儋州市保障性住房建设管理服务中心

2025年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2025年度部门决算公开表 2

第三部分  2025年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明 13

十二、其他重要事项情况说明 14

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

 (一)负责制定本市年度保障性住房建设实施方案和实施年度计划;负责办理市属单位申请建设保障性住房的批复。

(二)负责宣传和贯彻执行国家、省保障性住房建设的法律、法规及相关政策。

(三)配合做好本市保障性住房工程质量安全的监管及后期维护工作。

(四)负责本市保障性住房建设、房源筹措和住房困难补贴的发放工作。

(五)负责本市保障性住房需求量的调查摸底、申请人资格的审核和保障性住房的分配，政府保障性住房的销售、出租计划的制定及售后、租后等运营管理。

(六)负责本市所有住房保障对象信息库建设管理;建立本市住房保障信息公共服务平台。

(七)负责本市住房保障专项资金使用计划的制定和管理工作。(八)负责本市保障性住房建设管理的统计及数据上报工作。

(九)参与本市保障性住房供应价格核定和住房租金标准制定工作。

(十)参与本市住房保障政策研究和供应规则制定，承办本市有关住房保障事务咨询工作。

(十一)承担市委、市政府、市住建局交办的其他工作。

二、机构设置

儋州市保障性住房建设管理服务中心，为隶属儋州市住房和城乡建设局，内设机构：办公室、建设管理组、分配管理组。

第二部分  2025年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2025年度收入总计4648.08万元，支出总计4648.08万元，与2024年度相比，收入、支出总计各减少404.92万元，下降8.71%。主要原因：一是农村危房改造减少；二是洋浦安泰公租房小区消防整改工程减少。

（一）收入总计主要构成

本年收入4648.08万元。

使用非财政拨款结余0万元，较2024年度决算数无变化，主要原因是较2024年无增长。

年初结转结余2958.93万元，主要是其他保障性安居工程支出科目结转，较2024年度决算数减少7.06万元，下降0.23%，主要原因是2210101功能科目停用，调整8.33万元到2210111功能科目列示，25年公务员医疗补助归集上缴1.27万元。

（二）支出总计主要构成

本年支出4648.08万元。

结余分配0.00万元，主要是较2024年无变化（资金分配去向），较2024年度决算数减少0万元，下降0%，主要原因是2024年无变化。

年末结转结余2766.46万元，主要是其他保障性安居工程支出科目结转，较2024年度决算数减少7.06万元，下降0.23%，主要原因是2210101功能科目停用，调整8.33万元到2210111功能科目列示，25年公务员医疗补助归集上缴1.27万元。

二、收入决算情况说明

本年收入1881.61万元，其中：财政拨款收入1583.83万元，占78.07%；政府性基金预算财政拨款收入297.79万元，占14.68%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入147.08万元，占7.25%。

（注：上述各项收入数可取自财决公开02表。）

三、支出决算情况说明

本年支出1899.15万元，其中：基本支出375.04万元，占19.75%；项目支出1524.11万元，占80.25%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

（注：上述各项支出数可取自财决公开03表。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入1881.61万元，支出1881.61万元。与2024年度相比，财政拨款收入减少403.66万元，下降21.45%，主要原因：一是洋浦公租房维修维护费相对2024年已减少；二是洋浦安泰公租房小区消防整改工程及吴科良丰华小区限价商品房退房款减少。支出减少403.66万元，下降21.45%，主要原因：一是洋浦公租房维修维护费相对2024年已减少；二是洋浦安泰公租房小区消防整改工程及吴科良丰华小区限价商品房退房款减少。

财政拨款年初结转结余2766.46万元，主要是其他保障性安居工程支出科目结转，较2024年度决算数减少7.06万元，下降0.23%，主要原因是2210101功能科目停用，调整8.33万元到2210111功能科目列示，25年公务员医疗补助归集上缴1.27万元。。

财政拨款年末结转结余2766.46万元，主要是其他保障性安居工程支出科目结转，较2024年度决算数减少7.06万元，下降0.23%，主要原因是2210101功能科目停用，调整8.33万元到2210111功能科目列示，25年公务员医疗补助归集上缴1.27万元。。

（注：2025年度决算相关数据可取自财决公开04表。2024年度决算相关数据可取自2024年度部门决算报表财决01—1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1583.83万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少701.44万元，下降44.28%，主要原因是一是洋浦公租房维修维护费相对2024年已减少；二是洋浦安泰公租房小区消防整改工程及吴科良丰华小区限价商品房退房款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1583.83万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出24.96万元，占1.58%；社会保障和就业（类）支出35.37万元，占2.23%；住房保障（类）支出1150.49万元，占72.64%；城乡社区支出（类）支出373万元，占23.55%。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3552.22万元，支出决算为1899.15万元，完成年初预算的53.46%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为23.21万元，支出决算为21.8万元，完成年初预算的93.93%。决算数小于预算数的主要原因：预算申报数大于决算数。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为11.6万元，支出决算为13.56万元，完成年初预算的117%。决算数大于预算数的主要原因：编内人员职业年金基数有所提高。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为9.29万元，支出决算为7.35万元，完成年初预算的79%。决算数小于预算数的主要原因：。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为15.52万元，支出决算为17.61万元，完成年初预算的113%。决算数小于预算数的主要原因：编内人员公务员医疗补助基数有所提高。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为177.26万元，支出决算为373万元，完成年初预算的210.42%。决算数大于预算数的主要原因：增加农村安全隐患排查工作经费和怡心花园二期项目税款及滞纳金。

6.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）

年初预算为15.6万元，支出决算为15.6万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

7.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造改造（项）

年初预算为455.6万元，支出决算为763.21万元，完成年初预算的167.52%。决算数大于预算数的主要原因：农村危房改造补助资金存在资金缺口，后申请追加。

8.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）配租型住房保障（项）

年初预算为2462.77万元，支出决算为50.53万元，完成年初预算的2.05%。决算数小于预算数的主要原因：收购白马井区域商品房用作共工作租赁住房项目流标，因此未能及时支付。

9.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）

年初预算为299.37万元，支出决算为302.98万元，完成年初预算的100.88%。决算数大于预算数的主要原因：4.4万为市级垦区危房改造补资金，待市级相关审批资金后下达，按规定完成支付。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

 年初预算为18.46万元，支出决算为18.18万元，完成年初预算的98.48%。决算数小于预算数的主要原因：4.4万为市级垦区危房改造补资金，待市级相关审批资金后下达，按规定完成支付。

（注：本部分支出决算数可取自财决公开05表，年初预算数可取自各预算部门、单位年初预算大本，根据实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出375.04万元，其中：人员经费245.2万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费129.84万元，主要包括：主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

（注：上述数据可取自财决公开06表，各预算部门、单位根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出297.79万元，占本年支出合计的15.68%。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加297.79万元，增长297.79%，主要原因是630台账还款，项目分别是丰华、民乐、政和、怡心一期、二期公租房维修及洋浦蓝领公寓二期代建费。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出297.79万元，主要用于以下方面：其他支出（类）支出297.79万元，占100%；（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为297.79万元，完成年初预算的0%。其中：

1.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他的政府性基金债务收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为297.79万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：是630台账还款，项目分别是丰华、民乐、政和、怡心一期、二期公租房维修及洋浦蓝领公寓二期代建费。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2025年度决算相关数据取自财决公开07表；2024年度决算相关数据取自2024年度部门决算报表财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与2024年度相比，“三公”经费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：

因公出国（境）费用支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的0%。与2024年度相比，因公出国（境）费用支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的0%。与2024年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.公务接待费支出0万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的0%。与2024年度相比，公务接待费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（注：2025年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2024年度相关数据可取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》。）

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金4806.74万元，占一般公共预算项目支出总额的255.46%。组织对2025年度儋州市丰华小区、民乐小区、政和小区公共租赁住房维修及附属工程、儋州市怡心花园一期二期公租廉租房维修工程、洋浦蓝领公寓二期工程代建费等3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金297.79万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“综合工作经费”等16个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4806.74万元，政府性基金预算支出297.79万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，……（预算部门如有，请对预算绩效评价情况进行简单说明；没有，则简要说明本年没有进行相关工作及理由。部门所属单位不需填写此项）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）

参照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：我部门（单位）在部门决算中反映公廉租房维修维护费、综合工作经费等16个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

公廉租房维修维护费项目绩效自评表：（可作为附件附后）

公廉租房维修维护费项目项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为142.25万元，执行数为142.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是维修数量；二是维修后返工率。发现的主要问题及原因：一是经费不足，跟不上维修数量；二是因维修经费不足，导致维修耽搁，投诉过多。下一步改进措施：一是积极向财政申请预算。

（三）部门评价结果

部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参照《海南省财政厅关于优化完善预算绩效管理制度机制支持零基预算改革有效开展的通知》（琼财绩〔2025〕527号）的附件4填写。

（四）财政评价结果

反映财政部门组织开展的预算部门（单位）重点项目财政评价情况，如有，可将评价报告附后。

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明

进一步细化关于部门决算收支情况公开信息说明内容，部门应当在财政拨款收支情况说明中全面反映贯彻落实习惯过紧日子要求，2025年主要任务和重点支出等情况。一是在一般公共预算和政府性基金预算支出情况说明中增加贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出情况说明。参考格式：按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障民生安居工程等重点支出，体现在有关支出科目中。二是结合部门职责和决算情况等，对2025年主要任务和支出政策进行说明。参考格式：按照支出功能分类，农村危房改造方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：农村危房改造（科目名称），2025年度决算数为763.21万元，占财政拨款支出总额的48.19%，主要用于发放一般户农村危房改造补助资金等方面

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度部门（单位）机关运行经费0万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加（减少）0万元，完成预算的0%；与2024年度相比，机关运行经费增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减 0 支出/……等。

（注：机关运行经费预算数可取自部门决算报表财决01—1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数—一般公共预算财政拨款—公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位及参公单位的汇总数；决算数可取自2025年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况

2025年度儋州市保障性住房建设管理服务中心单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（注：上述政府采购支出相关数据取自2025年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积1379.58平方米。

本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……。     

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：上述国有资产占用情况相关数据取自2025年度部门决算F02表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

……。