儋州市政务服务中心

2024年度单位决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、单位职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2024年度单位决算公开表 2

第三部分  2024年度单位决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一、单位职责

（一）根据国家有关政务服务的方针政策、法律法规，以及省委、省政府决策部署和市委（工委）、市政府（管委会）工作部署，负责拟订全市有关政务服务工作的规章制度和管理办法并组织实施。

（二）研究提出推进政务服务工作的意见和建议，为市委（工委）、市政府（管委会）科学决策提供参考。

（三）负责对进驻政务服务中心的政务服务事项进行审查，并报市政府（管委会）确定、调整。

（四）负责承担进驻政务服务中心的政务服务事项的受理、咨询服务。

（五）负责统筹协调进驻政务服务中心各窗口之间的工作关系；对窗口线上线下办理等工作进行组织协调和指导；负责对窗口办件情况的督查、统计和分析。

（六）负责承担政务服务大厅及各进驻窗口的后勤服务保障工作。

（七）负责海南省12345政务服务便民热线儋州市分平台的规划建设、运行管理、监督考核等工作。

（八）负责窗口工作人员的思想素质教育、业务培训、考核嘉奖、日常管理等工作。

（九）负责中心计算机硬件、网络和各种信息化设备的日常维护和管理。

（十）承办市委（工委）、市政府（管委会）和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

纳入儋州市政务服务中心2024年度本级决算编制范围的科室共5个，包括：

（一）综合科

（二）督查督办科

（三）信息科

（四）政务服务科

（五）热线科

第二部分  2024年度单位决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2024年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2024年度收入总计2201.99万元，支出总计2201.99万元，与2023年度相比，收入、支出总计增加1024万元，增长87%。主要原因：2024年支出大部分2023年未支款项，故支出数增加。

（一）收入总计主要构成

本年收入2201.99万元。

使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。

年初结转结余2.81万元，主要是公益岗工资，较2023年度决算数增加2.61万元，增长1305%，主要原因是公益岗工资已从零余额账户支付，留存部分为人社局补贴部分。

（二）支出总计主要构成

本年支出2201.99万元（含结余分配和年末结转和结余）。

结余分配9.31万元，主要是公益岗工资，较2023年度决算数增加9.31万元，主要原因是公益岗工资已从零余额账户支付，留存部分为人社局补贴部分。

年末结转结余3.14万元，主要是公益岗工资，较2023年度决算数增加0.34万元，增长12%，主要原因是公益岗工资已从零余额账户支付，留存部分为人社局补贴部分。

二、收入决算情况说明
    本年收入2199.18万元，其中：财政拨款收入2183.14万元，占99%；其他收入16.05万元，占1%。

三、支出决算情况说明

本年支出2189.54万元，其中：基本支出706.33万元，占32%；项目支出1483.21万元，占68%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入2183.14万元，支出2189.54万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加1013.86万元，增长87%，主要原因：申请2023年未支的预算。支出增加1014.35万元，增长86%，主要原因：2024年支出大部分2023年未支款项，故支出数增加。

财政拨款年初结转结余0万元。

财政拨款年末结转结余0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2189.54万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1014.36万元，增长86%，主要原因是2024年支出大部分2023年未支款项，故支出数增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2189.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2044.20万元，占93%；社会保障和就业（类）支出49.92万元，占2%；住房保障（类）支出29.98万元，占2%；卫生健康（类）支出37.38万元，占1%；其他（类）支出28.06万元，占1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1896.05万元，支出决算为2189.54万元，完成年初预算的115.48%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为241.25万元，支出决算为134.19万元，完成年初预算的55.62%。决算数小于预算数的主要原因：此项为人员工资，因津贴名称变更，一部分人员工资项分流到一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为67.69万元，支出决算为67.69万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。

年初预算为1467.34万元，支出决算为1681.89万元，完成年初预算的114.62%。决算数大于预算数的主要原因：2024年支出大部分2023年未支款项，故支出数增加。

4.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为160.43万元。决算数大于预算数的主要原因：津贴名称变更。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为31.55万元，支出决算为33.95万元，完成年初预算的107.6%。决算数大于预算数的主要原因：24年增加2名雇员。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。

年初预算为15.77万元，支出决算为15.98万元，完成年初预算的101.33%。决算数大于预算数的主要原因：24年增加2名雇员。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为13.99万元，支出决算为14.44万元，完成年初预算的103.22%。决算数大于预算数的主要原因：24年增加2名雇员。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为32.05万元，支出决算为22.94万元，完成年初预算的71.58%。决算数小于预算数的主要原因：预算增加。

9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为26.41万元，支出决算为29.98万元，完成年初预算的113.52%。决算数大于预算数的主要原因：24年增加2名雇员。

10.其他（类）其他（款）其他（项）。

年初预算为0万元，支出决算为28.06万元。决算数大于预算数的主要原因：此笔资金为政务大厅智能软硬件设备采购项目进度款及洋浦人才一站式服务平台二期项目尾款，为财政年中追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出703.54万元，其中：人员经费345.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费326.68万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

无

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

    2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为1.30万元，支出决算为4.42万元，完成预算的340%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加0.67万元，增长17.87%，主要原因是两辆公车均到达报废年限，保险、维修成本较高。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算4.20万元，占95.02%；公务接待费支出决算0.22万元，占4.98%。具体情况如下：

    1.公务用车购置及运行维护费支出4.20万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

公务用车运行维护费支出4.20万元，主要用于公务用车维修维护。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加2.9万元，完成预算的323.08%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加0.45万元，增长12%，主要原因是两辆公车均到达报废年限，保险、维修成本较高。

    2.公务接待费支出0.22万元，其中：

国内接待费支出0.22万元，国内公务接待2批次，接待15人次；主要用于前来我单位调研人员接待费用。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加0.22万元。与2023年度相比，公务接待费支出减少0.73万元，下降77%，主要原因是响应国家厉行节约的号召，缩减三公经费支出。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1479.59万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“综合工作经费、政务中心楼宇管理费、12345政务服务便民热线”等8个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出1479.59万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出效率、执行率较高。

（二）单位决算中项目绩效自评结果（预算单位、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）

我单位在单位决算中反映综合工作经费、政务中心楼宇管理费、12345政务服务便民热线等8个项目绩效自评结果。

综合工作经费项目绩效自评表：（详情看附件1）

综合工作经费项目绩效自评报告：（详情看附件1）

政务中心楼宇管理费项目绩效自评表：（详情看附件2）

政务中心楼宇管理费项目绩效自评报告：（详情看附件2）

（三）单位评价结果

单位评价项目数量8个，目前公开3个。

（四）财政评价结果（如有）

无

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度儋州市政务服务中心单位机关运行经费326.68万元，比年初预算增加307.35万元，完成预算的1690%；与2023年度相比，机关运行经费增加5.92万元，增长2%。主要原因是：办公费、印刷费、邮电费、公务用车运行维护费等增加。

（二）政府采购支出情况

2024年度儋州市政务服务中心单位政府采购支出总额485万元，其中：政府采购服务支出485万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本单位拥有房屋面积0平方米。

本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政单位当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算单位、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2024年政府收支分类科目》。）