儋州市档案馆2025年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2025年度部门决算公开表 2

第三部分  2025年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明 13

十二、其他重要事项情况说明 14

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

(一)贯彻执行有关档案法律,法规和国家有关档案方针政策。(二)负责制定档案查阅、利用、移交、管理等规章制度。(三)组织本行政区域内档案理论与科学技术研究、档案宣传与档案教育、档案工作人员培训。(四)负责档案信息化建设的规划、建设与管理工作,研究、推进档案管理技术的规范化,标准化和自动化。(五)负责市直机关、群众团体、企事业单位和其他组织在工作中形成的具有保存价值的各种门类、各种载体的档案资料进行接收、整理、鉴定、保管、统计和开放利用工作。(六)负责馆藏档案的管理,做好档采库房的温湿度、防火、防盗、防水工作,确保档案的安全与完整,做好褪变档案抢修复制工作。(七)负责征集散存社会民间,能够真实反映儋州历史的珍贵档案资料及有关档案利用实例汇编工作。(八)负责市级重大政务活动、突发事件的拍摄以及录音、录像等音像档案的采集、整理、归档和管理利用。(九)承办市委、市政府和上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

儋州市档案馆为隶属儋州市人民政府办公室的副处级公益一类事业单位，内设3个正科级机构（办公室、档案管理利用科、档案编研业务技术科）。

第二部分  2025年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2025年度收入总计271.34万元，支出总计271.34万元，与2024年度相比，收入、支出总计各增加18.53万元，增长7%。主要原因：一是2025年档案管理及征集编研项目经费增加；二是增加儋州市综合档案馆改造修缮项目；三是在职人员增加1名、公益性岗人员增加2人。

（一）收入总计主要构成

本年收入267.10万元。

使用非财政拨款结余4.24万元，较2024年度决算数增加3.21万元，主要原因是使用上一年公益性岗就业补贴用于支付2025年公益性岗位、见习岗位人员工资。

年初结转结余0.00万元，较2024年度决算数减少2.76万元，下降100%，主要原因是将往年结余的财拨人员社保上缴国库。

（二）支出总计主要构成

本年支出265.50万元。

结余分配5.84万元，主要是2025年实有账户剩余的公益性岗、见习岗就业局补贴部分，较2024年度决算数增加1.74万元，增长42%，主要原因是公益性岗人员增加2人。

年末结转结余0.00万元，较2024年度决算数减少2.76万元，下降100%，主要原因是将往年结余的财拨人员社保上缴国库。

二、收入决算情况说明

本年收入267.10万元，其中：财政拨款收入253.59万元，占95%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入13.51万元，占5%。

三、支出决算情况说明

本年支出265.50万元，其中：基本支出175.49万元，占66%；项目支出90.01万元，占34%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入253.59万元，支出253.59万元。与2024年度相比，财政拨款收入增加10.58万元，增长4%，主要原因：一是2025年档案管理及征集编研项目经费增加；二是增加儋州市综合档案馆改造修缮项目；三是在职人员增加1名、公益性岗人员增加2人。支出增加10.58万元，增长4%，主要原因：一是2025年档案管理及征集编研项目经费增加；二是增加儋州市综合档案馆改造修缮项目；三是在职人员增加1名、公益性岗人员增加2人。

财政拨款年初结转结余0.00万元，较2024年度决算数减少2.76万元，下降100%，主要原因是将往年结余的财拨人员社保上缴国库。

财政拨款年末结转结余0.00万元，较2024年度决算数减少2.76万元，下降100%，主要原因是将往年结余的财拨人员社保上缴国库。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出253.59万元，占本年支出合计的96%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加10.58万元，增长4%，主要原因一是2025年档案管理及征集编研项目经费增加；二是增加儋州市综合档案馆改造修缮项目；三是在职人员增加1名、公益性岗人员增加2人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出253.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出207.26万元，占82%；社会保障和就业（类）支出16.38万元，占6%；卫生健康（类）支出21.28万元，占8%；住房保障（类）支出8.67万元，占3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为370.19万元，支出决算为253.59万元，完成年初预算的69%。其中：

1.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为96.94万元，支出决算为100.21万元，完成年初预算的103%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员增加1名、公益性岗人员增加2人。一般行政管理事务（项），年初预算为7.60万元，支出决算为7.60万元，完成年初预算的100%。档案馆（项），年初预算为20.04万元，支出决算为57.17万元，完成年初预算的285%。决算数大于预算数的主要原因：档案征集和编研项目追加经费。其他档案事务支出（项），年初预算为202.20万元，支出决算为42.28万元，完成年初预算的21%，决算数小于预算数的主要原因：儋州市综合档案馆改造修缮项目由于项目进展缓慢，资金收回国库。       

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为10.13万元，支出决算为9.93万元，完成年初预算的98%，决算数小于预算数的主要原因：年初预算是按照年初实有在职人员全年足额缴费测算，年度正式核定养老保险缴费基数，略低于预算编制阶段预估基数，形成小额支出差异。机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为5.07万元，支出决算为6.45万元，完成年初预算的127%，决算数大于预算数的主要原因：增加了在职人员补缴2022年1-6月职业年金存量记实。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为4.44万元，支出决算为3.47万元，完成年初预算的78%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算是按照年初实有在职人员全年足额缴费测算，年度正式核定医疗保险缴费基数，略低于预算编制阶段预估基数，形成小额支出差异。公务员医疗补助（项），年初预算为16.92万元，支出决算为17.81万元，完成年初预算的105%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算是按照年初实有在职人员全年足额缴费测算，年度正式核定公务员医疗补助保险缴费基数，略高于预算编制阶段预估基数，形成小额支出差异。

4.住房保障支出（款）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为8.86万元，支出决算为8.67万元，完成年初预算的98%，决算数小于预算数的主要原因：年初预算是按照年初实有在职人员全年足额缴费测算，年度正式核定住房公积金缴费基数，略低于预算编制阶段预估基数，形成小额支出差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出163.58万元，其中：人员经费130.71万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费32.87万元，主要包括：主要包括：商品和服务支出中的办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2024年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.79万元，支出决算为0.79万元，完成预算的100%，与2024年度相比，“三公”经费支出减少0.58万元，下降42%，主要原因是节省开支。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.73万元，占92%；公务接待费支出决算0.05万元，占6%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费用支出决算数比预算数增加0万元，完成预算的0%。与2024年度相比，因公出国（境）费用支出增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.73万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出0.73万元，主要用于公车的维修、加油及保险的购买。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加0万元，完成预算的100%。与2024年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少0.46万元，下降39%，主要原因是节省开支。

3.公务接待费支出0.05万元，其中：

国内接待费支出0.05万元，国内公务接待1批次，接待4人次；主要用于澄迈县档案馆人员来我馆交流学习午餐接待。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次0。

公务接待费支出决算数比预算数增加0万元，完成预算的100%。与2024年度相比，公务接待费支出减少0.13万元，下降72%，主要原因是节省开支。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金50.53万元，占一般公共预算项目支出总额的56%。组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位在决算中反映综合工作经费、档案管理及征集编研项目、儋州市综合档案馆改造修缮项目、设备（装备）购置与运行维护等4个项目绩效自评结果（项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

档案管理及征集编研项目绩效自评表：（附件2）

综合工作经费项目绩效自评报告（附件2）：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0.33分。全年预算数为770.00万元，执行数为25.24万元，完成预算的3.28%。项目绩效目标完成情况：一是项目的实施进度。由于改造项目（原军分区综合楼）年代久远、建设图纸遗失，改造需要重新检测基础、结构以及房屋加固建模，工序繁琐，修缮工作进行到工程设计及概算编制。二是项目完成质量。项目支出资金主要用于检测、加固、设计等，质量均已达标。三是项目预期目标完成程度。修缮工作进行到工程设计及概算编制，项目预期目标未完成。发现的主要问题及原因：受前期手续办理、现场条件等因素影响，项目整体推进较慢，尚未完工，导致资金支付进度缓慢，与预期目标存在较大差距。下一步改进措施：一是加快项目推进，确保按期竣工。

针对项目尚未完工现状，进一步压实建设、施工各方责任，优化施工组织方案，加快现场施工进度，力争尽快完成主体建设、装饰装修、设备安装及竣工验收等各项工作。二是加快资金拨付，提高资金执行率。严格按照工程进度和合同约定，及时办理资金审核、支付手续，切实提高项目资金执行率，确保财政资金规范、安全、高效使用。

（三）部门评价结果

无

（四）财政评价结果

无

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明

无

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度儋州市档案馆机关运行经费32.87万元，比年初预算减少8.83万元，完成预算的79%；与2024年度相比，机关运行经费减少4.84万元，下降13%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

（二）政府采购支出情况

2025年度儋州市档案馆政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米。

本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。     

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2025年政府收支分类科目》。）