洋浦经济开发区综合协调保障中心2025年度部门（单位）决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2025年度部门（单位）决算公开表 2

第三部分  2025年度部门（单位）决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8

十、预算绩效情况说明 9

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明 10

十二、其他重要事项情况说明 10

第四部分  名词解释 11

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

洋浦经济开发区综合协调保障中心为隶属中共儋州市委办公室的副处级公益一类事业单位，承担协调、处理在洋浦经济开发区工作事务的服务保障职责。

二、机构设置

洋浦经济开发区综合协调保障中心下设7个内设机构：综合科、文秘科、秘书科、接待服务科、会务服务科、后勤保障科、车辆管理科。

第二部分  2025年度部门（单位）决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

（以上报表见附件《2025年度部门决算公开表》） 

第三部分  2025年度部门（单位）决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2025年度收入总计3327.26万元，支出总计3327.26万元，与2024年度相比，收入减少372.41万元，减少10.1%；支出减少372.41万，减少10.1%。主要原因：一是2025年度减少了选调生下乡补助、食堂食材费、全省扩大有效投资现场观摩工作经费、洋浦工作专班经费等4个预算项目；二是2025年度雇员管理费、“三公”经费支出减少。

（一）收入总计主要构成

本年收入3327.26万元。

其中：财政拨款预算收入3327.26万元，使用非财政拨款结余0万元，较2024年度决算数减少372.41万元，减少10.1%。主要原因：一是2025年度减少了选调生下乡补助、食堂食材费、全省扩大有效投资现场观摩工作经费、洋浦工作专班经费等4个预算项目；二是2025年度雇员管理费、“三公”经费支出减少。

年初结转结余0万元。

（二）支出总计主要构成

本年支出3327.26万元。

结余分配0.00万元，较2024年度决算数减少372.41万元，减少10.1%。主要原因：一是2025年度减少了选调生下乡补助、食堂食材费、全省扩大有效投资现场观摩工作经费、洋浦工作专班经费等4个预算项目；二是2025年度雇员管理费、“三公”经费支出减少。

年末结转结余0.00万元。

二、收入决算情况说明
    本年收入3327.26万元，其中：财政拨款收入3327.26万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出3327.26万元，其中：基本支出531.17万元，占15.96%；项目支出2796.09万元，占84.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入3327.26万元，支出3327.26万元。与2024年度相比，财政拨款收入减少372.41万元，减少10.1%。主要原因：一是2025年度减少了选调生下乡补助、食堂食材费、全省扩大有效投资现场观摩工作经费、洋浦工作专班经费等4个预算项目；二是2025年度雇员管理费、“三公”经费支出减少。

财政拨款年初结转结余0万元。

财政拨款年末结转结余0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3327.26万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少372.41万元，减少10.1%。主要原因：一是2025年度减少了选调生下乡补助、食堂食材费、全省扩大有效投资现场观摩工作经费、洋浦工作专班经费等4个预算项目；二是2025年度雇员管理费、“三公”经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3327.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3237.08万元，占97.3%；社会保障和就业（类）支出39.43万元，占1.2%；卫生健（类）支出22.9万元，占0.7%；住房保障（类）支出27.86万元，占0.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3901.26万元，支出决算为3327.26万元，完成年初预算的85.29%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为3320.35万元，支出决算为2796.09万元，完成年初预算的84.21%。

2.一般公共服务（类）党委政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为476.12万元，支出决算为440.99万元，完成年初预算的92.62%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为29.22万元，支出决算为30.32万元，完成年初预算的103.76%。决算数大于预算数的主要原因：单位2025年度新录用4名公务员。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

 年初预算为14.61万元，支出决算为9.11万元，完成年初预算的62.35%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

 年初预算为12.8万元，支出决算为11.38万元，完成年初预算的88.91%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为21.89万元，支出决算为11.52万元，完成年初预算的52.63%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）

年初预算为26.27万元，支出决算为27.86万元，完成年初预算的106.05%。决算数大于预算数的主要原因：单位2025年度新录用4名公务员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出531.17万元，其中：人员经费417.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费113.98万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

    2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为180.3万元，支出决算为64.73万元，完成预算的35.9%，与2024年度相比，“三公”经费支出减少64.45万元，下降49.89%，主要原因是2025年度车辆维修费及公务接待费用减少。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算24.49万元，占37.8%；公务接待费支出决算40.24万元，占62.2%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加0万元，增长0%。与2024年度相比，因公出国（境）费支出增加0万元，增长0%。

    2.公务用车购置及运行维护费支出24.49万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量11辆。

公务用车运行维护费支出24.49万元，主要用于车辆维修、加油、充电、保险等。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少59.81万元。与2024年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少19.02万元，下降43.71%，主要原因是2025年维修及用车频次减少。

    3.公务接待费支出40.24万元，其中：

国内接待费支出40.24万元，国内公务接待250批次，接待2340人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少55.76万元。与2024年度相比，公务接待费支出减少45.42万元，下降53%，主要原因是为严格落实中央八项规定精神，2025年度接待支出减少。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度预算项目支出全面开展绩效自评，自评项目类9个，共涉及资金2796.09万元。其中：一般公共预算数为2796.09万元，政府性基金预算0万元，单位资金预算0万。一般公共预算项目占支出总额的100%，政府性基金预算项目占支出总额的0%，单位资金预算项目占支出总额的0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位在部门决算中反映伙食补助、物业管理专项、综合工作经费、公租房租赁等9个项目绩效自评结果。

我单位完成4个项目绩效自评报告，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为394.78分。全年预算数为2965.31万元，执行数为2677.3万元，完成预算的90.29%。

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，坚持勤俭办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障公租房租赁、物业管理、食堂日常运行等重点支出。按照支出功能分类，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是物业管理专项项目，2025年度决算数为1717.80万元，主要用于洋浦办公区租金、物业、水电、维修等费用。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度单位机关运行经费113.98万元，比年初预算增加15.24万元，增长15.43%；与2024年度相比，机关运行经费增加24.27万元，增长27.05%。主要原因是：单位长聘人员工资社保由人员经费调整为公用经费支出。

（二）政府采购支出情况

2025年度单位政府采购支出总额306.75万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出306.75万元。授予中小企业合同金额306.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额0%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积4550平方米。

本部门共有车辆11辆，其中：机要通信用车1辆、其他用车10辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。