儋州市人民政府新英湾办事处本级2025年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 3

第二部分  2025年度部门决算公开表 4

第三部分  2025年度部门决算情况说明 4

一、收入支出总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 14

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 15

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 16

十、预算绩效情况说明 17

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明 23

十二、其他重要事项情况说明 24

第四部分  名词解释 25

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

（一）贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规，执行市委（工委）、市政府（管委会）的决议、决定，研究拟订辖区内党的建设、社区发展、公共服务、公共安全等方面的措施办法并组织实施。

（二）负责辖区内党的建设工作，全面推进辖区内党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，加强基层党组织建设和基层政权建设，推进基层党建与单位党建、行业系统党建、区域化党建共建共联互动，统筹推进新领域新业态新群体党建工作。

（三）负责辖区内意识形态和精神文明工作，组织开展群众性精神文明建设创建活动。

（四）统筹落实涉及辖区发展的重大决策和建设规划，对涉及辖区的全市性重大事项和重大决策提出意见和建议，推动辖区可持续发展；统筹做好服务辖区内企业、基层统计、优化营商环境等工作。

（五）负责辖区内城市管理、环境保护、秩序治理、社区建设等公共管理工作；统筹领导和协调辖区内公共卫生应急和疫情防控管理工作。依据法律法规和授权，负责辖区内的行政审批工作。

（六）依职权为辖区内居民提供卫生健康、养老助残、社会救助、优抚优待、就业创业、文化体育、教育、退役军人事务等领域与生活密切相关的公共服务工作。

（七）统筹做好辖区内公共安全工作，组织协调实施辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防安全、防风防汛防旱、兵役和民兵及退役军人事务等工作。

（八）统筹辖区内经济建设发展工作，配合职能部门开展招商引资工作；配合中共儋州市委推进环新英湾港产城一体化开发建设领导小组办公室开展环新英湾地区经济开发建设工作。

（九）统筹推进基层自治工作，指导监督居委会思想、组织和制度建设。

（十）领导辖区内基层工会、共青团、妇联等群众组织。

（十一）负责处理群众信访工作，向市委（工委）、市政府（管委会）反映居民的意见和诉求。

（十二）承办市委（工委）、市政府（管委会）和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

纳入儋州市人民政府新英湾办事处2024年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：

（一）儋州市人民政府新英湾办事处部门本级

第二部分  2025年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2025年度收入总计19,156.41万元，支出总计19,156.41万元，与2024年度相比，收入、支出总计各减少633.76万元，下降3.20%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入减少；二是其他收入减少。

（一）收入总计主要构成

本年收入19,135.93万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2024年度决算数持平。

年初结转结余20.48万元，主要是项目支出结转结余，腾洋路中段市政配套提升改造工程清表工作经费，较2024年度决算数增加20.48万元，增长100%，主要原因是2024年没有年初结转结余数。

（二）支出总计主要构成

本年支出19,113.08万元。

结余分配0.00万元，较2024年度决算数持平。

年末结转结余43.32万元，主要是项目支出结转结余，公益性岗位单位社会保险补贴、西门子能源燃机总装基地项目清表经费（新英湾）、公益性岗补贴、先进制造园区兴浦路改扩建工程用地清表经费，较2024年度决算数增加9.88万元，增长（下降）29.54%，主要原因是城乡社区支出增加。

（注：2025年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02、03表；2024年度相关决算数据可取自2024年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

二、收入决算情况说明

本年收入19,135.93万元，其中：财政拨款收入18,962.77万元，占99.10%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入173.16万元，占0.90%。

（注：上述各项收入数可取自财决公开02表。）

三、支出决算情况说明

本年支出19,113.08万元，其中：基本支出1,656.17万元，占8.67%；项目支出17,456.91万元，占91.33%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

（注：上述各项支出数可取自财决公开03表。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入18,962.77万元，支出18,962.77万元。与2024年度相比，财政拨款收入减少663.09万元，下降3.38%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款减少；二是政府性资金减少。支出减少663.09万元，下降3.38%，主要原因：一是城乡社区支出减少、教育支出减少；二是上年部分专项工作已完成，本年度不再安排相应项目支出。

财政拨款年初结转结余0.00万元，较2024年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余0.00万元，较2024年度决算数持平。

（注：2025年度决算相关数据可取自财决公开04表。2024年度决算相关数据可取自2024年度部门决算报表财决01—1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出18,801.55万元，占本年支出合计的98.37%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少824.31万元，下降4.20%，主要原因是基本支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出18,801.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出37.52万元，占0.20%；国防（类）支出0.91万元，占0.01%；教育（类）支出10.00万元，占0.05%；文化旅游体育与传媒（类）支出2.00万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出1487.45万元，占7.91%；卫生健康（类）支出102.70万元，占0.55%；城乡社区（类）支出16129.53万元，占85.79%；农林水（类）支出776.66万元，占4.13%；自然资源海洋气象等（类）支出167.54万元，占0.89%;住房保障（类）支出66.47万元，占0.35%；灾害防治及应急管理（类）支出20.77万元，占0.11%。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为19676.87万元，支出决算为18,801.55万元，完成年初预算的95.55%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.5万元。决算数大于预算数的主要原因：一是年初未安排预算，为上级转移支付专项资金；二是补选市代表经费列支。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算为29.85万元，支出决算为22.75万元，完成年初预算的76.21%。决算数小于预算数的主要原因：一是共青团基层组织建设经费为财政中途下达资金；二是食堂用餐人数减少，伙食费用减少。

3.一般公共服务（类）社会工作事务（款）其其他社会工作事务支出（项）。

年初预算为19.63万元，支出决算为14.28万元，完成年初预算的72.74%。决算数小于预算数的主要原因：一是大社区服务中心制作广告宣传费用减少；二是办公耗材费用支出减少。

4.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.91万元。决算数大于预算数的主要原因：一是存在上年结转资金；二是大学生征兵工作经费支出减少。

5.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元。决算数大于预算数的主要原因：一是年初未安排预算，年中财政追加社区教育专项工作资金；二是用于开展辖区教育相关工作列支。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：严格按照预算执行，用于儋州市新时代文明实践中心（所、站）项目相关工作经费开支。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为74.07万元，支出决算为75.31万元，完成年初预算的101.67%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员调整、工资、社保基数调增；二是年底追加工资社保缺口。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为37.04万元，支出决算为60.82万元，完成年初预算的164.20%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加，职业年金增加；二是年底追加资金缺口。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为6.50万元，支出决算为5.28万元，完成年初预算的81.23%。决算数小于预算数的主要原因：本年度辖区内死亡人数减少，安葬补助减少。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0.70万元，支出决算为8.45万元，完成年初预算的1207.14%。决算数大于预算数的主要原因：一是老党员人数增加，补助增加；二是年底单位调整支出功能科目。

11.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

年初预算为7.50万元，支出决算为2.22万元，完成年初预算的29.60%。决算数小于预算数的主要原因：一是大学生返儋应征补助列支减少；二是退役军人临时困难帮扶专项未达到发放条件，相关经费暂未列支。

12.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。

年初预算为1310.24万元，支出决算为1312.64万元，完成年初预算的100.18%。决算数大于预算数的主要原因：本年度辖区内老龄人数增加，补助资金增加。

13.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

年初预算为16.25万元，支出决算为16.22万元，完成年初预算的99.81%。决算数小于预算数的主要原因：用于困难群众等春节慰问列支。

14.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。

年初预算为6.79万元，支出决算为6.51万元，完成年初预算的95.88%。决算数小于预算数的主要原因：一是2025年八一慰问物品费用减少；二是现役军人家庭、困难退役军人及常态化联系人等慰问经费列支。

15.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为4.88万元，支出决算为4.88万元，完成年初预算的100%。决算数大等于预算数的主要原因：严格按照预算执行，用于计生工作开支。

16.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.30万元。决算数大于预算数的主要原因：一是年初未安排预算，为上级专项资金；二是拨付10个社区优化生育政策服务项目资金列支。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为33.54万元，支出决算为27.09万元，完成年初预算的80.77%。决算数小于预算数的主要原因：一是人员调整，社保基数调整。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为72.61万元，支出决算为69.44万元，完成年初预算的95.63%。决算数小于预算数的主要原因：一是年底追加公务员医疗补助费用；二是人员调整、工资调整。

19.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为622.40万元，支出决算为1356.38万元，完成年初预算的217.93%。决算数大于预算数的主要原因：一是年底追加工资、社保；二是人员增加、工资调整。

20.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为1167.84万元，支出决算为453.97万元，完成年初预算的38.87%。决算数小于预算数的主要原因：一是零星工程项目减少；二是办公耗材减少，固定资产采购减少。

21.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算为3.25万元，支出决算为3.25万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：根据预算执行，用于开展综合执法专项开支。

22.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为9.75万元，支出决算为9.75万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：根据预算执行，用于开展环境卫生整治开支。

23.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为15394.41万元，支出决算为14306.18万元，完成年初预算的92.93%。决算数小于预算数的主要原因：一是大米补贴减少；二是搬迁工作经费列支减少。

24.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.72万元。决算数大于预算数的主要原因：一是年初未安排预算，为财政中途专项资金；二是市政府批示精神，下达撂荒地图斑整治专项资金。

25.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为28.45万元，支出决算为123.03万元，完成年初预算的432.44%。决算数大于预算数的主要原因：一是工程项目支出增加；二是2025年中财政下达多个专项工程项目资金。

26.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为734.50万元，支出决算为643.91万元，完成年初预算的87.67%。决算数小于预算数的主要原因：一是基层离任干部减少，补贴减少；二是两委干部减少。

27.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为167.54万元。决算数大于预算数的主要原因：一是年初未安排预算，年中根据实际工作下达专项工作资金；二是用于闵和儋州粮油综合加工园项目清表经费、洋浦丽汇年产2万立方木质包装生产项目清表经费、中国供销海南洋浦产业园项目清表经费、新奥能源连接中熬汤业蒸汽管项目清表经费、洋浦高端蛋白肽制造中心项目清表经费列支。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为61.06万元，支出决算为66.47万元，完成年初预算的108.86%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加，工资、公积金增加；二是年底追加资金缺口。

29.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。

年初预算为12.49万元，支出决算为20.77万元，完成年初预算的166.29%。决算数大于预算数的主要原因：一是用于自然灾害救灾资金开支；二是存在上年结转资金。

（注：本部分支出决算数可取自财决公开05表，年初预算数可取自各预算部门、单位年初预算大本，根据实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出1,656.17万元，其中：人员经费1,580.99万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助。公用经费75.18万元，主要包括：主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（注：上述数据可取自财决公开06表，各预算部门、单位根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出161.22万元，占本年支出合计的0.84%。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加161.22万元，主要原因是其他政府性基金债务收入安排的支出增加。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出161.22万元，主要用于以下方面：其他（类）支出161.22万元，占100%。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为161.22万元。其中：

1.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为161.22万元。决算数大于预算数的主要原因：年初未编入预算，年中根据工作推进需要，统筹落实下达专项资金。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2025年度决算相关数据取自财决公开07表；2024年度决算相关数据取自2024年度部门决算报表财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2024年度持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2025年度决算相关数据取自财决公开08表。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为1.97万元，支出决算为1.89万元，完成预算的95.94%，与2024年度相比，“三公”经费支出减少0.55万元，下降22.54%，主要原因是公务用车运行维护费减少，单位无接待费用支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.89万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费用支出决算数与预算数持平。与2024年度相比，因公出国（境）费用支出增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.89万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量6辆。

公务用车运行维护费支出1.89万元，主要用于公务用车年审、保险，等公务用车日常运行维修维护费。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少0.71万元，完成预算的27.31%。与2024年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少0.55万元，下降22.54%，主要原因是从严落实公务用车使用管理规定，优化公车使用，公务运行费用减少。

3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加0万元，完成预算的0%。与2024年度相比，公务接待费支出增加0万元，增长0%，主要原因是年初未安排预算，2025年单位未产生接待费支出。

（注：2025年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2024年度相关数据可取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》。）

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金19219.35万元，占一般公共预算项目支出总额的102.22%。组织对2025年度新英湾安置区给水管改造及盐田村污水收集排放工程、新英湾办事处办公场所维修工程、五山社区五山西浦村排水沟建设工程等3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金161.22万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

2025年度本部门尚未开展部门评价工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门在部门决算中反映大米补贴专项、已搬迁补助等2个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

大米补贴专项项目绩效自评表：

已搬迁补助项目绩效自评表：

大米补贴专项项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。全年预算数为1792.70万元，执行数为1624.84万元，完成预算的90.64%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标-发放大米补助户数62000户次/年，实际发放64068户次/年，完成率达100%，绩效指标完成为优；二是成效指标-群众满意度。绩效目标为95%以上，发放大米补助资金，显著改善群众的基本生活，收到大部分群众的好评，未见有不良评价。绩效指标完成为优。在工作中尚未发现问题，根据开发区的实际建立健全民生工程项目暂行办法，依法，有效地使用资金，提高能力水平和资金使用效率，解决失耕失渔居民的大米补助问题，保障和改善困难居民的基本生活权益，维护社会和谐稳定，促进洋浦经济和社会协调发展。

已搬迁补助项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效 自评得分为88.83分。全年预算数为13262.46万元，执行数为12027.49万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：一是产出成本-成本控制：绩效项目为13262.46万元，根据项目预算申报执行情况表，2025年度已确认支付数12027.49万元。二是：产出时效-完成年度项目计划比：绩效目标为4个2025年计划预结算审核项目3个，实际完成审核3个。在工作中尚未发现问题，在今后工作中加强搬迁工作的审核，层层把关，让搬迁补助能够用在合理的工作上，对审批发放程序要按照有关财务制度支付；二是项目资金按照规定制定相关资金管理办法及有关搬迁政策规定，因素选择全面合理，办法健全规范，项目支出符合相关办法；三是节约资金使用，促进搬迁工作，提高资金使用效益，预防在搬迁补助使用出现违规或不合理现象，提高搬迁工作效率依法行政的能力。

（三）部门评价结果

       2025年无部门评价。

（四）财政评价结果（如有）

无。

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障单位基本运转、民生资金发放、保人员工资、业务履职等重点支出，体现在有关支出科目中。二是结合部门职责和决算情况等，对2025年主要任务和支出政策进行说明。

按照支出功能分类，城乡社区支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：其他城乡社区支出科目名称），2025年度决算数为14306.18万元，占财政拨款支出总额的79.09%，主要用于民生发放、搬迁户安置补偿补助发放、搬迁户生活费补助、大米补助发放、工程项目建设、搬迁项目清表等方面。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度儋州市人民政府新英湾办事处机关运行经费75.18万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少0.04万元，完成预算的99.95%；与2024年度相比，机关运行经费减少0.55万元，下降0.73%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

（注：机关运行经费预算数可取自部门决算报表财决01—1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数—一般公共预算财政拨款—公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位及参公单位的汇总数；决算数可取自2025年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况

2025年度儋州市人民政府新英湾办事处政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（注：上述政府采购支出相关数据取自2025年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积5228.26平方米。

本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆。     

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：上述国有资产占用情况相关数据取自2025年度部门决算F02表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2025年政府收支分类科目》。）