发布时间:2021-12-01 10:40
儋州市劳动保障监察支队
2020年度本级决算公开说明
第二部分 儋州市劳动保障监察支队部门2020年度部门决算公开表 3
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
第三部分 儋州市劳动保障监察支队部门2020年度部门决算情况说明 4
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
8
10
10
十二、预算绩效情况说明 11
十三、其他重要事项情况说明 11
第一部分 儋州市劳动保障监察支队部门(单位)部门概况
一、部门(单位)职责
儋州市劳动保障监察支队为隶属儋州市人力资源和社会保障局管理的副处级公益一类事业单位,参照公务员法管理,内设综合管理科、案件受理科、劳动监察科3个内设机构。
(一)负责宣传劳动保障法律、法规、规章和政策,督促用人单位贯彻执行;
(二)负责检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况;
(三)负责举报投诉案件查处工作,对用人单位和劳动者违法行为进行调查取证,并提出处理意见;
(四)负责调查处理因劳动纠纷引起的职工集体上访案件和劳动突发事件;
(五)协助配合相关部门、单位开展执法检查。
二、机构设置
第二部分 儋州市劳动保障监察支队2020年度单位决算公开报表
一、收入支出决算公开表(见正文附件)。
二、收入决算公开表(见正文附件)。
三、支出决算公开表(见正文附件)。
四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
(见正文附件)。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
第三部分 儋州市劳动保障监察支队部门2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计306.87万元,与2019年度相比,收入、支出总计各减少5988.66万元,下降95.12%。主要原因:一是一般公共预算财政拨款收入减少6103.05万元;二是其他收入减少0.013万元。使用非财政拨款结余0.02万元,较2019年度决算数增加0.02万元。年初结转结余0.13万元,主要是项目支出结余中是行政事业类项目,较2019年度决算数减少0.06万元,下降31.58%,主要原因是行政事业类项目。结余分配0万元,较2019年度决算数持平。年末结转结余0.13万元,较2019年度决算数持平。
(2020年度相关决算数据,可取自附件财决公开01表;2019年度相关决算数据可取自2019年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。)
二、收入决算情况说明
本年收入合计306.72万元,其中:财政拨款收入306.72万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
(上述各项收入数字可取自财决公开02表)
三、支出决算情况说明
本年支出合计306.74万元,其中:基本支出152.14万元,占49.60%;项目支出154.60万元,占50.40%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(上述各项支出数字可取自财决公开03表。)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入、支出总计306.84万元。与2019年度相比,财政拨款收入、支出总计各减少5988.68万元,下降95.13%。主要原因:一是一般公共预算财政拨款减少6103.05万元;二是政府性基金预算财政拨款增加114.43万元。
财政拨款年初结转结余0.13万元,主要是一般公共预算财政拨款0.13万元,较2019年度决算数减少0.06万元,下降31.58%,主要原因是一般公共预算财政拨款减少0.06。
财政拨款年末结转结余0.13万元,主要是一般公共预算财政拨款0.13万元,较2019年度年末决算数增加0.13万元,增长100%,主要原因是般公共预算财政拨款增加0.13万元。
(2020年度决算相关数据取自财决公开04表。2019年度决算相关数据可取自2019年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出192.29万元,占本年支出合计的62.69%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少6103.2万元,下降96.94%,主要原因是劳动保障监察比2019年减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出192.29万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出165.78万元,占86.20%;卫生健康支出(类)支出16.40万元,占8.53%;住房保障(类)支出10.13万元,占5.27%。
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为192.29万元,支出决算为192.29万元,完成年初预算的100%。其中:
1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。
年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:无该项目支出。
2.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。
年初预算为114.4万元,支出决算为114.4万元,完成年初预算的100%。决算数持平预算数。
3.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)。
年初预算为40.18万元,支出决算为40.18万元,完成年初预算的100%。决算数持平预算数。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为11.20万元,支出决算为11.20万元,完成年初预算的100%。决算数持平预算数。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。
年初预算为5.95万元,支出决算为5.95万元,完成年初预算的100%。决算数持平预算数。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。
年初预算为10.45万元,支出决算为10.45万元,完成年初预算的100%。决算数持平预算数。
7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为10.13万元,支出决算为10.13万元,完成年初预算的100%。决算数持平预算数。
(本部分支出决算数字可取自财决公开05表,年初预算数可取自各部门(单位)年初预算大本,根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2020年度财政拨款基本支出152.12万元,其中:人员经费133.88万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费18.24万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
(上述数字可取自财决公开06表,各部门(单位)根据实际支出情况,选列相应支出经济分类。)
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出114.43万元,占本年支出合计的37.30%。与2019年度相比,政府性基金预算财政拨款支出减增加114.43万元,增长100%,主要原因是其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加114.43万元。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出114.43万元,主要用于以下方面: 其他国有土地使用权出让收入安排的支出114.43万元,占100%。
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)
(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为114.43万元,完成年初预算的100%。其中:
1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款) 其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。
年初预算为0.00万元,支出决算为114.43万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因: 其他国有土地使用权出让收入安排的支出114.43万元。
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列,本部分2020年决算相关数据取自财决公开07表及部门决算财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》)。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0.00%。与2019年度相比,国有资本经营预算财政拨款支出持平。(2020年度国有资本经营预算收支首次公开,可选择不做上下年对比)
(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)
(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列,本部分2020年决算相关数据取自财决公开08表)。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.35万元,支出决算为2.34万元,完成预算的99.57%。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行费支出决算2.34万元,占100%;公务接待费支出决算0.00万元,占0.00%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
因公出国(境)费支出决算比预算数持平。
2.公务用车购置及运行费支出2.34万元。其中:
公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出2.34万元,主要用于公务用车运行费。
公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少0.01万元,下降0.43%。主要原因是按八项规定进行公务用车,规范化公务用车,运行维护费和其他交通费用减少。
3.公务接待费支出0.00万元,其中:
国内接待费支出0万元,国内公务接待0批次,接待0人次。
国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。
公务接待费支出决算数比预算数持平。
(2020年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表,2020年的出国团组数、出国人次,公务用车购置数、公务用车保有量,接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》)。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,占0.00%;公务接待费支出决算0.00万元,占0.00%。
(本部分决算公开数字取自财决公开10表)
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,占0.00%;公务接待费支出决算0.00万元,占0.00%。
(本部分决算公开数字取自财决公开11表)
十二、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求,根据财政预算管理要求,儋州市劳动保障监察支队部门(单位)组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目1个,共涉及资金140万元,自评覆盖率达到100%。
共组织对“两网化工作管理费”1个项目开展了部门评价,涉及资金140万元。从评价情况来看,儋州市劳动保障监察支队部门开展整体支出绩效评价,涉及资金140万元。从评价情况来看,项目按计划组织实施,资金及时到位,专款专用;按照市本市工作要点开展工作,经费控制在预算范围内;支出依据合规,无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支和超预算开支等违规情况。
(二)项目绩效自评结果。
两网化工作管理费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为97分。全年预算数为140万元,执行数为114.49万元,完成预算的81.78%。项目绩效目标完成情况:专项立项依据充分,有资金管理办法,资金管理办法规范;资金分配合理,突出重点,公平公正,无散小差现象,资金分配和使用方向与资金管理办法相符;资金拨付方面,无差现象,资金分配和使用方向与资金管理办法相符。
发现的主要问题及原因:因两网化协管员人员变动,及在办公费用方面严格把控,从而影响项目绩效目标未完成。下一步改进措施:我们将在下一步的工作中,认真总结经验,完善机制和制度,着力抓好经费预算规范管理,合理安排资金支出进度,提高资金使用效率。
(三)财政评价项目绩效评价结果(如有则公开)。
无此项内容。
(四)部门评价项目绩效评价结果。(如有则公开)
无此项内容。
每个市级部门至少将1个部门评价报告向社会公开,报告框架可参照《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)中的《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》。
十三、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2020年度儋州市劳动保障监察支队部门(单位)机关运行经费0.00万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,事业单位没有机关运行经费支出),比年初预算增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%。
(机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》[61,17]单元格,即年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费,注意部门汇总公开决算时,因事业单位没有机关运行经费支出,故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数;决算数字可取自2020年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》“机关运行经费”栏。)
(二)政府采购支出情况。
2020年度儋州市劳动保障监察支队部门(单位)政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
(上述政府采购支出相关数字取自2020年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》,授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。)
(三)国有资产占用情况。
截至2020年12月31日,本部门占用房屋面积250平方米,其中:办公用房80平方米,业务用房170平方米,其他(不含构筑物)0.00平方米。
本部门共有车辆1辆,其中:从车辆种类说明:轿车0辆、越野车1辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型0辆;从车辆使用情况说明:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。
单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
年末在建工程0.00万元。
(上述国有资产占用情况相关数字取自2020年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。)
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》)
……
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