辆；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）

附件3-1

财政支出项目绩效评价报告

    评价类型：□实施过程评价       ☑完成结果评价

     项目名称：   维权服务工作经费                

     项目单位：   儋州市归国华侨联合会            

     主管部门：   儋州市归国华侨联合会            

     评价时间：2022年3月7日至2022年3月19日

     组织方式：□财政部门   □主管部门    ☑项目单位

     评价机构：□中介机构   □专家组    ☑项目单位评价组

             评价单位（盖章）：

                    上报时间：2022年3月26日

附件3-2

项目绩效目标表

项目名称：维权服务工作经费

注：预算批复的绩效目标如有调整的，需在报告中加以说明。新增（包括需调整）目标的项目可参照2016年预算编制中我厅已审核同类型项目目标重新设置或调整填报。

附件3-3

项目基本信息

附件3-4

财政支出项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

儋州市归国华侨联合会是中共儋州市委领导的由全市归侨侨眷组成的人民团体。根据《中国侨联章程》，依法维护归侨侨眷的合法权益，保障各级侨联依法开展活动，为广大侨胞、侨属企业提供服务；参政议政、反馈侨情，开展与海外社团的经济合作交流。侨联会编制人数8人，现有人员6名。内设4个科(室)。

  （二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

维权服务工作项目属于经常性支出项目，主要用于法律维权服务、开展侨益保护的工作。涉及我市范围内广大侨胞（含侨属企业），为他们提供普法宣传；现场法律咨询解答、法律咨询；提供律师建议等法律服务。

（三）跨年度项目的预期总目标及阶段性目标。

   二、项目资金使用及管理情况

1. 项目资金到位情况分析。

   维权服务工作经费项目资金来源于财政资金5万元，实际到位资金5万元。资金到位率100%。

1. 项目资金使用情况分析。

   维权服务工作经费项目资金实际使用5万元，其中通过海南大弘律师事务所购买法律维权服务，服务费3万元；调整资金2万元，用于基层侨联组织建设专用经费。

1. 项目资金管理情况分析。

    认真执行项目资金管理，实现专款专用，严格按照合同约定和财务支付审核程序，保障项目资金安全和高效利用。杜绝项目资金截留、挤占、挪用、超标准支出等违规现象。

   三、项目组织实施情况

1. 项目组织情况分析。

   市侨联领导多次深入基层，了解我市侨情侨益现状，结合实际情况开展法律维权工作。按照省侨联法顾委会议的精神，经市侨联党组扩大会议研究，决定与海南大弘律师事务所签订法律维权服务合同，购买法律服务。按照合同要求落实法律维权服务。

1. 项目管理情况分析。

   按照合同约定，律师事务所应进行每年不少于两次的普法宣传；每季度进行一次现场法律咨询解答；接受涉侨人员（含侨属企业）的法律咨询；为涉侨人员提供法律协调和律师建议等相应的法律服务。市侨联和律师事务所履行各自权利和义务，如有违约按合同约定处置。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析。

1. 项目的经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况；

维权服务工作项目成本5万元，项目成本控制在3万元，达到项目成本控制目标。

1. 项目成本（预算）节约情况。

   维权服务工作经费项目预算5万元，实际支出3万元，节约项目的经费2万元，调整用于基层侨联组织建设专用经费，解决基层组织经费短缺问题。

2. 项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度；

维权服务工作经费项目实施进展顺利，按期完成。

1. 项目完成质量。

   维权服务工作项目，按合同约定实施，严格履行义务，如期履行开展普法宣传、提供法律咨询解答、提出法律协调建议等职责，完成项目保质保量。

3. 项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度。

海南大弘律师事务所切实履行法律维权服务合同约定，积极实施法律服务工作。开展法律讲座（咨询）4场次，受教育人数达300多人，提供法律服务6次，讲座现场还发放涉侨法律法规政策书籍共100多册。有效地增强了广大归侨侨眷懂法、守法，依法维权的积极性。维权服务工作经费项目基本达到预期目标。

1. 项目实施对经济和社会的影响。

   维权服务工作项目，使得我市广大归侨侨眷侨法的意识普遍提高，法律意识得到增强，依法维权行为更加规范，真正体现了市侨联“华侨之家”的作用，得到广大侨胞的认可，赢得侨心，项目的实施，意义重大。  

1. 项目绩效目标未完成原因分析。

1. 综合评价情况及评价结论。

   维权服务工作经费项目决策有依据有程序，项目管理规范，项目成效明显。评价工作组一致认为维权服务工作经费项目绩效达到成效目标，评价等次为“优”。维权服务工作经费项目应继续实施。

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