中共儋州市委政策研究室本级2024年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2024年度部门决算公开表 2

第三部分  2024年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一、本级（单位）职责

（一）负责围绕贯彻党中央的方针政策、海南自由贸易港政策和省委、市委（工委）决策部署进行调查研究，就政策的试点、实施、完善等提出意见和建议，为市委（工委）提供决策依据。

（二）落实省委深改委和省委自贸工委，以及市委深改委、海南自贸港儋州工委和海南自贸港洋浦工委工作部署，针对全市全面深化改革开放以及经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等方面深层次问题及社会关注的热点问题进行调查研究，做好政策研究和咨询服务等工作，统筹、协调、督促、检查、推动相关工作落实。

（三）审核办理有关向市委深改委、海南自贸港儋州工委和海南自贸港洋浦工委呈报的发展规划、实施方案、政策措施等重要请示事项；做好与省委深改委及其办公室、省委自贸工委及其办公室的汇报和对接工作。

（四）负责起草、审改市委（工委）有关重要文件和市委（工委）主要领导同志日常文稿。

（五）围绕市委（工委）中心工作和主要领导同志关注的重点问题，收集、整理、分析国内外和省内重要信息资讯，供市委（工委）领导参阅。

（六）围绕市委（工委）重点调研课题，加强与有关部门及各类研究咨询机构的沟通、联系、组织、协调，推动全市的调查研究工作。

（七）负责市委（工委）出台的重大政策解读，协助做好宣传策划。

（八）贯彻和执行国家和地方有关修志工作的方针政策、法规规章，组织开展指导、督促和检查地方志工作。

（九）统筹推进制度集成创新工作。

（十）推进与国内各省（自治区、直辖市）、各自由贸易试验区、省内其他市县的交流合作。

（十一）完成市委（工委）和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

纳入中共儋州市委政策研究室部门2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分  2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件。   

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2024年度收入总计350.33万元，支出总计350.33万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加4.96万元，增长1.44%。主要原因：一是单位新增一名公益性岗位人员；二是干部周转房等其他商品和服务的费用增加。

（一）收入总计主要构成

本年收入350.33万元。

使用非财政拨款结余0.00万元。

年初结转结余0.00万元。

（二）支出总计主要构成

本年支出350.33万元。

结余分配0.00万元。

年末结转结余0.00万元。

二、收入决算情况说明
    本年收入350.33万元，其中：财政拨款收入348.97万元，占99.61%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入1.36万元，占0.39%。

三、支出决算情况说明

本年支出350.33万元，其中：基本支出313.69万元，占89.54%；项目支出36.64万元，占10.46%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入348.97万元，支出348.97万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加3.6万元，增长1.04%，主要原因：社会保险和就业、卫生健康等增加。

财政拨款年初结转结余0.00万元。

财政拨款年末结转结余0.00万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出348.97万元，占本年支出合计的99.6%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3.6万元，增长1.04%，主要原因：社会保障和就业支出费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出348.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出262.86万元，占75.32%；社会保障和就业（类）支出38.34万元，占10.99%；卫生健康支出（类）支出27.61万元，占7.91%；住房保障（类）支出20.16万元，占5.78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为346.57万元，支出决算为348.97万元，完成年初预算的100.6%。其中：

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为190.34万元，支出决算为210.67万元，完成年初预算的110.7%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资调整。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为26.11万元，支出决算为25.15万元，完成年初预算的96.3%。决算数小于预算数的主要原因：邮电费等支出减少。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为52.03万元，支出决算为27.01万元，完成年初预算的51.9%。决算数小于预算数的主要原因：编外人员变动。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0.06万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的66.7%。决算数小于预算数的主要原因：一般行政管理事务支出减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为21.96万元，支出决算为22.31万元，完成年初预算的101.6%。决算数大于预算数的主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为10.98万元，支出决算为16.03万元，完成年初预算的145.9%。决算数大于预算数的主要原因：机关事业单位职业年金缴费基数调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为10.65万元，支出决算为9万元，完成年初预算的84.5%。决算数小于预算数的主要原因：减少一名政府雇员。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为15.65万元，支出决算为18.61万元，完成年初预算的118.9%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资调整。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为18.78万元，支出决算为20.16万元，完成年初预算的107.3%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出313.69万元，其中：人员经费264.72万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费48.97万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

 2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为1.40万元，支出决算为1.30万元，完成预算的92.9%，与2023年度相比，“三公”经费支出减少0.75万元，下降36.6%，主要原因是公务接待费用减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.38万元，占29%；公务接待费支出决算0.93万元，占71%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。

因公出国（境）费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.38万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出0.38万元，主要用于办理车牌登记注册费、临时号牌，充电、清洗等费用。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加0万元，完成预算的100%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少0.54万元，主要原因是未到时间购买公务用车保险及年检。

3.公务接待费支出0.93万元，其中：国内接待费支出0.93万元，国内公务接待11批次，接待75人次；主要用于接待天津自贸区管委会赴儋调研、接待省委深改办赴儋调研、接待中国（河北）自贸试验区曹妃甸片区管委会赴洋浦调研等。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少0.07万元，完成预算的93%。与2023年度相比，公务接待费支出减少0.2万元，下降21.5%，主要原因是公务接待批次减少。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金35.28万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“综合工作经费、设备（装备）购置与运行维护、政策研究事务”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出35.28万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价情况较好完成年度预算目标设置。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

综合工作经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为9.63分。全年预算数为26.17万元，执行数为25.19万元，完成预算的96.3%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：无。

（三）部门评价结果

无。

（四）财政评价结果

无。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年我室机关运行经费48.97万元，比年初预算减少5.02万元，完成预算的90.7%；与2023年度相比，机关运行经费增加0.52万元，增长1.1%。主要原因是：人员变动、办公设备购置经费等费用增加。

（二）政府采购支出情况

2024年度0部门（单位）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米。

本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。     

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。