中共儋州市委巡察工作领导小组办公室本级2024年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2024年度部门决算公开表 2

第三部分  2024年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 5

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 6

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 6

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 7

十、预算绩效情况说明 8

十一、其他重要事项情况说明 9

第四部分  名词解释 13

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

纳入中共儋州市委巡察工作领导小组办公室2024年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：

（一）中共儋州市委巡察工作领导小组办公室部门本级

第二部分  2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2024年度收入总计918.16万元，支出总计918.16万元，与2023年度相比，收入、支出总计各减少15.2万元，下降0.16%。主要原因：巡察工作、综合工作项目经费减少。

（一）收入总计主要构成

本年收入918.16万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元。

（二）支出总计主要构成

本年支出918.16万元。

结余分配0.00万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元。

年末结转结余0.00万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元。

二、收入决算情况说明
    本年收入918.16万元，其中：财政拨款收入918.16万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出918.16万元，其中：基本支出300.70万元，占32.8%；项目支出617.46万元，占67.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入918.16万元，支出918.16万元。与2023年度相比，财政拨款收入减少15.2万元，下降0.16%，主要原因：巡察工作、综合工作项目经费减少。支出减少15.2万元，下降0.16%，主要原因：巡察工作、综合工作项目经费减少。

财政拨款年初结转结余0.00万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元。

财政拨款年末结转结余0.00万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出918.16万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少15.2万元，下降0.16%，主要原因是巡察工作、综合工作项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出918.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出829.04万元，占90.3%；……社会保障和就业（类）支出42.28万元，占4.6%；住房保障（类）支出20.45万元，占2.2%；卫生健康（类）支出26.39万元，占2.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为821.22万元，支出决算为918.16万元，完成年初预算的111.8%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

    年初预算为767.07万元，支出决算为829.04万元，完成年初预算的108.1%。决算数大于预算数的主要原因：在编人员数量增加。

2.社会保障和就业支出。

    年初预算为22.97万元，支出决算为42.28万元，完成年初预算的184.1%。决算数大于预算数的主要原因：在编人员数量增加。

3.卫生健康支出

    年初预算为18.61万元，支出决算为26.39万元，完成年初预算的141.8%。决算数大于预算数的主要原因：在编人员数量增加。

4.住房保障支出

    年初预算为12.57万元，支出决算为20.45万元，完成年初预算的162.7%。决算数大于预算数的主要原因：在编人员数量增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出300.7万元，其中：人员经费263.67万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。公用经费37.03万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

无

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

无

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

无

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

无

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

无

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

无

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

    2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为1.18万元，支出决算为0.88万元，完成预算的74.6%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加0.78万元，增长88.6%，主要原因是新增公务用车一辆，公务用车运行维护费增加。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.68万元，占77%；公务接待费支出决算0.21万元，占23%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算数比预算数增加（减少）0万元。与2023年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0.68万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行维护费支出0.68万元，主要用于公务用车运行维护。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的100%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加0.68万元，增长68%，主要原因是新增公务用车一辆，公务用车运行维护费增加。

    3.公务接待费支出0.21万元，其中：

国内接待费支出0.21万元，国内公务接待3批次，接待12人次；主要用于省委巡视办及其他市县巡察办来儋州调研接待。

国（境）外接待费支出0万元。

公务接待费支出决算数比预算数减少0.29万元，完成预算的42%。与2023年度相比，公务接待费支出增加0.11万元，增长47.6%，主要原因是省委巡视办及其他市县巡察办来儋州调研次数增加。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金618.4万元，占一般公共预算项目支出总额的75.3%。。

共组织对“巡视工作”、“综合工作经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出618.4万元。从评价情况来看，已组织开展十三届市委第六轮常规巡察、第七轮常规巡察、第八轮常规巡察。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门在部门决算中反映巡视工作、综合工作经费等2个项目绩效自评结果。

巡视工作项目绩效自评表。

巡视工作项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.6分。全年预算数为582.3万元，执行数为582.08万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：2024年已完成十三届市委第六轮、第七轮、第八轮巡察。

综合工作经费项目绩效自评表。

综合工作经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.8分。全年预算数为36.1万元，执行数为35.38万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：2024年已完成十三届市委第六轮、第七轮、第八轮巡察。

（三）部门评价结果

无

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度中共儋州市委巡察工作领导小组办公室机关运行经费37.03万元，比年初预算减少2.14万元，完成预算的95%；与2023年度相比，机关运行经费增加12.36万元，增长66.6%。主要原因是：人员编制数量增加。

（二）政府采购支出情况

2024年度中共儋州市委巡察工作领导小组办公室政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积992.42平方米。

本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆。     

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。