儋州市和庆镇人民政府2024年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2024年度部门决算公开表 2

第三部分  2024年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一、部门职责

（一）根据儋州市机构编制委员会《关于儋州市和庆镇党政机构主要职责、岗位设置和人员编制规定的批复》（儋编〔2009〕64号）等文件，和庆镇机关设党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会治理办公室、行政审批服务办公室5个内设机构，其主要职责如下：

1.党政综合办公室。主要承担镇党委、政府的日常事务;负责社会治安综合治理、社会稳定、工青妇及各部门各方面的综合协调工作;督促检查有关工作的落实和做好各种统计报表工作。

2.经济发展办公室。主要负责本镇经济建设、农业发展规划与技术推广、农田水利建设与基本农田保护、第三产业发展规划环境与自然资源保护，公有资产管理、农村集体土地管理、投资发展环境的营造等指导工作;负责村镇规划建设和城市环境卫生路政设施等镇容镇貌管理和服务工作;负责协调财税、工商、金融等部门关系及其他与经济发展相关的工作。

3.社会治理办公室。主要承担科教卫生事务、农村新型合作医疗，民政优抚、民族宗教、农村低保、劳动和社会保障等事务的管理和监督工作，协调与社会事务相关的其他工作;主管全镇人口与计划生育工作，负责计划生育法律法规政策和人口理论的宣传、贯彻和执行，做好人口计划的编制和统计上报工作。

4.党建工作办公室。主要宣传和贯彻落实党的路线、方针、政策、决议。负责研究和提出全镇基层组织建设的中长期规划、年度计划，并组织实施。负责镇党代会、基层党建工作例会、党组织书记述职评议会等组织实施工作;指导全镇基层党组织的设置和换届选举工作。指导做好全镇党员教育、管理、服务和发展工作。承担党内重大教育活动的具体工作。负责全镇基层党建工作的检查、考核和评比表彰工作;做好全镇软弱涣散党组织整顿工作。负责全镇党内统计、公务员统计、组织关系接转等工作，做好党费收缴、管理和使用工作。负责镇管干部(含农村社区“两委”干部)的管理、考核等工作，提出镇管干部选拔任用的意见建议;具体协助上级组织部门做好相关干部工作。负责第一书记、驻村工作队、回引农村优秀外出人才等日常管理、考核工作。

5.行政审批服务办公室。主要负责制定审批办有关规章制度、管理办法，并组织实施。负责对划转到审批办的政务服务事项的确定、调整、变更。负责对划转到审批办的政务服务事项组织审批，协调各部门未划转的事项做好审批服务，并对审批事项的办理情况进行跟踪、监督。负责组织做好政务服务事项标准化办事指南的编制，优化审批服务流程。负责对上级业务主管部门或本级业务部门的沟通协调。负责对进入便民服务大厅的工作人员进行日常管理，并负责实施考核、评比。负责指导村(社区)开展便民服务室(站)建设和管理。组织调查研究政务服务方面的困难和问题，及时准确地向镇、办事处党委、政府反映情况，并提出建议。

（二）儋州市和庆镇农业服务中心主要职责：承担本镇农业、林业、水利、畜牧业生产技术的推广、指导和服务、动植物防疫、检疫、水土保持、监测等涉农服务职能。

    （三）儋州市和庆镇社会事务服务中心主要职责：承担本镇文化、体育、广播、劳动保障、就业指导、人才开发、社区建设和机关后勤等公共服务职能。

（四）儋州市和庆镇综合行政执法中队主要职责：负责协助镇政府做好镇域范围内的“打违控违”工作以及城乡容貌、环境卫生管理工作。配合相关业务部门开展全市有关综合行政执法的专项整治和重大综合执法行动。

二、机构设置

纳入儋州市和庆镇人民政府2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）儋州市和庆镇人民政府本级

（二）儋州市和庆镇社会服务中心

（三）儋州市和庆镇农业服务中心

（四) 儋州市和庆镇综合行政执法中队

第二部分  2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2024年度收入总计6948.32万元，支出总计6948.32万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加417.41万元，增长6.4%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入增加。

（一）收入总计主要构成

本年收入5985.93万元。

使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，较2023年度决算数持平。

年初结转结余962.39万元，主要是歃血结盟旅游公路项目征地48.36亩包干经费、六大工程歃血结盟旅游公路项目征地经费、茶山路市政道路新建工程项目征地款等项目，较2023年度决算数减少111.91万元，下降10.4%。

（二）支出总计主要构成

本年支出5960.35万元。

结余分配0万元，较2023年度决算数持平。

年末结转结余987.97万元，主要是歃血结盟旅游公路项目征地48.36亩包干经费、六大工程歃血结盟旅游公路项目征地经费、茶山路市政道路新建工程项目征地款等项目，较2023年度决算数增加25.58万元，增长2.7%，主要原因是儋州市就业服务中心拨入公益性岗位补贴，儋州市红十字会拨入受灾人员的紧急转移安置、基本生活救助、医疗救助。

二、收入决算情况说明
    本年收入5985.93万元，其中：财政拨款收入5718.88万元，占95.5%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入267.05万元，占4.5%。

本年支出5960.35万元，其中：基本支出1440.42万元，占24.2%；项目支出4519.93万元，占75.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入5718.88万元，支出5718.88万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加499.24万元，增长9.6%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入增加289.15万元；二是政府性基金预算财政拨款收入增加210.08万元。支出增加499.24万元，增长9.7%，主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出等收入增加。

财政拨款年初结转结余0万元，较2023年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余0万元，较2023年度决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4547.77万元，占本年支出合计的79.1%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加289.15万元，增长6.8%，主要原因是教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出等支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4547.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1401.24万元，占30.8%；公共安全支出（类）支出41.84万元，占0.9%；教育支出（类）支出20.12万元，占0.4%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出18.16万元，占0.4%；社会保障和就业支出（类）支出296.19万元，占6.5%；卫生健康支出（类）支出251.36万元，占5.5%；节能环保支出（类）支出75.64万元，占1.7%；城乡社区支出（类）支出234.49万元，占5.2%；农林水支出（类）支出2048.15万元，占45%；交通运输支出（类）支出52.18万元，占1.2%；自然资源海洋气象等支出（类）支出0.9万元，占0%；住房保障支出（类）支出94.97万元，占2.1%；灾害防治及应急管理支出（类）支出12.52万元，占0.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3083.45万元，支出决算为4547.77万元，完成年初预算的147.5%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。

年初预算为1.27万元，支出决算为0.55万元，完成年初预算的43.3%。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算为3.71万元，支出决算为1.44万元，完成年初预算的38.8%。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为20.68万元，支出决算为14.63万元，完成年初预算的70.7%。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为860.71万元，支出决算为706.93万元，完成年初预算的82.1%。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为538.37万元，支出决算为473.73万元，完成年初预算的88.1%。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为124.12万元，支出决算为117.06万元，完成年初预算的94.3%。

7.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为0.8万元，支出决算为0.78万元，完成年初预算的97.5%。

8.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为1万元，支出决算为0.95万元，完成年初预算的95%。

9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为5.22万元，支出决算为5.09万元，完成年初预算的97.5%。

10.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为6.84万元，支出决算为5.27万元，完成年初预算的77.1%。

11.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为34.4万元，支出决算为74.8万元，完成年初预算的217.4%。

12.公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）。年初预算为58.25万元，支出决算为31.29万元，完成年初预算的53.7%。

13.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为15.12万元，支出决算为10.56万元，完成年初预算的69.8%。

14.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为12.95万元，支出决算为3.03万元，完成年初预算的23.4%。

15.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.7万元，完成年初预算的100%。

16.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为6.4万元，支出决算为6.4万元，完成年初预算的100%。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.7万元，完成年初预算的100%。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为11.4万元，支出决算为6.46万元，完成年初预算的56.7%。

19.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为14.51万元，支出决算为14.14万元，完成年初预算的97.5%。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为115.65万元，支出决算为107.57万元，完成年初预算的93%。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为57.85万元，支出决算为116.68万元，完成年初预算的201.7%。

22.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

23.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为9.82万元，支出决算为9.82万元，完成年初预算的100%。

24.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.71万元，完成年初预算的100%。

25.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.91万元，完成年初预算的100%。

26.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为20.08万元，支出决算为12.35万元，完成年初预算的61.5%。

27.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算为121万元，支出决算为91.99万元，完成年初预算的76%。

28.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为8.33万元，支出决算为6.25万元，完成年初预算的75%。

29.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为1.02万元，支出决算为1.02万元，完成年初预算的100%。

30.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为25.03万元，支出决算为20.44万元，完成年初预算的81.7%。

31. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为27.93万元，支出决算为22.23万元，完成年初预算的79.6%。

32. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为111.91万元，支出决算为109.44万元，完成年初预算的97.8%。

33. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为2.48万元，支出决算为75.64万元，完成年初预算的3050%。

34. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为66.78万元，支出决算为161.86万元，完成年初预算的242.4%。

35. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为28.06万元，支出决算为24.99万元，完成年初预算的89.1%。

36. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为69.65万元，支出决算为47.64万元，完成年初预算的68.4%。

37. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为0.39万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的92.3%。

38. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为2.27万元，支出决算为2.16万元，完成年初预算的95.2%。

39. 农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。年初预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的100%。

40. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为67.97万元，支出决算为125.23万元，完成年初预算的184.2%。

41. 农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）。年初预算为8.4万元，支出决算为16.01万元，完成年初预算的190.6%。

42. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算为23.21万元，支出决算为41.64万元，完成年初预算的179.4%。

43. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为200.58万元，支出决算为88.17万元，完成年初预算的44%。

44. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为0.5万元，支出决算为0.44万元，完成年初预算的88%。

45. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为3万元，支出决算为5.13万元，完成年初预算的90%。

46. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为40.59万元，支出决算为2.7万元，完成年初预算的6.7%。

47. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算为0万元，支出决算为78.02万元，完成年初预算的100%。

48. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为5.4万元，支出决算为5.4万元，完成年初预算的100%。

49. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为10.92万元，支出决算为132.6万元，完成年初预算的1214.3%。

50. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为843.4万元，完成年初预算的100%。

51. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为124.03万元，支出决算为183.69万元，完成年初预算的148.1%。

52. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为53.42万元，支出决算为519万元，完成年初预算的971.6%。

53. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0.01万元，支出决算为4万元，完成年初预算的400%。

54. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为31.51万元，支出决算为52.18万元，完成年初预算的165.6%。

55. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为1.27万元，支出决算为0.9万元，完成年初预算的70.9%。

56. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为99.3万元，支出决算为94.97万元，完成年初预算的95.6%。

57. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.52万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1440.42万元，其中：人员经费1335.71万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费104.71万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出1171.11万元，占本年支出合计的19.7%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加210.08万元，增长21.9%，主要原因是农林水支出、城乡社区支出等支出增加。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出1171.11万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出1051.48万元，占89.8%；农林水支出（类）支出119.63万元，占10.2%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2012.34万元，支出决算为1171.11万元，完成年初预算的58.2%。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。

年初预算为692.63万元，支出决算为544.37万元，完成年初预算的78.6%。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为639.95万元，支出决算为410.48万元，完成年初预算的64.1%。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。

年初预算为14.3万元，支出决算为1.29万元，完成年初预算的9%。

4.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。

年初预算为230.56万元，支出决算为64.64万元，完成年初预算的28%。

5.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。

年初预算为14.52万元，支出决算为2.17万元，完成年初预算的14.9%。

6.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为128.12万元，支出决算为28.52万元，完成年初预算的22.3%。

7.农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。

年初预算为292.26万元，支出决算为119.63万元，完成年初预算的40.9%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位无此项支出。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

本单位无此项支出。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

本单位无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

    2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为40万元，支出决算为26.25万元，完成预算的65.6%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加11.44万元，增长77.4%，主要原因是增加公务用车购置费17.59万元。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算23.97万元，占90.6%；公务接待费支出决算2.46万元，占9.4%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算数与预算数持平。与2023年度持平。

    2.公务用车购置及运行维护费支出23.97万元。其中：

公务用车购置支出17.59万元，全年购置公务用车1辆，年末公务用车保有量3辆。

公务用车运行维护费支出6.2万元，主要用于维修费、燃料费、保险费。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少3.42万元，完成预算的87.4%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加19.18万元，增长400.4%，主要原因是新购置一辆公务车。

    3.公务接待费支出2.46万元，其中：

国内接待费支出2.46万元，国内公务接待33批次，接待335人次，主要用于公务接待用餐支出。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少10.54万元，完成预算的18.2%。与2023年度相比，公务接待费支出减少7.56万元，下降75.5%。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金4358.45万元，占一般公共预算项目支出总额的85.8%。组织对2024年度和庆镇自建房安全专项整治工作资金、和庆镇社区党组织服务群众专项经费（含为民办实事资金）等47个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金3568.17万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位在部门决算中反映蔚林乳胶丝厂项目（乳胶厂技术改造）、和庆镇拱教村委会排水沟建设项目、和庆镇美万村委会冰廉村道路建设项目、和庆镇木排村委会新舍村加赵生产路、和庆镇文卷村委会那其村牛角生产路等5个项目绩效自评结果。

蔚林乳胶丝厂项目（乳胶厂技术改造）项目绩效自评表：（绩效自评表见附件2。）

蔚林乳胶丝厂项目（乳胶厂技术改造）项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为80.82分。全年预算数为664.12万元，执行数为664.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成蔚林乳胶丝厂项目（乳胶厂技术改造）项目。

和庆镇拱教村委会排水沟建设项目绩效自评表：（绩效自评表见附件2。）

和庆镇拱教村委会排水沟建设项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为0.8万元，执行数为0.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成和庆镇拱教村委会排水沟建设项目。

和庆镇美万村委会冰廉村道路建设项目绩效自评表：（绩效自评表见附件2。）

和庆镇美万村委会冰廉村道路建设项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为1.94万元，执行数为1.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成和庆镇美万村委会冰廉村道路建设项目项目。

和庆镇木排村委会新舍村加赵生产路绩效自评表：（绩效自评表见附件2。）

和庆镇木排村委会新舍村加赵生产路绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为47.12万元，执行数为47.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成和庆镇木排村委会新舍村加赵生产路项目。

和庆镇文卷村委会那其村牛角生产路绩效自评表：（绩效自评表见附件2。）

和庆镇文卷村委会那其村牛角生产路绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为47.3万元，执行数为47.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成和庆镇文卷村委会那其村牛角生产路项目。

（三）部门评价结果

根据《中共海南省委、海南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（琼〔2019〕18号）及《海南省人民政府关于进一步深化预算管理制度改革的实施意见》（琼府〔2021〕52号）由财政局组织实施对重点项目开展绩效评价。

（四）财政评价结果

根据《中共海南省委、海南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（琼〔2019〕18号）及《海南省人民政府关于进一步深化预算管理制度改革的实施意见》（琼府〔2021〕52号）由财政局组织实施对重点项目开展绩效评价。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度儋州市和庆镇人民政府机关运行经费104.72万元。

（二）政府采购支出情况

2024年度儋州市和庆镇人民政府政府采购支出总额326.92万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出326.92万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额326.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本单位拥有房屋面积4930平方米。

本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2024年政府收支分类科目》。）