儋州市人民政府新英湾办事处

2024年度部门决算公开报告

目  录

第一部分  基本情况 2

一、部门职责 2

二、机构设置 3

第二部分  2024年度部门决算公开表 4

第三部分  2024年度部门决算情况说明 4

一、收入支出总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 11

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 12

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 13

十、预算绩效情况说明 14

十一、其他重要事项情况说明 15

第四部分  名词解释 16

第一部分  基本情况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规，执行市委（工委）、市政府（管委会）的决议、决定，研究拟订辖区内党的建设、社区发展、公共服务、公共安全等方面的措施办法并组织实施。

（二）负责辖区内党的建设工作，全面推进辖区内党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，加强基层党组织建设和基层政权建设，推进基层党建与单位党建、行业系统党建、区域化党建共建共联互动，统筹推进新领域新业态新群体党建工作。

（三）负责辖区内意识形态和精神文明工作，组织开展群众性精神文明建设创建活动。

（四）统筹落实涉及辖区发展的重大决策和建设规划，对涉及辖区的全市性重大事项和重大决策提出意见和建议，推动辖区可持续发展；统筹做好服务辖区内企业、基层统计、优化营商环境等工作。

（五）负责辖区内城市管理、环境保护、秩序治理、社区建设等公共管理工作；统筹领导和协调辖区内公共卫生应急和疫情防控管理工作。依据法律法规和授权，负责辖区内的行政审批工作。

（六）依职权为辖区内居民提供卫生健康、养老助残、社会救助、优抚优待、就业创业、文化体育、教育、退役军人事务等领域与生活密切相关的公共服务工作。

（七）统筹做好辖区内公共安全工作，组织协调实施辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防安全、防风防汛防旱、兵役和民兵及退役军人事务等工作。

（八）统筹辖区内经济建设发展工作，配合职能部门开展招商引资工作；配合中共儋州市委推进环新英湾港产城一体化开发建设领导小组办公室开展环新英湾地区经济开发建设工作。

（九）统筹推进基层自治工作，指导监督居委会思想、组织和制度建设。

（十）领导辖区内基层工会、共青团、妇联等群众组织。

（十一）负责处理群众信访工作，向市委（工委）、市政府（管委会）反映居民的意见和诉求。

（十二）承办市委（工委）、市政府（管委会）和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

纳入儋州市人民政府新英湾办事处2024年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：

（一）儋州市人民政府新英湾办事处部门本级

第二部分  2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2024年度收入总计19790.17万元，支出总计19790.17万元，与2023年度相比，收入、支出总计各减少2841.69万元，下降12.56%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

（一）收入总计主要构成。

本年收入19790.17万元。

使用非财政拨款结余0万元，较2023年度决算数持平。

年初结转结余0万元，较2023年度决算数减少228.25万元，主要原因是部分项目已完工，该支出的已完成支付。

（二）支出总计主要构成。

本年支出19756.73万元。

结余分配0万元，较2023年度决算数持平。

年末结转结余33.44万元，主要是自然灾害救灾资金结转和结余，较2023年度决算数减少110.06万元，下降76.70%，主要原因是部分项目已完工，该支出的已完成支付。

二、收入决算情况说明
    本年收入19790.17万元，其中：财政拨款收入19625.86万元，占99.17%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入164.31万元，占0.83%。

三、支出决算情况说明

本年支出19756.73万元，其中：基本支出953.89万元，占4.83%；项目支出18802.84万元，占95.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入19625.86万元，支出19625.86万元。与2023年度相比，财政拨款收入减少2777.74万元，下降12.40%，主要原因是搬迁、基建等专项资金减少。

财政拨款年初结转结余0万元，较2023年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余0万元，较2023年度决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出19625.86万元，占本年支出合计的99.34%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1970.3万元，下降9.12%，主要原因是搬迁、基建等专项资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出19625.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出23.88万元，占0.12%；教育支出（类）支出38.5万元，占0.2%；文化旅游体育与传播（类）支出4万元，占0.02%；社会保障和就业（类）支出2148.31万元，占10.95%；卫生健康（类）支出106.3万元，占0.54%；城乡社区（类）支出17178.05万元，占87.53%；农林水（类）支出9.71万元，占0.05%；住房保障（类）支出69.39万元，占0.35%；灾害防治及应急管理（类）支出47.7万元，占0.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为21209.08万元，支出决算为19625.86万元，完成年初预算的92.54%。其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算为23.88万元，支出决算为23.88万元，完成年初预算的100%。

2.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18.5万元。决算数大于预算数的主要原因是社区教育经费增加。

3.教育（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元。决算数大于预算数的主要原因是社区现代职业教育经费增加。

4.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为2万元，支出决算为4万元，完成年初预算的200%。决算数大于预算数的主要原因是新时代文明实践（所）站经费增加。

5.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算为741.01万元，支出决算为728.32万元，完成年初预算的98.29%。决算数小于预算数的主要原因各社区人员变动，工资福利支出减少。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为76.97万元，支出决算为78.22万元，完成年初预算的101.62%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动、工资结构调整。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为38.48万元，支出决算为51.88万元，完成年初预算的134.82%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动、工资结构调整。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为11万元，支出决算为7.83万元，完成年初预算的71.18%。决算数小于预算数的主要原因是老党员人员数量减少，生活补贴支出减少。

9.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为6.5万元，支出决算为4.92万元，完成年初预算的75.69%。决算数小于预算数的主要原因是公墓安葬补助人数减少。

10.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为1.38万元，支出决算为0.7万元，完成年初预算的50.72%。决算数小于预算数的主要原因是遗属生活困难补助标准调整。

11.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）。

年初预算为1346.85万元，支出决算为1257.52万元，完成年初预算的93.37%。决算数小于预算数的主要原因是申请老龄补助人数减少。

12.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

年初预算为20.58万元，支出决算为18.92万元，完成年初预算的91.93%。决算数小于预算数的主要原因是春节、八一等节日慰问支出减少。

13.卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为9.75万元，支出决算为9.75万元，完成年初预算的100%。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为34.72万元，支出决算为32.38万元，完成年初预算的93.26%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动、工资结构调整。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为57.04万元，支出决算为64.18万元，完成年初预算的112.52%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动、工资结构调整。

16.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为588.44万元，支出决算为644.26万元，完成年初预算的109.49%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动、工资结构调整。

17.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为1391.46万元，支出决算为1328.28万元，完成年初预算的95.46%。决算数小于预算数的主要原因编外长聘人员变动，工资支出减少。

18.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算为6.5万元，支出决算为6.5万元，完成年初预算的100%。

19.城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

年初预算为16.25万元，支出决算为15.7万元，完成年初预算的96.62%。决算数小于预算数的主要原因是拆违支出减少。

20.城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为16665万元，支出决算为15183.32万元，完成年初预算的91.11%。决算数小于预算数的主要原因搬迁、基建等专项支出减少。

21.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0.82万元，支出决算为9.71万元，完成年初预算的1184.15%。决算数大于预算数的主要原因是选调生到村任职补助及农村“三资”人员经费增加。

22.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为168.45万元，支出决算为69.39万元，完成年初预算的41.19%。决算数小于预算数的主要原因功能分类调整。

23.灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。

   年初预算为0万元，支出决算为47.7万元。决算数大于预算数的主要原因是自然灾害救灾资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出941.01万元，其中：人员经费865.28万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、救济费、奖励金。公用经费75.73万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少807.44万元，减少100%，主要原因是搬迁、基建等减少。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为7536万元，支出决算为0万元，完成年初预算数的0%。其中：

1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为7536万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是搬迁资金减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为2.44万元，支出决算为2.44万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加1.73万元，增长243.66%，主要原因是公务用车运行维修维护费增加。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.44万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算与预算数持平。与2023年度相比，因公出国（境）费支出增加0万元，增长0%。

    2.公务用车购置及运行维护费支出2.44万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出2.44万元，主要用于公务用车维修维护及车辆保险等。

公务用车购置及运行维护费支出决算数与预算数持平。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加1.73万元，增长243.66%，主要原因是公务用车使用时间增长维修次数增加。

    3.公务接待费支出0万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加0万元，增长0%。与2023年度相比，公务接待费支出增加0万元，增长0%。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金20899.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度待搬迁补偿及补助1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金7536万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在部门决算中反映大米补贴专项等38个项目绩效自评结果。

大米补贴专项项目绩效自评表：（见附件2）

大米补贴专项项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.14分。全年预算数为1800万元，执行数为1644.77万元，完成预算的91.38%。项目绩效目标完成情况：一是发放次数等于12次；二是发放覆盖社区数10个；三是发放大米补助户数63450户；四是发放合规率100%；五是公示时间大于7天；六是发放及时率100%；七是发放完成率100%；八是违规发放事件0件；九是发放对象满意度大于95%。发现的主要问题及原因：一是项目实施涉及人员多且面广，负责项目实施的人力不足，导致核实核查的覆盖面不够；二是缺乏专业电脑人才，造成电脑数据核实核查的效率低。下一步改进措施：联合社区、社保局、公安局等多个部门核实核查发放对象的各项信息，加强电脑方面的培训力度。

（三）部门评价结果。

无。

（四）财政评价结果。

无。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度儋州市人民政府新英湾办事处部门机关运行经费75.73万元，比年初预算减少3.47万元，降低4.38%。主要原因是其他交通费用减少。

（二）政府采购支出情况。

2024年度儋州市人民政府新英湾办事处部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。 

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积1275.94平方米，其中：办公用房1135.30平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）140.64平方米。

本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附件：1.儋州市人民政府新英湾办事处2024年度部门决算公开表.xls

      2.大米补贴专项项目绩效自评表.xls