中共儋州市委外事工作委员会办公室

2024年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2024年度部门决算公开表 2

第三部分  2024年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

负责市委外事工作委员会日常工作；主管全市外事工作，对全市外事工作履行综合归口管理职能；研究拟订并组织实施全市外事工作政策规定、规章制度和发展战略，推进外事工作改革；负责全市国际交流事务和政策指导、涉外礼宾、情况通报、涉外业务培训等工作；负责接待外宾来访事宜，指导协调本市对外党际、群团等交往活动；负责全市与外国友好城市的联系、交流，办理对外结好报批手续；负责预审批在本市举办的国际会议和大型国际活动；负责全市因公临时出国统筹管理工作；负责全市公民国外领事保护和协助工作；负责全市公共外交工作；负责全市在国外设立机构的归口统筹管理工作；完成市委（工委）市政府及上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

纳入中共儋州市委外事工作委员会办公室2024年度部门决算编制范围的单位共1个，为中共儋州市委外事工作委员会办公室。经市委编办核定我办机构设置为：秘书行政科、友城与国际交流科、外事管理科（领事与涉外安全科）。

第二部分  2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2024年度收入总计46.93万元，支出总计46.93万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加46.93万元。主要原因：本部门于2024年6月成立。

（一）收入总计主要构成

本年收入46.93万元。

使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。

年初结转结余0万元。

（二）支出总计主要构成

本年支出46.93万元。

结余分配0万元。

年末结转结余0万元。

二、收入决算情况说明
    本年收入46.93万元，其中：财政拨款收入46.93万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出46.93万元，其中：基本支出20.76万元，占44.24%；项目支出26.17万元，占55.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入46.93万元，支出46.93万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加46.93万元，支出增加46.93万元，主要原因：本部门于2024年6月成立。

财政拨款年初结转结余0万元。

财政拨款年末结转结余0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出46.93万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加46.93万元，主要原因是本部门于2024年6月成立。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出46.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出42.57万元，占90.71%；社会保障和就业（类）支出2.16万元，占4.6%；卫生健康（类）支出1.13万元，占2.41%；住房保障（类）支出1.07万元，占2.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本部门于2024年6月成立，2024年度一般公共预算财政拨款支出无年初预算，支出决算为46.93万元。其中：

1.一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）行政运行（项）。

支出决算为12.92万元。

2.一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）其他对外联络事务支出（项）。

支出决算为29.65万元。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

支出决算为1.33万元。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

支出决算为0.83万元。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

支出决算为0.5万元。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

支出决算为0.63万元。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

支出决算为1.07万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出20.76万元，其中：人员经费16.84万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费3.92万元，主要包括：邮电费、劳务费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

无。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

无。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

无。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

无。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

无。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

无 。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

    2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为27.97万元，支出决算为6.77万元，完成预算的24.2%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加6.77万元，主要原因是本部门于2024年6月成立。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算6.77万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算数比预算数减少14.26万元，完成预算的0%。与2023年度相比，因公出国（境）费支出增加0万元，主要原因是本部门于2024年6月成立，2024年6-12月无出访任务。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

    3.公务接待费支出6.77万元，其中：

国内接待费支出6.77万元，国内公务接待13批次，接待226人次；主要用于接待外国政府代表、外国企业、商协会、外国驻华使领馆官员等外宾来访团组。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少6.94万元，完成预算的49.38%。与2023年度相比，公务接待费支出增加6.77万元，主要原因是本部门于2024年6月成立，按实际来访批次接待。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，组织对外事工作1个项目开展了部门评价，共涉及资金26.17万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2024年度无政府性基金预算项目。2024年度无国有资本经营预算项目。

从评价情况来看，通过外事接待的窗口，较好地对外展示儋州洋浦自贸港建设新风貌、新作为，讲好儋州洋浦故事。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门在部门决算中反映外事工作1个项目绩效自评结果。

外事工作项目绩效自评表：（附件2）

（三）部门评价结果

无。

（四）财政评价结果

无。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度中共儋州市委外事工作委员会办公室部门机关运行经费3.92万元，因本部门于2024年6月成立，无年初预算。           

（二）政府采购支出情况

2024年度中共儋州市委外事工作委员会办公室部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米。

本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

1.一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）行政运行（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

2.一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）其他对外联络事务支出（项），反映除上述项目以外其他用于中国共产党对外联络部门的事务支出；

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出；

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）；

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资的津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。