儋州市综合行政执法局旅游文化市场行政执法支队2025年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2025年度部门决算公开表 2

第三部分  2025年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明 13

十二、其他重要事项情况说明 14

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一、单位职责

儋州市综合行政执法局旅游文化市场行政执法支队隶属于儋州市综合行政执法局的副处级执法机构。主要职责：

依法行使全市娱乐场所、互联网上网服务营业场所、演出、艺术、文物保护、展览展播、电影放映、图书、音像制品、出版、体育运动项目、旅游市场产业方面违法违规行为的行政处罚权，负责查处全市非法安装和设置卫星电视广播地面接收设施、传送境外卫星电视节目的行为；查处全市著作权侵权行为；承担“扫黄打非”有关行政执法工作；负责行使全市行政执法目录清单中旅游文化市场行政执法领域的行政处罚权；依法行使与行政处罚权相关的行政检查权、行政强制权；指导各镇开展旅游文化市场行政执法工作。完成市委（工委）、市政府（管委会）和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，儋州市综合行政执法局旅游文化市场行政执法支队设3个正科级内设机构。

1、办公室。负责协调支队的日常工作；负责起草有关综合性文件和重要报告，负责制定和监督实施内部规章制度，承担会议组织、公文流转、文书档案、政务信息、安全保密、机要、固定资产管理、安全保卫、安全生产、后勤保障以及党务、纪检、人事、财务、对外协调、宣传、信息化建设等综合工作。负责本单位工会、共青团、妇联工作和离退休人员的管理服务工作；负责旅游文化市场领域内的信访维稳工作。

2、一大队。负责行使全市娱乐场所、演出市场、艺术品市场、社会艺术水平考级、新闻出版、广播电视电影、版权等领域违法违规行为的行政处罚权；依法行使与行政处罚权相关的行政检查权、行政强制权。会同有关部门开展“扫黄打非”行政执法工作。

3、二大队。负责行使全市互联网文化、互联网上网服务营业场所、国家非物质文化遗产管理、旅游市场产业、文物保护、体育设施和项目管理、全民健身、体育彩票等领域违法违规行为的行政处罚权；依法行使与行政处罚权相关的行政检查权、行政强制权。

第二部分  2025年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2025年度收入总计268.09万元，支出总计268.09万元，与2024年度相比，收入、支出总计各减少26.35万元，下降8.95%。主要原因：人员工资社保减少。

（一）收入总计主要构成

本年收入268.09万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，与2024年度决算数持平。

年初结转结余0.00万元，与2024年度决算数持平。

（二）支出总计主要构成

本年支出268.09万元。

结余分配0.00万元，与2024年度决算数持平。

年末结转结余0.00万元，与2024年度决算数持平。

二、收入决算情况说明

本年收入268.09万元，其中：财政拨款收入268.09万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出268.09万元，其中：基本支出255.11万元，占95.16%；项目支出12.98万元，占4.84%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入268.09万元，支出268.09万元。与2024年度相比，财政拨款收入减少26.35万元，下降8.95%，主要原因：人员工资社保减少。支出减少26.35万元，增长（下降）8.95%，主要原因：人员工资减少。

财政拨款年初结转结余0.00万元，与2024年度决算数持平。财政拨款年末结转结余0.00万元，与2024年度决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出268.09万元，占本年支出合计的100.00%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少26.35万元，下降8.95%，主要原因是人员工资减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出268.09万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出184.29万元，占68.74%；社会保障和就业（类）支出29.99万元，占11.19%；卫生健康（类）支出25.43万元，占9.49%；城乡社区（类）支出12.98万元，占4.84%；住房保障（类）支出15.39万元，占5.74%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为272.16万元，支出决算为268.09万元，完成年初预算的98.50%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类)文化和旅游(款）行政运行（项）文化和旅游管理事务年初预算数为187.97万元，支出决算数为184.29万元，完成年初预算的98.04%，决算数小于预算数的主要原因：调出1人，人员工资减少。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险（项）机关事业单位职业年金年初预算数为27.96万元，支出决算数为29.99万元，完成年初预算的107.26%，决算数大于预算数的主要原因：本年度支付上年2名退休人员记实职业年金。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）公务员医疗补助（项）年初预算数为27.34万元，支出决算数为25.43万元，完成年初预算数的93.01%，决算数小于预算数的主要原因：调出1人，人员工资减少。

4.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为12.98万元,支出决算数为12.98万元,完成年初预算的100.00%。

5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）年初预算数为15.91万元，支出决算数为15.39万元，完成年初预算数的96.73%，决算数小于预算数的主要原因：调出1人，人员工资减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出255.11万元，其中：人员经费228.25万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；公用经费26.86万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2024年度相比持平。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2024年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为2.60万元，支出决算为2.59万元，完成预算的99.62%，与2024年度相比，“三公”经费支出增加0.1万元，增长3.86%，主要原因是车辆老化，维修费增加。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.59万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0.00万元。因公出国（境）费支出决算与预算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.59万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

公务用车运行维护费支出2.59万元，主要用于车辆燃油费、维修费、保险费等。公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数持平。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少0.01万元，完成预算的99.62%。与2024年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加0.10万元，增长3.86%，主要原因是车辆老化，维修费增加。

3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0.00万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数与预算数持平。与2024年度相比，公务接待费支出持平。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金272.16万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位在部门决算中反映综合工作经费1个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

1、综合工作经费项目绩效自评表（见附表）

2、综合工作经费绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为12.98万元，执行数为12.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：利用综合工作经费，开支用于办公设备购置、办公经费和聘用人员工资等方面，对日常办公提供保障，确保各项工作顺利开展。所有资金支出履行分级审批流程，做到审批手续齐全，原始凭证合法合规，无挤占、挪用、虚列支出情况。

下一步改进措施：继续完善相关制度，强化项目实施过程的管理和监督。建立预算执行跟踪机制，按月统计经费使用进度，对比预算计划与实际支出差异，对因工作任务调整、客观条件变化导致的预算偏差，按规定程序及时调整，避免资金闲置或超支，提升预算灵活性与适配性。

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明

进一步细化关于部门决算收支情况公开信息说明内容，部门应当在财政拨款收支情况说明中全面反映贯彻落实习惯过紧日子要求，2025年主要任务和重点支出等情况。一是在一般公共预算和政府性基金预算支出情况说明中增加贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出情况说明。按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障单位人员工资、公务办理、办公保障等重点支出，体现在项目、人员、日常公用经费等有关支出科目中。二是结合部门职责和决算情况等，对2025年主要任务和支出政策进行说明。按照支出功能分类，基本支出方面的支出规模较大，主要是：人员经费和公用经费，2025年度决算数为255.11万元，占财政拨款支出总额的95.16%，主要用于单位人员工资、日常办公运转等。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度儋州市综合行政执法局旅游文化市场行政执法支队机关运行经费26.86万元，比年初预算减少5.66万元，完成预算的82.60%；与2024年度相比，机关运行经费减少6.17万元，下降18.69%。主要原因是：工作午餐费用和宣传广告费用等减少。

（二）政府采购支出情况

2025年度儋州市综合行政执法局旅游文化市场行政执法支队政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米。

本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是确有行政执法职能的车辆（不属于中央批准的执法执勤部门，资产用途不能录执法执勤用车，应按机关事务管理部门核编文件调整，应录到其他用车）。     

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2025年政府收支分类科目》。）