发布时间:2021-11-30 18:48
海南省儋州市
农业综合执法支队
2020年度部门决算
目 录
第一部分 儋州市农业综合执法支队部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 儋州市农业综合执法支队2020年度部门决算公开表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表
第三部分 儋州市农业综合执法支队2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十二、预算绩效情况说明
十三、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 儋州市农业综合执法支队部门概况
一、儋州市农业综合执法支队职责
儋州市农业综合执法支队是公益一类全额拨款事业单位,事业编制28名,在编财拨干部职工23名,自筹人员20名(含自聘人员3人、公益性岗位3人、退役军人1人),隶属儋州市农业农村局,事证第146887300174号,王聘伟为法定代表人。单位现地址儋州市那大镇松涛路农产品质量检验检测中心大楼六楼。主要暂时隶属儋州市农业农村局,依据有关法律法规和规章负责实施全市农业、林业、水务、农机机械领域的监督执法工作,履行事业单位会计制度,资产由办公室统一管理。
2020年,在保证自筹人员工资福利及日常执法经费开支的情况下,我支队严格履行节约,认真制定资金使用计划,确保行政事业职能的履行,确保“三公经费”开支得到有效控制,有效地降低行政运行成本,不断加强财务管理,财务管理工作取得了一定成效。
二、机构设置
儋州市农业综合执法支队为独立核算二级部门,无下属单位,内设5个正科级机构:
1、办公室,事业编制4名,设主任1名,副主任1名;2、农业执法大队,事业编制6名,设大队长1名,副大队长1名;3、林业执法大队,事业编制5名,设大队长1名,副大队长1名;4、水政执法大队,事业编制6名,设大队长1名,副大队长1名;5、农机执法大队,事业编制3名,设大队长1名。
第二部分 儋州市农业综合执法支队2020年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表(见正文附件)。
二、收入决算公开表(见正文附件)。
三、支出决算公开表(见正文附件)。
四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表(见正文附件)。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(见正文附件)。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(见正文附件)。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(见正文附件)。
第三部分 儋州市农业综合执法支队2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计857.05万元,与2019年度相比,收入、支出总计减少2156.83万元,下降251.66%。主要原因:非税收入减少。使用非财政拨款结余0.00万元,较2019年度决算数增加(减少)0万元。年初结转结余0.00万元,较2019年度决算数减少100.47万元,下降100.00%,主要是财政拨付非税资金用于自筹人员工资、社保、公积金等。结余分配0.01万元,主要是财政拨付非税资金用于自筹人员工资、社保、公积金等,较2019年度决算数减少0.22万元,下降2200.00%。年末结转结余4.50万元,较2019年度决算数减少141.85万元,减少3152.22%,主要原因是财政拨付非税资金用于自筹人员工资、社保、公积金等。
二、收入决算情况说明
本年收入合计857.05万元,其中:财政拨款收入800.98万元,占93.46%;上级补助收入0.00 万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入56.06万元,占6.54%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计852.53万元,其中:基本支出352.16万元,占41.31%;项目支出500.37万元,占58.69%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入、支出总计800.98万元。与2019年度相比,财政拨款收入、支出总计减少2109.41万元,下降263.35%。主要原因是财政拨付非税资金用于自筹人员工资、社保、公积金等。
财政拨款年初结转结余0.00万元,较2019年度决算数减少100.47万元,下降100.00%,主要是财政拨付非税资金用于自筹人员工资、社保、公积金等。
财政拨款年末结转结余0.00万元,较2019年度年末决算数减少104.65万元,下降100.00%,主要原因是财政拨付非税资金用于自筹人员工资、社保、公积金等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出663.36万元,占本年支出合计的100%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少2142.38万元,减少322.96%,主要原因是财政拨付非税资金用于自筹人员工资、社保、公积金等。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出663.36万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出27.87万元,占4.20%;卫生健康支出(类)支出36.78万元,占5.54%;农林水支出(类)574.98万元,占86.68%;住房保障(类)支出23.74万元,占3.58%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为649.90万元,支出决算为663.36万元,完成年初预算的102.07%。其中:
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为28.04万元,支出决算为27.87万元,完成年初预算的99.39%。决算数小于预算数的主要原因:人员退休。
2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为14.90万元,支出决算为14.81万元,完成年初预算的99.40%。决算数小于预算数的主要原因:人员退休。
3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为18.26万元,支出决算为21.97万元,完成年初预算的120.32%。决算数大于预算数的主要原因:人员工资正常晋升,公补基数增加。
4.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)年初预算为227.79万元,支出决算为263.73万元,完成年初预算的115.78%。决算数大于预算数的主要原因:人员工资正常晋升,工资社保增加。
5.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)年初预算为339.00万元,支出决算为311.25万元,完成年初预算的91.81%。决算数小于预算数的主要原因:严格控制项目经费支出。
6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为21.92万元,支出决算为23.74万元,完成年初预算的108.30%。决算数大于预算数的主要原因:人员工资正常晋升,公积金基数增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2020年度财政拨款基本支出352.11万元,其中:人员经费338.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费13.38万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出137.62万元,占本年支出合计的100.00%。与2019年度相比,政府性基金预算财政拨款支出增加137.62万元,主要原因是上缴国库水土保持补偿和水资源等财政非税收入。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出137.62万元。
(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,项目收入决算为137.62万元,项目支出决算为137.62万元,完成率100.00%。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0%。与2019年度相比,国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元,增长0%,与上年度持平。
(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0.00万元。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为18.70万元,支出决算为15.06万元,完成预算的80.53%,严格控制“三公”经费。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算14.57万元,占96.75%;公务接待费支出决算0.49万元,占3.25%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。开支内容包括:
2.公务用车购置及运行费支出14.57万元。其中:
公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量2辆。
公务用车运行维护费支出14.57万元,主要用于公务用车加油、维修。
公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少3.43万元,下降23.54%。主要原因是严格控制“三公”经费。
3.公务接待费支出0.49万元,其中:
国内接待费支出0.49万元,国内公务接待9批次,接待6人次;主要原因是严格控制“三公”经费。
国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。
公务接待费支出决算数比预算数减少0.21万元,下降42.86%。主要原因是严格控制“三公”经费。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计11.01万元。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算11.01万元,占100.00%,主要用于公务用车加油、维修;公务接待费支出决算0.00万元,占0%。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,占0%;公务接待费支出决算0.00万元,占0%。
十二、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求,可按照如下格式说明:根据财政预算管理要求,我部门(单位)组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目0个,共涉及资金0万元。
(二)项目绩效自评结果。(无)
(三)财政评价项目绩效评价结果(无)。
(四)部门评价项目绩效评价结果。(无)
十三、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2020年度儋州市农业综合执法支队机关运行经费0万元。
(二)政府采购支出情况。
2020年度儋州市农业综合执法支队政府采购支出总额0.41万元,其中:政府采购货物支出0.41万元,占政府采购支出总额的100.00%。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
(三)国有资产占用情况。
截至2020年12月31日,本单位占用房屋面积0平方米,其中:办公用房0平方米。
本单位共有车辆2辆,其中:从车辆种类说明:轿车0辆、越野车1辆、小型载客汽车1辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆,其他车型主要是皮卡车;从车辆使用情况说明:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。
单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
年末在建工程0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》)
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